安全风险隐患排查表导则(DOC66页).doc
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1、编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第73页 共73页安全风险隐患排查表1 安全基础管理安全风险隐患排查表序号排查内容排查依据检查依据整改方案(一)安全领导能力11.主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产 方针和年度安全生产目标; 2.安全生产目标应满足: (1)形成文件,并得到所有从业人员的贯彻和实施; (2)符合或严于相关法律法规的要求; (3)根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指 标。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知(安监总管三201193 号)中评审 标准 2.121.应将年度安全生产目标分解到各级组织(
2、包括各个 管理部门、车间、班组),逐级签订安全生产目标责 任书; 2.企业及各个管理部门、车间应制定切实可行的年度 安全生产工作计划; 3.应定期考核安全生产目标完成情况。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知(安监总管三201193 号)中评审 标准 2.13企业应建立安全风险研判与承诺公告制度,董事长或 总经理等主要负责人应每天作出安全承诺并向社会公 告。应急管理部关于全面实施危险化学品企 业安全风险研判与承诺公告制度的通知 (应急201874 号)4企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职责: 1.建立、健全本单位安全生产责任制; 2.组织制定本单位
3、安全生产规章制度和操作规程; 3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划; 4.保证本单位安全生产投入的有效实施; 5.督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除安全 事故隐患; 6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预 案; 7.及时、如实报告生产安全事故。安全生产法第十八条序号排查内容排查依据检查发现的问题整改方案5企业负责人应每季度至少参加 1 次班组安全活动,车 间负责人及其管理人员每月至少参加 2 次班组安全活 动,并在班组安全活动记录上签字。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知(安监总管三201193 号)中评审 标准 5.66企业应
4、制定领导干部带班制度并严格落实,主要负责 人应参加领导干部带班,其他分管负责人要轮流带班; 生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度并 严格落实。国家安全监管总局 工业和信息化部关 于危险化学品企业贯彻落实的 实施意见(安监总管三2010186 号)7企业厂级、车间级负责人应参与安全风险辨识评价工 作。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知(安监总管三201193 号)中评审 标准 3.28企业主要负责人和各级管理人员应按安全生产责任制 要求履行在岗在位在职责。9企业应由相应级别的负责人组织并参加综合性或专业 性安全风险隐患排查及治理工作。国家安全监管总
5、局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知(安监总管三201193 号)中评审 标准 11.210企业应建立安全生产管理体系,并通过体系评审、持 续改进等措施保证有效运行。11企业主要负责人应制定月度个人安全行动计划,并对 安全行动计划履行情况进行考核。序号排查内容排查依据检查发现的问题整改方案12企业主要负责人应学习、贯彻落实国家安全生产法律 法规,听取安全生产工作情况汇报,了解安全生产状 况,研究重大问题,并督促落实情况。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知(安监总管三201193 号)中评审 标准 2.313企业分管安全负责人、分管
6、生产负责人、分管技术负 责人应当具有一定的化工专业知识或者相应的专业学 历。危险化学品生产企业安全生产许可证实 施办法(国家安全监管总局令第 41 号) 第十六条141.企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职安 全生产管理人员; 2.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的 2%(不足 50 人的企业至少配备 1 人),要具备化工 或安全管理相关专业中专以上学历,有从事化工生产 相关工作 2 年以上经历; 3.从业人员 300 人以上的企业,应当按照不少于安全 生产管理人员 15%的比例配备注册安全工程师;安全 生产管理人员在 7 人以下的,至少配备 1 名注册安全 工程师。安全生产法第
7、二十一条 国家安全监管总局关于危险化学品企业 贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全 生产工作的通知的实施意见(安监总管 三2010186 号)第一章第三条 注册安全工程师管理规定(国家安全 监管总局令第 11 号)第六条151.企业应建立和落实安全生产费用管理制度,足额提 取安全生产费用,专项用于安全生产; 2.企业应合理使用安全生产费用;建立安全生产费用 台账,载明安全生产费用使用情况。企业安全生产费用提取和使用管理办 法(财企201216 号)16企业应依法参加工伤保险和安全生产责任保险,为员 工缴纳保险费。中共中央 国务院关于推进安全生产领 域改革发展的意见中发201632 号) 二十九
8、条序号排查内容排查依据检查发现的问题整改方案17企业应建立反“三违”(违章指挥、违章作业、违反劳 动纪律)机制,对“三违”行为进行检查处置18企业应建立异常工况下应急处理的授权决策机制。19企业危险化学品特种作业人员应具备高中或者相当于 高中及以上文化程度,能力应满足安全生产要求。特种作业人员安全技术培训考核管理规 定(国家安全监管总局令第 30 号)第四 条二、安全生产责任制1企业应建立健全全员安全生产责任制: 1.应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和 考核标准。 2.应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员 (含劳务派遣人员、实习学生等)等所有岗位人员的 安全生产责任和考核标准
9、。国务院安委会办公室关于全面加强企业 全员安全生产责任制工作的通知(安委 办201729 号)第三条 国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知评审标 准 2.32企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全 生产年度培训计划,对所有岗位从业人员(含劳务派遣人员、实习学生等)进行安全生产责任制教育培训, 如实记录相关教育培训情况等。国务院安委会办公室关于全面加强企业 全员安全生产责任制工作的通知第五、七条3企业应建立健全安全生产责任制管理考核制度,对全 员安全生产责任制落实情况进行考核管理。安全生产法第十九条 关于全面加强企业全员安全生产责任制 工作的通知(安
10、委办201729 号)第 六条4当国家安全生产法律法规发生变化或企业生产经营发 生重大变化时,应及时修订安全生产责任制。安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通知评审标准 4.3(三)安全教育和岗位操作技能培训序号排查内容排查依据检查发现的问题整改方案1企业应当按照安全生产法和有关法律、行政法规要求, 建立健全安全教育培训制度。生产经营单位安全培训规定(国家安 全监管总局令第 3 号)第三条2企业应根据培训需求调查编制年度安全教育培训计 划,并按计划实施。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知(安监总管三201193 号)评审标 准
11、 5.13企业应根据培训需求调查编制年度安全教育培训计 划,并按计划实施。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知(安监总管三201193 号)评审标 准 5.14企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档 案,详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以 及考核结果等情况。生产经营单位安全培训规定(国家安 全监管总局令第 3 号)第二十二条51.企业主要负责人和安全生产管理人员,应当由主管 的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知 识和管理能力考核合格; 2.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每年再 培训。安全生产法第二十四条 生产经营单位安全培训
12、规定(国家安 全监管总局令第 3 号)第九条序号排查内容排查依据检查发现的问题整改方案6企业应对新从业人员(包括临时工、合同工、劳务工、 轮换工、协议工、实习人员等)进行厂、车间(工段、 区、队)、班组三级安全培训教育,考核合格后上岗。生产经营单位安全培训规定(国家安 全监管总局令第 3 号)第十一、十二条7新从业人员的三级安全培训教育的内容应符合生产 经营单位安全培训规定(国家安全监管总局令第 3 号)要求。生产经营单位安全培训规定(国家安 全监管总局令第 3 号)第十四、十五、十 六条8企业新从业人员安全培训时间不得少于 72 学时;从业 人员每年应接受再培训,再培训时间不得少于 20 学
13、 时。生产经营单位安全培训规定(国家安 全监管总局令第 3 号)第十五条9从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重 新上岗时,应当重新接受车间(工段、区、队)和班 组级的安全培训。生产经营单位安全培训规定(国家安 全监管总局令第 3 号)第十九条101.特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合 格,取得特种作业操作证后,方可上岗作业; 2.特种作业操作证应定期复审。特种作业人员安全技术培训考核管理规 定(国家安全监管总局令第 30 号)第五、 二十条11当工艺技术、设备设施等发生改变时,要及时对相关 岗位操作人员进行有针对性的再培训。关于加强化工过程安全管理的指导意 见(安监总管三2
14、01388 号)第十二 条12采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备前,应对 从业人员进行专门的安全生产教育和培训,经考核合 格后,方可上岗。安全生产法第二十六条序号排查内容排查依据检查发现的问题整改方案13企业应对相关方入厂人员进行有关安全规定及安全注 意事项的培训教育。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知(安监总管三201193 号)评审标 准 5.5(四)安全生产信息管理1企业应制定安全生产信息管理制度,明确安全生产信 息收集、整理、保存、利用、更新、培训等环节管理 要求,明确安全生产信息管理主责部门、各环节管理 责任部门。关于加强化工过程安全管理的
15、指导意 见(安监总管三201388 号)第四条2化学品危险性信息、工艺技术信息、设备设施信息、 行业经验、事故教训等安全生产信息内容应符合 AQ/T 3034 有关要求。3034 有关要求。 化工企业工艺安全管理实施导则(AQ/T 3034)3企业应按职责分工,由责任部门收集、整理、保存各 类安全生产信息。关于加强化工过程安全管理的指导意 见(安监总管三201388 号)第二条41. 利用信息系统实现对安全生产信息的自动保存,实 现可查可用,并便于检索、查阅,相关人员可及时、 方便的获取相关信息; 2.安全生产信息可为单独的文件,也可以包含在其他 文件、资料中。关于加强化工过程安全管理的指导意
16、 见(安监总管三201388 号)第二条序号排查内容排查依据检查发现的问题整改方案5企业应综合分析收集到的各类信息,明确提出生产过 程安全要求和注意事项,并转化到安全风险分析、事 故调查和编制生产管理制度、操作规程、员工安全教 育培训手册、应急处置预案、工艺卡片和技术手册、 化学品间的安全相容矩阵表等资料中。关于加强化工过程安全管理的指导意 见(安监总管三201388 号)第三条6企业应及时获取或编制危险化学品安全技术说明书和 安全标签。危险化学品安全管理条例(国务院令 第 591 号)第十五条7企业应及时收集、更新安全生产信息,以确保信息正 确、完整,并保证相关人员能够及时获取最新安全生 产
17、信息关于加强化工过程安全管理的指导意 见(安监总管三201388 号)第四条8企业应对相关岗位人员进行安全生产信息培训,以掌 握本岗位有关的安全生产信息。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知(安监总管三201193 号)评审标 准 6.49企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标 准及政府其他有关要求的管理制度,明确责任部门、 识别、获取、评价等要求。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知(安监总管三201193 号)评审标 准 1.111企业应定期对适用的安全生产法律、法规、标准及其 他有关要求的执行情况进行符合
18、性评价,编制符合性 评价报告;对评价出的不符合项进行原因分析,制定 整改计划和措施并落实。国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知(安监总管三评审标 准 1.2序号排查内容排查依据检查发现的问题整改方案(五)安全风险管理1企业应制定安全风险管理制度,明确安全风险评价的 目的、范围、频次、准则、方法、工作程序等,明确各部门及有关人员在开展安全风险评价过程中的职责 和任务。关于加强化工过程安全管理的指导意 见(安监总管三201388 号)第五条21. 企业应依据以下内容制定安全风险评价准则: (1)有关安全生产法律、法规; (2)设计规范、技术标准; (3)企业的
19、安全管理标准、技术标准; (4)企业的安全生产方针和目标等。 2.评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标 准以及安全风险等级的评定标准; 3.安全风险可接受水平最低应满足 GB36894 要求关于加强化工过程安全管理的指导意 见(安监总管三201388 号)第五条 国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知(安监总管三201193 号)评审标 准 3.13企业应对生产全过程及建设项目的全生命周期开展安 全风险辨识,辨识范围应包括: (1)建设项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段; (2)常规和非常规活动; (3)所有进入作业场所人员的活动; (4)安全事
20、故及潜在的紧急情况; (5)原材料、产品的装卸和使用过程; (6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品; (7)丢弃、废弃、拆除与处置; (8)周围环境; (9)气候、地震及其他自然灾害等。关于加强化工过程安全管理的指导意 见(安监总管三201388 号)第五条 危险化学品从业单位安全生产标准化通 用规范(AQ 3013-2008)第 5.2.1.2 条序号排查内容排查依据检查发现的问题整改方案4企业安全风险辨识分析内容应重点关注如下方面: (1)对涉及“两重点一重大”生产、储存装置定期运用 HAZOP 方法开展安全风险辨识; (2)对设备设施、作业活动、作业环境进行安全风险 辨识; (3
21、)当管理机构、人员构成、生产装置等发生重大变 化或发生安全事故时,及时进行安全风险辨识分析; (4)对控制安全风险的工程、技术、管理措施及其失 效后可能引起的后果进行分析。关于加强化工过程安全管理的指导意 见(安监总管三201388 号)第六条 危险与可操作性分析质量控制与审查导 则(T/CCSAS 001-2018)关于加强化工过程安全管理的指导意 见(安监总管三201388 号)第六条 危险与可操作性分析质量控制与审查导 则(T/CCSAS 001-2018)5企业应对厂区内人员密集场所及可能存在的较大风险 进行排查: (1)试生产投料期间,区域内不得有施工作业; (2)涉及硝化、加氢、氟
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