和平管理手册.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第44页 共44页文件名称章节名称编制人生效日期质量手册A 目 录管理者代表2005-05-01章节主 题页 次状 态A目录10B前言20C修订记录30D企业简介401手册管理5602质量方针及目标7013管理职责81304管理体系 141505文件控制161706记录控制 1807管理评审 1908信息沟通 2009教育培训2122010设施及工作环境 23011客户要求评审 24012设计与开发25013采购管理 26014供应商评估 27015过程控制2829016产品标识管理 30017客户财产控制 31018产品防护管

2、理3233019量规仪器管理 34020客户满意度管理35021内部质量体系审核36022过程的监控37023产品的监控3839024不合格品控制 40025数据分析及改进 41026持续改善 42430文件名称章节名称编制人生效日期质量手册B 前 言管理者代表2005-05-01和平通信电缆有限公司的质量手册是根据ISO9001:2000版标准之要求, 结合本公司产品实际运作，从ISO9002：1994版本升级编制而成，阐述了本公司的质量方针、质量目标、组织架构、相关人员的权责及相互关系、质量要素的要求，是本公司质量系统中具有全面指导的纲领性文件，适用于本公司的生产的全部过程，公司全体员工必

3、须遵循执行并认真维护。经审核批准，准予发行！从2005年5月1日起生效 文件名称章节名称编制人生效日期质量手册C 修订记录管理者代表2005-05-01文件修订记录文件页码修改码修订内容修订日期第7页01在2.4项中增加（除质量技术部外，其它三个部门的质量目标每年按0.1%递增）内容2006-10-20 表单编号：HPT-BD-017A文件名称章节名称编制人生效日期质量手册D 企业简介管理者代表2005-05-01和平通信电缆有限公司是侯马普天通信电缆有限公司（原邮电部侯马电缆厂）、在深圳的联营企业，由侯马电缆厂全面负责技术、质量管理。本公司占地面积40000多平方米，厂房建筑面积13000多

4、平方米，现有员工170多人，其中技术人员38人。本公司88年筹建，90年正式投产，现有专用设备及仪表200多台套，年产能力180万对公里。主要产品为2400对及以下的全塑市话通信电缆；61芯及以下的铁路信号电缆；各种规格的矿用电缆、配线电缆；局用电缆、宽带布线电缆；18芯及以下的数字同轴电缆；设备电缆；多媒体电缆、ADSL连接电缆和各类电话线。市内通信电缆1998年获得邮电部电信总局颁发的入网证书。1999年经审查获得信息产业部入网许可证，2004年获泰尔认证中心证书。该产品也是广东省邮电管理局选型入围的产品。2000年综合布线电缆（3类、5类、5e类）通过了信息产业部质量检测中心的严格检测。

5、2001年通过了广东省邮电管理局组织的产品鉴定，并获得证书，2002年又通过了信息产业部质量检测中心的严格检测，并颁发了入网许可证，2004年获泰尔认证中心证书。2001年多芯同轴电缆通过了信息产业部质量检测中心的严格检测。数据传输设备用微微型数字同轴电缆2003年获深圳市高新技术项目认定证书。各类电话线通过了信息产业部质量检测中心的严格检测。按照ISO 9002：1994国际标准要求，本公司建立了质量保证体系，从原材料采购到产品出厂后的售后服务都制定了严格的控制程序和管理规则，保证了质量体系的有效运行。1999年初，本公司质量体系已通过中国进出口质量认证中心的评审，并获得ISO 9002质量

6、体系认证证书。2001年我公司根据升级版本ISO 9001：2000标准对质量体系文件进行了补充和完善，2002年1月，经中国进出口质量认证中心复审颁发了ISO 9001：2000版标准的质量体系认证证书。完善的生产及测试设备，严格筛选的优质原材料，经验丰富的技术人员及管理人员，严密的质量保证体系是向用户提供高品质产品的可靠保证。本公司各类产品销往全国各地都得到了好评。其产品主要供给为：深圳、广州、珠海、惠州、河源、汕头、湛江、江门、海南、广西等。本公司质量方针是：精益求精，持续改进，生产出让用户满意的产品。文件名称章节名称编制人生效日期质量手册1 手册管理管理者代表2005-05-011 目

7、的为顺应国际趋势及经贸要求，和平通信电缆有限公司根据ISO 9001：2000版品质保证模式, 以确保产品品质，并提供完善服务以保障客户及使用者之权益，特制定本手册。2 范围适用于和平通信电缆有限公司质量管理体系之运作。3 权责由管理者代表组织制定本手册，总经理审批，和平通信电缆有限公司全体员工执行。4 内容4.1编制本手册由管理者代表组织编制，如所列各项不符合要求或不适用现阶段管理时，由管理者代表组织修订，总经理审批。4.2发放4.2.1质量手册制订或变更后各章节，须呈总经理批准后方为有效，质量技术部负责发放，并做好相关记录。4.2.2 质量技术部发放的质量手册必须加盖红色的【受控文件】章方

8、为有效。4.2.3 质量手册的保管副本号持有人副本号持有人副本号持有人001总经理005副总经理3009机电部部长002管理者代表006副总经理4010供销部部长003副总经理1007质量技术部长004副总经理2008生产部部长文件名称章节名称编制人生效日期质量手册1 手册管理管理者代表2005-05-014.3 任何人员不得私自复制、照相或泄露给非和平通信电缆有限公司的人员。4.4 质量手册由质量技术部给予编号/存管/分发，分发时要有领取人做签收。4.5 本手册持有者均应妥善保管，以避免遗失/脏污/缺页/损坏。4.6 质量手册的维护4.6.1每年最少一次对其进行审查,由管理者代表负责组织审查

9、。4.6.2质量手册审查后如内容有所变更,则依4.1、4.2项进行。4.7 版本的控制因本公司迁址改名，原有的体系文件作了部分变动，如文件中名称的改变、合并，新增，调整等，为有效的统一迁址改名后文件的版本控制, 质量手册和程序文件的版本全部回归到A版本，生效日期为2005年5月1日。文件名称章节名称编制人生效日期质量手册2 质量方针及目标管理者代表2005-05-011 质量方针和质量目标1.1 质量方针精益求精，持续改进，生产出让用户满意的产品1.2 质量目标 严重质量投诉率为零，一般质量投诉 3次/年2 质量方针和质量目标的管理控制2.1 公司应对质量方针进行定期评审，确保其持续适用性。2

10、.2 公司的质量目标紧紧围绕顾客需求和公司质量方针而展开。2.3 各部门对本部的质量目标负直接责任。质量目标的实现情况将在管理评审中作出评价。2.4 各个部门的质量目标如下：（除质量技术部外，其它三个部门的质量目标按每年0.1%递增）l 质量技术部出厂合格率100%l 生产部生产计划及时完成率95%一次合格率98%l 机电部设备完好率95%l 供销部合同准时交货率95%以上物料及时率95%以上文件名称章节名称编制人生效日期质量手册3 管理职责管理者代表2005-05-01董 事 会供销部生产部部长质量技术部机电部正副部长电钳工销售部长财务部财务部长总经理总 工副总1副总2副总3产品技术开发管理

11、者代表副总41管理职责1.1组织架构图正副部长销售员采购员保安文员仓管员司机调度统计员出纳员会计员技术人员文件名称章节名称编制人生效日期质量手册3 管理职责管理者代表2005-05-011.2职责与权限1.2.1 总经理l 确保法律法规和顾客满意在公司的宣传l 组织有效的内外部沟通l 制订公司的质量方针及目标l 设定公司组织机构，并规定其职责权限及相互关系l 定期主持管理评审l 领导供销部统筹公司的合同评审工作l 任免管理者代表l 采购合约及其它资料的确定审批l 质量手册的审批l 公司资源的确定1.2.2 管理者代表（总工程师）l 配合总经理组织宣贯国家、上级有关质量方针、政策， l 协助总经

12、理召开管理评审会议l 负责组织质量体系内部审核工作l 负责组织新产品的设计、开发和产品的持续改进工作，l 组织开展全面质量管理工作l 对各部门的质量管理工作进行督促、检查，指导质量技术部门的业务工作l 组织编制产品标准、材料标准、检验标准、检验规范及作业标准l 组织编制质量管理工作标准及各项规章制度，并组织实施l 组织制定质量奖罚办法，必要时召开质量会议，对产品质量进行分析、改进1.2.3 付总经理1、2、3l 市场开发、销售l 顾客沟通文件名称章节名称编制人生效日期质量手册3 管理职责管理者代表2005-05-01l 货款回收l 顾客满意度跟踪1.2.4 付总经理4l 依据订货合同及库存情况

13、统筹生产进度l 协调生产部、机电部的各项工作保证生产出满足合同要求的产品l 对生产部、机电部的一般事宜作出最终决定1.2.5 质量技术部l 起草质量管理工作标准及各项规章制度l 指导工序开展“无差错”活动l 编制修订工序检验标准、检验规范及作业标准、作业指导书、测试报告等，并进行管理l 负责新产品的设计、开发工作l 负责合同的技术评审l 供应商物料的样板确认l 检验和试验用仪器、设备的管理l 组织新项目的品质策划及组织编制品质计划l 质量异常原因分析；提出对策并文件化l 文件的分发、控制及管理l 物料、半成品、成品的检验和试验l 供应商的品质监控l 质量目标的定期考核l 确定公司统计方法的应用

14、l 工艺、技术的培训l 按规定向用户提供质量合格证书和相应的证明资料l 对成品月质量指标完成情况进行统计，并向主管领导报送报表l 处理客户的投诉，制订纠正措施并跟踪实施文件名称章节名称编制人生效日期质量手册3 管理职责管理者代表2005-05-01l 纠正和预防措施的执行和监督l 发现工序质量问题的处理l 对物料、半成品、成品的状态标识l 对质量检验人员及生产人员提出奖罚意见1.2.6 供销部l 负责客户满意度的调查l 统筹和协调订货合同的评审。合同变更时通知相关部门l 入库产品的质量、合格证完好l 产品的发运质量l 货款的回收l 保存合同评审的相关记录l 做好产品的售后服务，及时处理用户投诉

15、l 建立供应商档案，并维持档案的有效性l 组织新供应商的调查、评估l 材料及成品的储存、保管、标识l 生产材料的采购进货进度控制与跟催，保证生产顺利进行l 入库存材料、产品放置整齐、不同类型材料分别放置并挂标识。不合格材料、产品隔离放置并标明标识l 库存盘点、帐物核对资料要准确l 提出滞料、废料的处理意见l 拒收不合格产品材料入库l 配合质量技术部作好新产品设计、开发所需原材料的选购1.2.7 生产部l 根据生产任务计划书编制生产作业计划l 搞好生产组织及车间的现场管理。作到文明、安全生产文件名称章节名称编制人生效日期质量手册3 管理职责管理者代表2005-05-01l 作好新产品设计、开发的

16、现场试制工作l 合同中交货期的评审l 生产过程中的异常情况的处理l 生产过程中的质量检查及保护好标识l 生产过程中不合格品管理及处理l 生产过程中出现的异常，提出纠正措施要求书，叙述异常现象，建议解决部门及提出希望 解决的期限l 对在制品管理不善造成损失，帐、物不符，影响生产计划完成或在制品积压过多造成资金 周转困难负责l 对车间的劳动纪律负责l 对生产现场指挥负责l 根据生产需要，临时调整劳动力岗位l 生产过程中物品的标识l 生产成品的包装、搬运l 临时调整生产班组的生产计划1.2.8 机电部l 负责工作环境的维护及监控l 公司全部生产设备的质量管理、改进、改造等工作l 全部生产设备的保养、

17、维修l 定期检查设备的运转情况，对存在的隐患及时处理l 建立设备的质量档案l 编制设备的管理办法l 对全部设备的完好负责l 对损坏的设备或设备上的仪表、仪器不及时修复造成影响生产产品质量负责l 提出设备报废意见文件名称章节名称编制人生效日期质量手册3 管理职责管理者代表2005-05-01l 停止带病设备生产l 配合质量技术部作好新产品的设计、开发中模具制造及设备跟进工作1.2.9 财务部l 负责产品成本的核算、分析1.2.10 人事主管l 新员工入厂教育培训，建立员工档案l 制定员工培训计划，并组织各部门实施l 负责员工基本道德素质教育培训l 作好培训记录l 组织新工转正考试l 办工室、后勤

18、事务l 安全保卫工作 文件名称章节名称编制人生效日期质量手册4 管理体系管理者代表2005-05-011 目的和平通信电缆有限公司根据ISO9001:2000版之要求和结合本公司的实际运作，建立一套文件化管理体系，并贯彻实施、持续运行，以符合规定之要求。2 范围适用于和平通信电缆有限公司的质量管理体系。3 权责3.1 管理者代表负责制订质量手册并督导执行、维护、修改、发放。3.2 各部门负责制定与本部门有关的程序文件和作业指导书，并督导所属部门的人员依规定执行，并适时反映品质异常及改善建议。3.3 全体员工应依质量手册及相关质量程序确实执行，并适时反映品质异常及改善提议之责任。4 内容4.1

19、和平通信电缆有限公司制订的质量手册为能确保质量体系运作的完整性和周密性，其内容须涵盖ISO 9001:2000版标准所有要素的要求。一 级二 级三 级四 级五 级质量方针/目标质量手册程序文件作业指导书表单记录4.2 质量手册描述了质量体系的结构,且是质量体系的最高指导原则，任何规定和做法均不能违反此规定及精神。4.3 质量文件的结构文件名称章节名称编制人生效日期质量手册4 管理体系管理者代表2005-05-014.4 质量体系程序4.4.1 本公司编制了一套与ISO9001：2000版标准要求及本公司质量方针相一致的文件化程序，并有效的实施贯彻 。4.4.2 为满足顾客的需求，各部门可在工作

20、方法上灵活应变。部门在编制此类文件时，应在规范化方面留有余地，确保员工灵活发挥及运作的灵活性。文件名称章节名称编制人生效日期质量手册5 文件控制管理者代表2005-05-011 目的和平通信电缆有限公司建立并保持文件化的程序, 使公司所属部门使用之文件能迅速且正确流通, 以确保各相关部门适时获得适当且有效之最新文件。2 范围和平通信电缆有限公司内部各项有关的手册、程序书、作业指导书、管理办法、表单及外来文件资料。3 权责3.1总经理：质量手册、二级文件审批。3.2管理者代表：三级文件审批3.3部门主管：本部门所制订四级文件及表单之审批。3.4质量技术部：文件分发、收回、建档、保存与销毁。4 定

21、义4.1 受控文件：依ISO9001之质量系统要求，经权责人员审批之所架构四级文件。4.2 外来文件：各项国家、国际标准及客户提供之书面技术文件。4.3 作废文件：凡文件有新版时, 各部门应将旧版文件缴回质量技术部, 并于文件上加盖【作废文件】章。4.4 参考文件： 供公司内部教育培训或外部参考用。5 内容5.1 文件、表单之编号及文件、表单版次之修订由质量技术部执行。5.2 文件制定、修订、废止由相关部门视业务及组织任务需要按规定执行。5.3 文件分发、收回、保存与销毁由质量技术部执行。5.4 正式发布前，所有受控文件和资料及其发放范围均应经有关授权人员审批。5.5 外来文件由质量技术部登记

22、、呈报、传递和存档。5.6 应按规定的程序以适宜的方式标明文件或资料及其版本号（适用时包括修订状态或文号）。文件名称章节名称编制人生效日期质量手册5 文件控制管理者代表2005-05-015.7 文件的发放范围、发放手续和保管要求均应明确规定，以确保各个场所都得到相应文件的有效版本。5.8 所有受控文件的修改应按规定进行，并需经过审批。修改与审批应由原审批人或部门进行，其它部门的审批人员进行修改与审批时，应熟悉了解和审批该文件的有关背景资料。5.9 文件和资料的更改应注明更改原因。5.10 文件控制部门应制定现行修订状态的控制清单，已作废的文件与资料应及时从现场撤出，或进行适宜的标识，防止误用

23、。5.11 适当时,应对体系文件进行评审。6 相关文件文件控制程序文件名称章节名称编制人生效日期质量手册6 记录控制管理者代表2005-05-011 目的和平通信电缆有限公司建立并保持文件化程序, 使各项相关质量记录能适当的保存管理，以便随时的取用，利用质量问题分析与改善，且提供品质系统运作成效评估之依据。2 范围 适用于和平通信电缆有限公司品质系统之各项记录与报告。3 权责3.1 质量技术部：质量记录一览表之编订、修订与管制发行。3.2 相关单位：记录分类、收集、建立索引、归档及保存管理。4 定义：无。5 内容5.1 公司制订执行文件化的程序质量记录控制程序，对质量记录的内容、格式、收集、编

24、目贮存和处理进行控制。5.2 各部门按规定要求对业务范围内有质量记录的进行管理与控制。5.3 各部门应具备足够的记录来证实服务和体系运行满足规定的要求。5.4 各部门应按规定要求对质量记录本进行收集、编目、存档和处理。质量记录的标识、归档和保存应方便存取和检索。5.5 质量记录的表格修改按文件和资料控制程序的规定和要求进行。5.6 应规定各类质量记录保存时间，超过保存期限应按规定程序进行处理。5.7 各类质量记录应按规定的时间要求予以保存，防止质量记录的丢失或损坏。6 相关文件记录控制程序。文件名称章节名称编制人生效日期质量手册7 管理评审管理者代表2005-05-011 目的和平通信电缆有限

25、公司建立并保持文件化程序, 对公司质量体系进行定期和不定期审查, 以确保体系被有效执行，并维持其适用性与有效性。2 范围适用于和平通信电缆有限公司质量体系所涵盖范围。3 权责3.1 总经理：主持管理评审及会议记录之审批。3.2 管理者代表：管理评审会议之召集、主持并追踪会议确认事项。3.3 相关部门：报告部门应报告本项及执行会议决议事项。4 定义：无。5 内容5.1 管理评审会议由公司主管及总经理或总经理指定干部组成。5.2 管理评审会议频率为内审后一月内或临时召集会议。5.3 管理评审会议以公司管理系统之运行情况为讨论项目，每次管理评审、评审人员、议程安排的具体内容则应在程序文件中/或相应的

26、通知中确定。5.4确定管理评审会议由总经理亲自主持举行。5.5 追踪确认依据持续改进管理程序执行。5.6 管理评审会议之相关记录原件由质量技术部保存。6 相关文件 6.1 管理评审控制程序；6.2 持续改进管理控制程序。文件名称章节名称编制人生效日期质量手册8 信息沟通管理者代表2005-05-011 目的 和平通信电缆有限公司建立并保持文件化程序，用来保证质量管理信息在公司内外及时、畅通的传递、交流。2 范围适用于和平通信电缆有限公司内部之间以及公司与外部相关方之间的信息交流。3 权责质量技术部：负责质量信息的分类、汇总、传递。4 定义：无。5 内容5.1 信息交流分为：外部交流及内部交流。

27、5.2 供销部受理外部信息并做记录、汇报及反馈的工作。5.3 有关原材料供应商的信息由采购人员处理。5.4 最高管理者的指示要求,如质量方针、 质量目标等由质量技术部传递到各部门，相关部门配合执行。5.5 员工对质量管理中所发现的意见或抱怨用口头形式或文字形式向部门主管或公司高级领导反映。5.6 沟通的方式可包括：a. 各类工作会议；b. 公司快报；c. 布告栏；d. 各类管理活动、评审活动；e客户走访传真等。6 相关文件内外部沟通控制程序文件名称章节名称编制人生效日期质量手册9 教育培训管理者代表2005-05-011 目的和平通信电缆有限公司建立并保持文件化程序, 为确保质量体系有效运行，

28、以达到质量方针和目标所规定的要求，公司提供充分的、相应工作所必备的人力资源。2 范围适用于和平通信电缆有限公司全体员工之教育培训。3 权责3.1 人事主管：拟定全公司年度教育培训计划； 3.2 各相关单位：培训计划的实施。4 定义：无。5 内容5.1 公司制定文件化程序人力资源管理程序，明确对各岗位人员的入职要求并委派合适的人员。5.2 员工招聘录用5.2.1 质量技术部明确规定各岗位员工的录用条件和资格要求,员工招聘按规定的程序进行，确保招聘人员符合岗位资格要求。5.3 员工培训5.3.1 质量技术部及相关职能部门应明确各岗位员工的培训要求，并形成相应的文件。5.3.2 员工培训需求包括：a

29、 专业技能（包括管理技能）需求；b 质量意识需求；c 企业文化及行政规章的培训要求；d 国家/行业明确规定的培训要求；e 特殊岗位的资格要求。文件名称章节名称编制人生效日期质量手册9 教育培训管理者代表2005-05-015.4 培训的实施5.4.1 各类培训应按规定的程序进行，确保培训效果，并保存相应的培训记录；5.4.2 员工培训档案应按规定的程序进行保存。5.5 岗位资格要求对国家/行业公司内部具有明确资格要求的人员，应确保按规定的程序进行培训和资格确认。5.6 员工考核建立员工考核制度，明确各岗位员工考核标准，定期按规定进行员工考核。5.7 意识与参与最高管理者应持续地宣传质量方针和目

30、标，以增强员工的质量意识、动力与参与精神。这种宣传包括：a. 向新员工提供入门培训；b. 向老员工提供继续培训；c. 鼓励员工开展质量活动，持续改进质量。6 相关文件人力资源管理程序文件名称章节名称编制人生效日期质量手册10 设施及工作环境管理者代表2005-05-011 目的和平电缆有限公司建立并保持文件化程序,提高和改善工作环境，使设备保持正常运转。2 范围适用于和平通信电缆有限公司所有设备及工作环境的管理。3 权责3.1 机电部：设备管理及工作环境的维护。3.2 相关部门：协助管理与保养事项。4 定义：无。5 内容5.1 设备采购由使用单位申请,总经理审批，并由机电部进行设备试运转验收。

31、5.2 设备建档与编号由机电部负责。5.3 设备操作使用依设备操作指导书。5.4 日常检查/定期保养由设备管理人员辅助使用单位执行。5.5 异常维护由使用单位或设备管理人员执行。5.6 委外修理与外修确认由机电部申请,总经理审批，并由设备管理人员执行。5.7 暂停使用与报废由机电部提出申请，设备管理人员按设备管理程序执行相关工作。5.8 生产环境要求：5.8.1工作环境由机电部负责规划，并组织相关部门实施维护。5.8.2生产部各班组负责该组现场管理,做好5S活动。5.8.3机电部对生产设备及其它工具给予标识记录，有危险的设备、原料，应符合警告标志。 6 相关文件6.1 生产设备及模具控制程序；

32、 6.2 过程控制程序。文件名称章节名称编制人生效日期质量手册11 客户要求评审管理者代表2005-05-011 目的和平通信电缆有限公司建立并保持文件化的程序，对每一个订单评审，确保与客户之间的合约均能满足双方要求，并能顺利达成。2 范围适用于和平通信电缆有限公司所有订单的评审工作。3 权责供销部：组织对合同的评审。4 定义： 无。5 内容5.1 业务员定期同各类客户沟通交流，留下沟通记录。5.2 供销部收到订单以后，须对其内容确认，并组织相关部门进行合同评审。5.3 新规格产品之订单评审，由质量技术部试做样品，确保各项技术要求都应有明确规定，样品制作完后，贴好标签交客户确认。5.4 对于口

33、头订单，需进行记录，并予以确认。5.5 客户对合同或订单有修改时，第一知讯者须以书面形式报告供销部， 供销部重新组织评审。5.6 对已评审合格订单的内容修改，须经客户认可。5.7 合同评审的记录需按文件的要求进行保管。6 相关文件6.1 合同评审程序；6.2 新产品设计开发控制程序。 文件名称章节名称编制人生效日期质量手册12 设计与开发管理者代表2005-05-011 目的 和平通信电缆有限公司建立并保持文件化的程序，保证新产品的设计、开发满足顾客要求。2 范围 适用于和平通信电缆有限公司新产品的设计开发、样板制作工作。3 权责3.1 总经理负责新产品设计开发资源的供给。3.2 总工程师负责

34、组织新产品的设计开发。3.3 质量技术部负责新产品的设计开发的全过程工作。3.4 生产部负责新产品试制的现场生产。3.5 机电部负责试制工装模具及设备状况的跟进。3.6 财务部负责新产品的成本核算及报价。4 定义 新产品：本公司新产品分二类 一类：从未生产过，也没有任何技术规范、标准可参考遵循的。 二类：从未生产过，但有相关标准可参照执行或顾客提供了样板。5 内容5.1 新产品的设计开发由公司下达试制任务书。5.2 总工程师依据试制任务书组建项目小组，质量技术部为新产品设计开发项目组长部门。5.3 项目小组按新产品设计开发控制程序进行工作。5.4 设计方案更改若与顾客的要求有偏离的，应首先征得

35、顾客的同意。5.5 设计方案的更改应符合本公司文件控制程序中的相关规定。5.6 最终产品经检验达到顾客要求交顾客确认。并由质量技术部规范所有相关的技术文件，审批后投入使用。6 相关文件6.1 新产品设计开发控制程序；6.2 文件控制程序。文件名称章节名称编制人生效日期质量手册13 采购管理管理者代表2005-05-011 目的和平通信电缆有限公司建立并保持文件化程序，确保以最适当之价格在适当时购进适当品质及适当数量之物品，以满足生产及成本要求。2 范围适用于和平通信电缆有限公司同生产有直接或间接关系的所有原材料、半成品、委外加工及委外服务的管理。3 权责3.1 总经理：采购申请的审批3.2 采

36、 购：执行采购4 定义：无。5 内容5.1 采购依采购控制程序执行。5.2 采购依据 ：采购依采购申请单进行物料采购;5.3 供应商须从合格供应商目录中选择。5.4 交货期：采购人员依采购申请单中的需求期安排交货期, 确保物料按时入仓。5.5 确认物料追踪采购人员应对所发的资料作好记录和建档跟催物料直至进仓。5.6 采购产品之验证5.6.1本公司不在供应商处实施采购产品之验证, 如本公司客户到本公司或本公司供应商处进行验证时，则会在相关的文件中说明。5.6.2 采购物料之质量，依来料检验和试验控制程序控制。6 相关文件6.1 采购控制程序；6.2 来料检验和试验控制程序。文件名称章节名称编制人

37、生效日期质量手册14 供应商评估管理者代表2005-05-011 目的和平通信电缆有限公司建立并保持文件化程序，确保供应商生产与交货及产品品质要求能符合公司要求，从而稳定材料供应。2 范围适用于和平通信电缆有限公司材料供应商、服务供应商之评估。3 权责供销部：物料/运输供应商评估的统筹。质量技术部：服务供应商评估。4 定义：无。5 内容5.1制定供应商管理程序，对所有提供材料及服务的供应商进行控制。5.2供应商的开发5.2.1由供销部负责寻找新的供应商,并要求提供样品、或附技术资料。5.2.2质量技术部对样品进行评估。 5.2.3供销部承办人会同供应商填写新供应商调查表。5.3 供应商资格评估

38、：供销部组织质量技术部及相关部对供应商生产系统及品质系统作调查，按供应商管理程序进行评估，合格登录于合格供应商名录中，并执行后期的跟踪评估。5.4总经理审核评估资料,判定是否列为合格供应商。6 相关文件供应商管理程序文件名称章节名称编制人生效日期质量手册15 过程控制管理者代表2005-05-011 目的和平通信电缆有限公司建立保持文件化程序，对影响产品服务质量的各个过程进行控制， 使本公司客户订单得到及时妥善的生产安排以满足客户交货要求，同时以确保产品质量能满足合同规定的要求。2 范围适用于和平通信电缆有限公司生产计划的编制至成品入库整个生产流程。3 权责3.1 供销部：同客户协商各销货进度

39、；3.2 生产部: 生产计划之编制、实施、调整。3.3 质量技术部：工序检验人员负责生产过程的检验。4 定义： 无。5 内容5.1 生产计划的制定由生产部人员依工序控制程序执行。5.2 生产部部长组织各班组按生产计划编制程序执行生产。5.3 过程控制中的人员要求依人力资源管理程序执行。5.4 生产设备的管理,依据生产设备及模具控制程序进行管理.5.4.1 生产部操作员对设备进行日常维护和保养。5.4.2 各设备操作人员，依设备操作作业指导书及工艺要求进行操作。5.5 物料、在制品的管制由生产部各相关人员执行。生产加工完成的半成品，必须由质量技术部检验，合格品方可流入下道工序或入库。5.6 生产

40、工艺的控制5.6.1 质量技术部根据不同产品技术和工艺要求，编制作业指导书或工艺文件，及时发放各部门，由各工序班长组织操作人员学习并实施，工艺技术人员进行监督、指导。 文件名称章节名称编制人生效日期质量手册15 过程控制管理者代表2005-05-015.6.2 操作人员依三按执行。（按生产单、按工艺、按标准）5.6.3 产品搬运、贮存依相应的控制程序执行。5.7 生产过程中的检验5.7.1 质量技术部进行每个工序产品的全检。5.7.2 检验员对检验情况予以记录，对不合格品应予以标识，隔离并及时作出相应处理。5.7.3 检验的依据是作业指导书及相应工艺要求进行检验。5.7.4 当检验过程中发现某

41、一工序作业不良，应通过负责人提醒该工序操作人员注意改善和纠正。5.8 绝缘工序、护套工序为特殊工序, 铜线焊接为工序中特殊岗位, 质量技术部在上述工序、岗位工作的人员必须进行严格的培训, 考核合格才能上岗. 同时编制详细的过程参数和产品特征的控制方法并进行监控。 6 相关文件6.1 过程控制程序；6.2 生产设备及模具控制程序；6.3 生产计划编制程序；6.4 人力资源管理程序。文件名称章节名称编制人生效日期质量手册16 产品标识管理管理者代表2005-05-011 目的和平通信电缆有限公司建立并保持文件化程序,对产品的各种状态进行标识，以避免材料、 半成品和成品被误用及可追溯。2 范围适用于和平通信电缆有限公司生产用原材料、半成品及成品的标识。3 权责3.1 供销部：负责对供应商提出原辅料标识要求及在库材料的标识。3.2 生产部：生产过程中材料及半成品的标识。3.3 质量技术部：产品状态的标识。4 定义产品状态：指产品的合