2020年度部门整体绩效评价报告.docx

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1、2020年度部门整体绩效评价报告部门名称（公章）：深圳市罗湖区东门街道办事处（本级)填报人：方巧旋联系电话：82311526为强化部门整体支出预算执行力度，深化绩效管理责任主体意识，优化财政资源配置，提升公共服务质量，根据中华人民共和国预算法、中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发201834号）、关于进一步深化预算管理改革 强化预算绩效管理的意见（深办发201932号）、深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知（深财绩20195号）、罗湖区全面实施预算绩效管理改革方案（罗委办函201953号）、深圳市罗湖区财政局关于做好20201年预算绩效管理工作的通知等相关规

2、定，深圳市罗湖区东门街道办事处(汇总)（以下简称“我街道办”）对2020年度部门整体支出使用效益进行自我分析与评价，现就绩效自评情况汇报如下：一、部门基本情况（一）部门主要职能我街道办成立于1979年10月，原名为人民路办事处，1983年12月更名为蛟湖街道办事处，1999年12月更名为东门街道办事处，2020年8月与东门街道工作委员会合署办公。地处罗湖区的中心位置，总面积2.10平方公里，总人口约10万人。深圳市罗湖区东门街道办事处辖区内共有社区工作站7个，同时管辖两个村级股份公司（湖贝实业股份有限公司、赛龙实业股份有限公司）。我街道办作为罗湖区政府的派出机构，在管辖范围内行使行政职能，主要

3、职能如下表1-1所示：表1-1 罗湖区东门街道办事处主要职能单位名称主要职能东门街道办（本级）负责街道城市管理队伍建设和管理，按照分工做好辖区内市容环境、爱国卫生、园林绿化、环保水务、三防及地质灾害防治、边坡治理等工作。负责辖区的社会管理和平安创建工作，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区司法、信访和出租屋管理等工作；协调物业监管工作。处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作。负责加强辖区基层组织建设，指导和支持社区居委会开展自我管理，发动和组织社区成员开展各类社区公益事业，积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；做好辖区人口计划生育等工作。负责辖区的公共服务工作，加强政务服务管理，

4、做好辖区社会事务、劳动就业、残疾人等社区服务工作。组织开展辖区的城市综合管理行政执法、规划土地监察工作；组织开展辖区的安全生产宣传、监管、执法工作。组织开展辖区内基建及民生微实事工作；按照分工做好辖区内城市更新、棚户区改造工作；对公共建筑、市政配套措施的使用进行监督管理。优化营商环境，做好企业服务及统计工作，规范、监管集体经济企业，促进辖区经济发展。负责辖区预备役武装组织建设、征兵、人防管理和国防教育等人民武装工作。（二）年度总体工作和重点工作任务1.年度总体工作2020年我街道办在区委、区政府的领导下，将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、

5、四中全会精神及全国两会精神，履职尽责，担当作为，以拓展辖区内经济发展空间、推进城市更新及棚改工作、加强居民生命财产安全保障、提升街道环境、促进社会和谐稳定为总体工作，提升辖区内居民幸福感、归属感，年度主要工作任务如下表1-2所示：表1-2 罗湖区东门街道办事处2020年度主要工作任务单位名称主要工作任务具体工作计划东门街道办事处（本级）疫情防控党建引领凝心聚力。一是全面组织动员；二是发挥先锋示范作用；三是成立社区疫情防控工作临时党支部；四是开展多维度宣传提醒。联防联控有效有力。一是迅速反应完善组织架构，当好“一线指挥员”；二是严防严控织密防控网络，当好“一线战斗员”；三是健全服务展现柔性关怀，

6、当好“一线服务员”。复工复产精准推进。一是坚持面上布阵，完善方案设计；二是坚持分类作战，精准分级施策；三是坚持问题导向，深入一线调研；四是坚持专班落实，及时解决问题。慎终如始常态化防控。一是毫不放松抓好重点人员管控；二是毫不放松抓好重点场所管控；三是毫不放松抓好爱卫消杀工作。营商环境提质增效一是稳步推进国家级高品位步行街建设和升级改造；二是持续优化营商环境；三是持续推动城市更新。和谐法治一是进一步净化治安环境；二是稳妥化解矛盾纠纷；三是进一步强化法治建设。城区环境一是强基础，增优势，增强执法队伍特色示范；二是克难关，补短板，改善环境品质；三是治乱象，净街区，保障城区市容秩然有序。安全生产一是进

7、一步压实安全生产责任；二是进一步消除辖区安全隐患；三是落细落实安全宣传教育。民生服务一是民政工作落实到位；二是卫健工作落实到位；三是政务文体服务到位。2.重点工作任务2020年根据区财政局下达的任务及要求，结合年度工作任务及辖区内疫情防控需求，我街道办将疫情防控作为当年度的重点工作任务，加大宣传力度、完善组织架构、抓好重点人员及重点场所的常态化防控，保障辖区内的防疫安全。（三）2020年部门预算编制情况该部分主要包含我街道办2020年度预算编制、预算调整及绩效目标设置的情况，具体分析如下：1.预算编制情况根据国务院关于深化预算管理制度改革的决定（国发201445号）、关于编制罗湖区2020年预

8、算和2020-2022年中期财政规划方案的通知等规定，我街道办在编制2020年度部门预算时，结合部门职责及实际工作需要，完整编列各类支出，预算编制符合财政部门当年度关于预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等各项原则和要求。同时在保障基本开支的基础上，突出重点，按轻重缓急原则安排项目预算，且安排机动类预算，以应对突发状况。当年度预算管理及责任如下所示：表1-3 东门街道办事处预算管理责任主要责任人主要责任党政班子负责年度经费预算的会议审定以及实施的组织。财务部门负责预算编制的发起、统筹、上报，指导各部门预算编制负责人进行本部门的预算编制。预算会计预算会计负责按区财政预算编制的有关要求，组织

9、本街道办年度经费预算。2020年，我街道办部门预算收入21,319.29万元，比2019年增加5,448.49万元，增加34.33%；部门预算支出21,319.29万元，比2019年增加5,448.49万元，增加34.33%。其中：人员支出4,670.70万元，公用支出817.94万元，对个人和家庭的补助支出1,198.22万元、项目支出14,632.43万元。街道本级当年度预算收支变动主要原因如下表所示：表1-4 2020年度部门预算收支变动情况单位：万元单位名称主要类别变动情况变动原因2019年预算金额变动金额2020年预算金额东门街道办事处本级人员支出4,487.70183.004,67

10、0.70单位人员变动。公用支出638.62179.32817.94行政服务大厅新址新增水电、物业管理费；公务用车运行维护费从项目经费调整至机关运行经费；人员变动等。对个人和家庭补助983.95214.271,198.22单位离退休人员变动。项目支出9,760.534,871.9014,632.43食堂经费标准调高，聘用人员变动及公共事务中心劳保所劳务派遣人员经费调整至本级；东门步行街商业文化推广活动次数减少；民政事务管理高龄70、80岁以上老人项目标准提高，增加7个社区党群服务中心运营工作经费，复退军人街道服务站、社区联络点补助经费增加；预算编制口径变化，增加环境卫生清洁服务经费及垃圾清运经费

11、等；扶贫工作、灾害防治等工作需求增加部分相关经费。2.预算调整情况按照市、区预算调整要求，结合单位实际，我街道办对2020年度部门预算进行调整，整体支出预算总规模调整后金额为28,751.71万元。按资金来源，其中：一般公共预算财政拨款收入调整后金额为27,402.63万元，政府性基金预算财政拨款收入调整后金额为1,349.08万元；按资金用途，人员经费预算调整后金额为7,147.5万元（占比24.86%）；公用经费预算调整后金额为845.2万元（占比2.94%）；项目支出预算调整后金额为20,759.01万元（占比72.2%），其中基建类项目调增360.01万元。当年度我街道办本级预算调整比

12、例为34.86%，调整、资金累计超过本街道办预算总规模10%，主要原因是年中追加“辅助性人力资源经费”项目2,193.40万元、“政府绩效专项经费”1,533.99万元、“疫情防控经费”1,680.00万元，而非项目间频繁调剂，详细情况如下所示：图1-1 部门整体支出调整情况（按支出用途）3.绩效目标设置情况根据区财政局要求，我街道办编制2020年度预算时同步编制了部门整体绩效目标申报表，且所有履职项目的绩效目标实现了全覆盖。我街道办本级年初编报了33个二级项目的绩效目标，2020年全年共编报60个二级项目的绩效目标。当年度绩效目标的产出指标具有清晰、可衡量、可量化的指标值，如“党政事务”项目

13、中“宣传报道篇数”指标，设定了可衡量的“市级8篇、区级12篇”的目标值；绩效指标能将整体绩效目标细化分解为具体工作任务，且目标值测算能提供相关依据，基本符合客观实际情况，如“城市管理”项目中，将“升级和优化街道环境”的整体目标细分为“维护管养转运站”、“维护管养公厕”、“保洁面积”等指标，且均根据辖区内实际情况分别设定指标值“7座”、“3座”、“5,596,924.01平方米”。但在绩效目标设置过程中存在未设置效益指标、混淆绩效指标概念、效益指标不够明确等情况，如：“其他管理事务”项目中未设置效益指标；“扶贫工作”项目中质量指标填写为“经费到位率”，混淆了绩效指标概念；“综合治理”项目中设置的

14、效益指标“对带动辖区经济全面发展的促进作用”不便于测量与考核。（四）2020年部门预算执行情况本部分主要包含我街道办2020年度资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等情况，具体分析如下：1.资金管理情况（1）政府采购情况2020年，我街道办进一步加强政府采购管理，做到应编尽编，应采尽采，不编不采。同时严格执行政府采购制度，将政府采购政策功能有效落实，按照“先预算，后计划，再采购”的工作流程，规范填报集中采购预算，编报并录入采购计划后实施采购；在采购过程中严格按经批复的政府采购预算和计划执行，在执行过程中项目不进行拆分、随意变更或调整，不通过各种违规方式规避政府采购流程，不干预招投标

15、过程，不指定或变相指定货物品牌和供应商。当年度计划集中采购金额6,529.04万元，实际采购金额5,258.17万元。政府采购执行率80.54%。具体情况如下所示：表1-5 政府采购信息表单位：万元序号采购单位项目名称计划采购金额实际采购金额1东门街道办事处本级病媒生物防制项目377.93353.002东门街道办事处本级食堂运转1,101.64608.063东门街道办事处本级东门商圈党群服务中心用房改造214.70159.294东门街道办事处本级社区党群服务中心运营经费220.63165.365东门街道办事处本级社区党群服务中心运营经费（福彩金）129.376.446东门街道办事处本级市容秩序

16、管理经费313.20312.007东门街道办事处本级环卫作业外包服务经费3,739.563,548.998东门街道办事处本级民生微实事项目经费（垃圾减量分类工作）255.01105.579东门街道办事处本级行政服务大厅装修经费177.00-合计6,529.045258.71（2）财务管理情况我街道办本级及下辖单位均根据2017年制定的东门街道财务管理制度，按照实事求是、厉行节约、专款专用的原则，加强财务管理，严肃财经法纪，提高资金使用效益，促进廉政建设，严格控制各项经费的支出。具体规定如下：基本支出方面，办事处机关、工作站工作人员、退休人员工资和政策规定的各种补贴、津贴、节日补助、住房公积金，

17、由财务部门根据街道组织人事部门核实的标准，统一在国库中心支付到个人账户；各部门工作人员个人所得税，社会保险费和住房公积金应由个人承担部分，由财务部门根据组织人事部门核实的数据在每月发放工资时代扣代缴。项目支出方面，在事前申请时，除一般托收类公用支出、人员支出以及已签订合同的经常性项目等之外，其他事项经费超过5千元的，均须事前书面申请；属紧急事项的也可以口头请示实施，后补书面申请；若未编制专项预算而却有需要开展工作的，在部门内无法调剂经费的情况下，按流程报党工委审议申请使用机动金。在具体实施时，我街道本级实行街道领导负责制，实行街道领导、分管领导、报账会计、预算会计、部门报账员五级审核流程；下一

18、级单位实行分管领导、报账会计、预算会计、部门报账员四级审核流程，如下图所示：街道主要领导街道主要领导审批图1-2 东门街道办审批报销流程图（3）预决算信息公开情况2020年2月25日，我街道办于“罗湖区政府门户网站”公开2020年罗湖区东门街道办事处（本级）部门预算信息。2020年11月20日，按照区财政要求在“罗湖区政府门户网站”资金信息模块公开街道办本级2019年度部门决算信息。有效保障了部门预决算管理的公开透明度。2.项目管理情况（1）项目实施程序我街道办所有项目支出实施过程规范，主要包含项目设立符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行了相应的手续，

19、例如在工程类项目中，我街道办严格按照立项-造价咨询-工程设计-招投标-全程监理-三方联合验收-结算审计的流程实施，并对其中涉及到的各项采购进行公开招标，严格控制项目实施过程的规范性，保障财政资金使用有效性。本部分以“螺岭社区党群服务中心用房改造工程”为例，体现我部门工程类项目的实施流程，具体情况如下所示：表1-6 东门街道办螺岭社区党群服务中心用房改造工程流程项目阶段具体实施工作项目立项根据罗湖区发展和改革局关于下达螺岭社区党群服务中心用房改造工程2018年区政府投资计划的通知（罗发改2018181号），我街道设立本项目；造价咨询根据“2017-2019年度罗湖区建设工程造价咨询服务预选企业库

20、”招标文件确定的规则，我街道通过“罗湖区建设工程造价咨询服务预选企业网上抽签模块”进行抽签定标，由“中兴豫建设管理有限公司”进行造价咨询；工程设计我街道于2018年4月17日在区采购中心室组织“东门街道办螺岭社区党群服务中心装修设计项目”公开招标，采取抽取大小号进行定标，由“深圳市万德装饰设计工程有限公司”进行设计，并由“广东广玉源工程技术设计咨询有限公司”进行施工图设计审查；公开招标2018年9月6日由“深圳市佳安特建设监理有限公司”进行代理招标开标，并于2018年11月6日确定“中建深业建设发展有限公司”为建设单位；工程实施我街道根据抽签定标的方式，于2018年10月29日确定“深圳市甘泉

21、建设监理有限公司”为监理单位，在工程建设过程中进行全程监理；工程验收在施工结束后由我街道办协同监理单位、施工单位、设计单位进行竣工验收，并出具验收报告；结算审计我街道根据抽签定标的方式，于2020年5月9日确定“深圳市建恒源工程造价咨询有限公司”进行结算审计。（2）项目监管情况我街道办依据东门街道办财务管理制度（东办201722号）执行项目资金监管工作，制度执行情况良好，有效规范了预算执行过程并完成了财务控制和监督。2020年8月，根据深圳市罗湖区财政局关于开展2020年度预算绩效运行监控工作的通知（罗财函2020899号）的要求，我街道办组织开展绩效监控工作。凡纳入2020年度预算绩效目标管

22、理的预算项目支出（覆盖三本预算），均属于我街道办绩效监控项目范围。我街道办主要围绕编制的2020年项目支出绩效目标，适时跟踪项目实施进程，并对2020年1-7月预算执行进度和绩效目标实现程度进行“双监控”。对于偏离绩效目标、预期无效目标和预算执行进度较差项目，我街道办及时采取了措施予以纠正。如新行政服务大厅租赁处于推进阶段，导致“机关事务”项目资金执行未达到计划值，则我街道办在年中及时对项目资金进行调减，避免了财政资金的浪费；又如因突发疫情，导致“文体事务”项目中部分活动无法按照原定计划开展，则经过集体决策，我街道办决定在年中将本项目资金调整至其他项目使用，提高此笔财政资金使用效益。3.资产管

23、理情况（1）资产管理安全性我街道办按照深圳市罗湖区东门街道办事处固定资产管理制度的相关规定，对单位价值为1,000元以上的，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产进行管理。街道公共事务中心统一管理我街道固定资产，且设街道固定资产管理专员和各部门（工作站）的固定资产管理员，分别负责街道和各部门（工作站）的固定资产管理工作。固定资产管理责任情况如下所示：表1-7 固定资产管理责任表序号资产管理相关人员主要职责1街道固定资产管理专员建立和完善固定资产管理档案，进行固定资产的购置、登记、验收、调配、领用、移交、维护、处置、信息更新、账目对党、定期盘点等。2部门（工作站）固定资产管理员负责本部门（工作

24、站）固定资产的保管、维护和故障申报。3资产使用人合理使用资产，保证资产完好，且不得私自转让、处置资产。截至2020年12月31日，我街道办国有资产总额为6693万元，其中流动资产439.35万元，非流动资产6,253.65万元；负债总额418.72万元，均为流动负债；净资产6,274.27万元。当年度资产有偿使用及处置收入12.89万元，已全部按照规定足额上缴国库。各单位具体情况如下所示：表1-8 东门街道办事处资产负债情况单位：万元单位名称流动资产非流动资产流动负债资产有偿使用收入东门街道办事处本级439.356,253.65418.7212.89合计439.256253.65418.721

25、2.89（2）固定资产利用率我街道办合理配备并节约、有效使用资产、提高资产使用效率，2020年度固定资产原值7,183.24万元，在用固定资产总额7,183.24万元（含出租出借），固定资产利用率达100.00%，固定资产使用效率良好。其保有及使用情况如下所示：表1-9 2020年东门街道办事处（汇总）固定资产使用情况单位：万元单位名称期末账面数利用率保有资产在用出租出借东门街道办事处本级7,183.246,985.58197.67100.00%合计7.183.246.985.58197.67100.00%4.人员管理情况截至2020年12月31日，我街道办行政编制数75人，事业编制数44人，

26、核定编制人数119人，实有在编人数108人，财政供养人员控制率90.76%；因单位实际工作需要，导致我街道编外人员较多，实际编外人员269人，编外人员控制率71.35%。5.制度管理情况2017年3月，我街道办印发东门街道财务管理制度（东办201722号）。我街道办及下辖单位按照管理制度严格规范收支，严肃财经法纪，量入为出、厉行节约，提高了资金使用效益，促进了廉政建设。2018年11月，我街道办印发东门街道办事处自行采购管理办法（罗东办便笺2018284号），该办法的正式实施，使得我街道办招标流程更加规范，招标行为更加公平、透明。2019年6月，我街道办印发深圳市罗湖区东门街道办事处合同管理办

27、法（东办201941号），并按照该管理办法的要求实行全面监管、全程留痕、统一备案、履约评价、承办单位责任制等管理措施，有效规范了我街道的合同管理。2019年9月，我街道办印发深圳市罗湖区东门街道办事处固定资产管理制度（罗东办便笺2019199号），进一步加强了固定资产购置、管理、处置过程的规范性，确保了我街道固定资产得到有效使用和有效处理。但是，当年度我街道办预算绩效管理制度的制定仍在推进中，尚未制定完成，导致我街道办在预算绩效管理制度建设方面有所欠缺。二、部门（单位）主要履职绩效分析（一）主要履职目标2020年我街道主要以“加强辖区疫情防控”、“提升辖区营商环境”、“提升辖区治安法制”、“提

28、升民生服务水平”、“提升城区环境品质”、“加强辖区安全生产管理”7个主要履职目标开展工作，具体情况如下所示：表2-1 东门街道办事处主要履职工作目标主要履职目标具体工作任务加强辖区疫情防控联合多方力量，铺开疫情防控网络；疫情防控常态化，慎终如始；推进复工复产，恢复辖区经济环境。提升辖区营商环境稳步推进国家级高品位步行街建设，持续优化营商环境；推出多项商圈活动，提振商户信心；提升辖区治安法制加强扫黑除恶，净化辖区治安环境；发挥人民调解作用，加强法制建设。提升民生服务水平加强民政工作，提升困难人群保障度；落实卫健工作，健全辖区心理服务体系；大力推进“互联网+政务服务”工作，加快街道政务大厅一体化改

29、革劳动保障监察工作，提升辖区劳动保护建设；开展常规性统计工作及第七次全国人口普查工作提升城区环境品质内外发力美市容，城区环境品质持续提升加强辖区安全生产管理加强安全生产宣传教育，提高安全生产意识提高安全隐患监察，进一步消除安全隐患（二）主要履职情况1.加强辖区疫情防控一是迅速完善组织架构、加强防控网络，并为困难群众提供全面的关怀服务。在疫情来临时迅速落实了“四个一”应急处置机制，成立了街道防疫指挥部，实行分工包片制度，明确各片区责任人，实行“一日一报告、一事一处理”机制；在辖区内实施网格化管理，开展地毯式排查，严格落实“外严防输入、内严防扩散、严防在输出”要求；聘请第三方专业心里咨询公司，提供

30、以“非常时期、心理援助”为主体，为期3个月的免费专业心理咨询服务；打造了约400平方米的临时应急庇护场所，及时将因疫情不能返乡、务工不着、投亲不遇、居无定所的流浪人员纳入临时救助。二是毫不放松重点人员、重点场所的管控。对居家隔离人员实行“门磁、监控全覆盖”政策，加强湖北、背景、新疆、境外等重点区域来深人员的线索排查；安排专人每天巡查驿站隔离点、垃圾转运站、市政公厕、垃圾清运车的消杀工作，并协调爱卫单位对辖区的5个集贸市场进行消毒。三是以问题为导向，深入调研、分级施策，精准推进复工复产。统筹街道各级党组织和区“蹲苗计划”等派驻下沉力量，成立联动工作组；针对区领导挂点服务的20家重点企业、涉及减免

31、租金诉求的30家商厦或专业市场分别制定安排表，落实责任人；针对辖区一般企业以及防疫重点场所，成立指导小组开展疫情复工培训指导；委托第三方机构，开展“新冠肺炎疫情对步行街影响及对策”专项调研，并出具调研报告及优化建议。2.提升辖区营商环境一是推进国家级高品位步行街建设。2020年8月我街道配合区工信局、华侨城集团开展的东门步行街和东门统筹片区升级改造概念方案和规划导则编制工作已初步确定；2020年10月，我街道会同区商务局，前往广州市北京路步行街（商务部确定的第一批高品位步行街提升改造试点截取）开展实地考察，并与其负责人进行座谈交流，学习借鉴北京路提升改造的先进经验和优秀做法。二是推出了多项商圈

32、活动，为商户提振信心。2020年我街道共举办2期“东门下午茶”活动，为企业提供政企交流平台，收集各企业经营过程中遇到的困难，向企业介绍市、区优惠政策，帮助企业共度难关；推出“东门商圈庆五一游购活动”，区商务局、我街道、联合东门商会，整合商圈内商家，在4月29日至5月10日期间，通过品牌展销、商品折扣、支付优惠等多种方式提振消费、聚集人气；策划主官充当“网红主播”推介商圈，先后有区委副书记、东门街道主官（书记、主任）带头到商圈消费，助推商业人气。3.提升辖区治安法制一是加强扫黑除恶，净化辖区治安环境。全年共对辖区重点单位开展反恐防范人防、物防、技防检查共34次；开展禁毒、防邪、反诈骗、反恐、非法

33、集资、铁路护路等平安创建宣传活动66余场；全力推进无物业小区综合整治，实现住宅小区规范化管理工作。二是发挥人民调解作用，加强法制建设。搭建一品东门雅苑沟通平台8次，圆满完成一品东门雅苑舆情化解及信访维稳工作；搭建涉疫租金调解平台85场次，妥善化解涉疫租金减免矛盾纠纷；建立街道社会矛盾调解中心并联合各调委会、民警连调和交警调解室共同处理各类纠纷；与广东百朋律师事务所签订“一社区一法律顾问”协议，并在社区定期开展普法讲座；聘请一名转职律师日坐班负责法律服务工作，建立街道公共法律服务中心和社区公共法律服务站两级实体平台。4.提升民生服务水平（1）加强民政工作，提升困难人群保障度2020年我街道除发放

34、常规的高龄津贴、居家养养老服务资助金、重残补助金等以外，还开展了春节、八一双拥系列活动，发放生活、医疗保险补助。同时全面开展“民生微实事”工作，通过前期问需、网上征集、社区问需等方式共收集634个项目，倾力打造精品街道、精品社区。（2）落实卫健工作，健全辖区心理服务体系2020年我街道持续推进心理服务体系建设，共建设1站6室共7个心理驿站咨询室，共开展心理健康讲座38场，街道个案心理咨询9,808人次；持续巩固“健康东门”项目，在儿童公园和人民公园桥底打造2个新模式健康便民服务站。（3）推进“互联网+政务服务”工作，提升政务服务效率一是街道行政服务大厅综合窗口逐步承接市、区下放业务，现综合窗口

35、可通办医保、劳保、计生、城管、房屋租赁业务；二是积极推进优化“营商环境”工作，协助区政数局开展政务驿站（老街地铁站）试点建设工作、增设社区党群服务中心实体窗口政务服务好差评系统、社区党群服务中心综合窗口承接全区通办事项等；三是开展了街道、社区窗口工作人员服务礼仪提升培训。（4）加强劳动保障监察，提升辖区劳动保护建设在监察方面，我街道办全年共受理劳资纠纷60宗；在岗位开发方面，建立了1家青年见习单位，公开就业岗位150个；在高校生服务方面，实名登记跟踪服务高校生36人，跟踪服务灵活就业高校生86人，发放就业补贴、创业补贴共173人。（5）加强数据统计，提升数据管理能力2020年我街道办加强常规性

36、统计工作，完成了包含批发零售业、房地产、建筑业、住宿餐饮业、重点服务业、行政事业单位、工业、大个体共计238家单位的2020年季报及月报的催报、审核、验收及核实工作；精心布置第七次人口普查工作，在前期积极宣传人口普查工作，并对7个社区工作站进行业务培训，加强普查员业务能力，在实际开展时要求普查员穿戴统一工作服、佩戴工作证，做到应登尽登，不漏登一户。5.提升城区环境品质一是推进执法队伍建设，打造全市“三化四有”示范执法队；二是积极推进垃圾分类，建立东门街道垃圾分类宣传站，为辖区小门店配备厨余垃圾桶300个；三是积极探索厨余垃圾就地处理模式，在天玺一号小区率先建成厨余垃圾小型处理设备，并进行全区推

37、广；四是开展各项专项整治行动，严厉打击不文明养犬、街区摆卖、超线经营、违法搭建、违法娱乐场所等各项违法活动及场所。6.加强辖区安全生产管理（1）加强安全生产宣传教育，提高安全生产意识2020年我街道办通过向市民开展户外宣传、向企业开闸安全教育培训、督促各股份公司、生产经营企业、物业管理处开展应急演练等方式，拓宽安全宣传受众面，确保安全宣传无死角、全覆盖；开展生产安全应急救援、消防疏散逃生演练及城中村兼职消防队、企业消防队技能实训等，加强企业防火自救能力，进一步提高灭火救援实战水平。（2）提高安全隐患监察，进一步消除安全隐患2020年我街道办加大餐饮场所燃气事故防范力度，为317家使用液化石油气

38、的餐饮场所免费安装燃气浓度检测报警装置；持续开展消防安全检查，对辖区内的61个地下停车场、5家大型商超、9家专业市场、2,498家“三小”场所开展消防安全检查和隐患排查；落实防灾减灾行动，共出动巡查人员2,169人次、52车次，共巡查在建工地135处次、边坡及挡墙152处次、积水易涝点36处次、河道12处次、湖贝旧村危房63处次、清理雨水篦子和排水口578个。（三）部门履职绩效情况1.经济性2020年，我街道办“三公”经费预算安排数为70.90万元，实际支出数为35.42万元，“三公”经费控制率为49.96%；日常公用经费调整预算数845.2万元，实际支出684.99万元，日常公用经费控制率为

39、81.04%，具体情况如下（东门街道办下级单位均未产生“三公”经费及日常公用经费）：表2-2 公用经费控制情况单位：万元费用类别预算安排数预算调整数实际支出数一、“三公”经费70.9035.42因公出国（境）费-公务接待费2.00-公务用车购置费-公务用车运行维护费68.9035.42二、日常公用经费817.94845.20684.992.效率性（1）预算执行率根据预算执行情况表，我街道办2020年全年调整预算金额为28,751.71万元；1-3月支出金额为5,885.98万元，1-6月支出进度为14,122.17万元，1-9月支出进度为20,584.09万元，1-12月支出进度27,593.

40、1万元；则分季度预算执行率分别为81.89%、98.24%、95.46%、95.97%，全年平均执行率92.89%，部门预算实际支付进度与既定支付进度基本匹配，但第一季度执行率略微落后，执行力度有待提高。表2-3 东门街道办预算执行情况单位：万元单位名称全年调整预算金额1-3月实际支出1-6月实际支出1-9月实际支出1-12月实际支出东门街道办事处本级28,751.715,885.9814,122.1720,584.0927,593.10合计28,751.715,885.9814,122.1720,584.0927,593.1（2）工作效率2020年，我街道办预算安排项目共60个，其中因疫情防

41、控需要未按计划开展的项目共计2个，包括“外出考察”项目、“群团事务”项目部分工作。则已及时完成的项目总数为58个，项目完成及时率为96.67%。当年度我街道办根据深圳市罗湖区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部关于成立集中隔离场所管理领导小组的通知（深罗防疫指20204号）的文件要求，将疫情防控作为重点项目。截至2020年12月底，该项重点工作任务已圆满完成，有效保障了辖区内的疫情防控效力。3.效果性我街道办根据部门主要职能、年度总体工作、重点工作任务及履职目标设立如下效益指标：表2-4 东门街道办效益指标效益指标类型三级指标指标解释目标值实际完成值经济效益街道经济发展空间拓展度主要考察街道经济发展

42、空间拓展的情况，用以反映街道经济发展的情况。有效拓展90%社会效益疫情防控水平提升度主要考察疫情防控管理水平提高的程度，用以反映疫情防控的效益。有效提高100%社会效益治安环境提升度主要考察街道治安环境提升的情况，用以反映街道治安管理的效益。有效提高100%社会效益民生服务提升度主要考察民生服务提升的程度，用以反映辖区内民生状况。有效提高100%社会效益市容环境提升度主要考察市容环境提升的情况，用以反映街道市容环境美化的效益。有效提高90%社会效益安全生产保障度主要考察安全生产保障的情况，用以反映街道安全生产工作的执行效益。有效保障100%可持续影响可持续影响主要考察我街道办各项目实施时人员、

43、资金、制度是否有效保障，项目实施后是否可以持续产生效益。可持续100%注：效益指标按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。（1）街道经济发展有所拓展通过配合区工信局、华侨城集团开展东门步行街和东门统筹片区升级改造规划导则编制等工作，努力将东门步行街建设成为国家级高品位步行街，为商圈内商户打下了坚实的基础；通过开展“东门下午茶”活动，搭建起政企交流的平台，收集各企业意见并介绍市、区惠企政策措施，帮助企业共同成长；通过推出东门商圈品牌活动，街区整体客流量明显回升，其中“五一”当天达到峰值51人次，日均客流量达到同期的80%，街区内8家样本企业，客流量及营业

44、额在节假日均已恢复到疫情前水平。但辖区内物资大厦、湖北新村片区的城市更新进展不够明显，商业、办公及旅馆业建筑的拆除及建设工作推进较慢，营商环境的提升程度未达到预期目标，间接影响了街道经济发展。（2）疫情防控水平有效提高通过成立街道疫情防控指挥部，实施网格化管理、地毯式排查，有效完善了组织架构，织密了防控网络，有效提升了疫情防控力度；通过聘请第三方心理咨询公司，免费提供专业心理服务，做到了硬核隔离与暖心服务相统一，“严”与“情”相统一，保障了疫情期间困难群体的心理健康；通过成立专班进行深入调研、指导培训、积极解决问题，有效助力复工复产；通过将疫情防控常态化，毫不放松抓好重点人员、重点场所的管控，

45、实现了雅园驿站零感染、零事故、零投诉。（3）治安环境有效提高通过扫黑除恶专项行动，开展禁毒、防邪、反诈骗、反恐、非法集资、铁路护路等平安创建宣传活动，治安环境得到进一步净化；通过聘请专职律师全日坐班，搭建沟通平台，建立街道社会矛盾调解中心、调委会、民警联调、交警调解室，提升了辖区内矛盾化解效率；通过网格宣传等措施提高居民安全防范意识，提升流动人口管理，加强居民安全防范意识。（4）民生服务有效提高通过加强民政服务，发放高龄津贴、居家养老服务资助、重残补助、临时困难补助、一户多残补助、低保金、煤气补助、低保养育扶助金、生活补助等，有效保障辖区内困难群众基本生活；通过扶助计生特殊家庭、慰问留守儿童、

46、建设社会心理服务体系，巩固了特殊人群的心理健康；通过大力推进“互联网+政务服务”，综合窗口逐步承接市、区下方业务，协助区政数局开展政务驿站试点建设工作，增设社区党群服务中心实体窗口政务服务好差评系统，提升了居民办事的便捷度，提高了政务服务质量。（5）市容环境有所提升通过全力打造全市“三化四有”示范执法队，加强了执法队伍建设；通过建立东门街道垃圾分类宣传站，完善了辖区垃圾分类督导机制；通过推广厨余垃圾小型处理设备，有效提升了辖区内保洁卫生，改善了市容环境，并在文明城市创建中保留了第六届“全国文明单位”荣誉称号。尽管环卫指数测评工作取得了一些进步，但我街道办在2020年深圳市环卫指数年终综合排名中仅排34位，环卫指数测评排名不够理想，市容环境提升度有待进一步提升。针对此问题，我街道办在往后年度的环卫工作中仍需结合创建文明城市工作任务，对新中标企业加大履约监管力度，努力提升环卫指数测评名次。（6）安全生产有效保障通过与辖区257家单位签订2020安全管理目标责任书，严格落实了辖区企业安全管理责任制；通过积极推进小型消防站建设，构建出街道网格化快