扬州高科技材料项目可行性研究报告.docx
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1、扬州高科技材料项目可行性研究报告扬州高科技材料项目可行性研究报告扬州高科技材料项目可行性探讨报告MACRO 泓域询问报告说明全球市场方面,2018 年全球动力锂电池用碳纳米管导电浆料市场产值同比增长 21.2%,达 8.8 亿元。预料到 2023年,全球动力锂电池用碳纳米管导电浆料市场产值将超 45亿元,将来五年复合年均增长率达 40.3%,增长主要来自中国市场需求及日韩动力锂电池企业加速对碳纳米管导电浆料的导入。国内市场方面,2018 年中国动力锂电池用碳纳米管导电浆料市场产值同比增长 19.1%,达 8.5 亿元。预料到 2023 年,中国动力锂电池用碳纳米管导电浆料市场产值将超 30 亿
2、元,将来五年复合年均增长率达 32.0%。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流淌资金。依据谨慎财务估算,项目总投资 30980.98 万元,其中:建设投资 25192.73 万元,占项目总投资的 81.32%;建设期利息690.89 万元,占项目总投资的2.23%;流淌资金5097.36 万元,占项目总投资的 16.45%。依据谨慎财务测算,项目正常运营每年营业收入66400.00 万元,综合总成本费用 52997.72 万元,净利润8250.61 万元,财务内部收益率 15.76%,财务净现值4489.40 万元,全部投资回收期 5.70 年。本期项目具有较强的财务盈利实力,其财务净现
3、值良好,投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是主动可行的。坚固树立五大发展理念,以迈上新台阶、建设新扬州为主题,以全面提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,加快构筑跨江融合发展新优势,着力建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新扬州,领先全面建成小康社会,主动探究开启基本实现现代化建设新征程,奋力谱写好中国梦的扬州篇章。可行性探讨是投资决策前的活动,它是在事务没有发生之前的探讨,是对事物将来发展的状况、可能遇到的问题和结果的估计,具有预料性
4、。因此,必需进行深化地调查探讨,充分地占有资料,运用切合实际的预料方法,科学地预料将来前景。本报告基于可信的公开资料,参考行业探讨模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析探讨。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。书目第一章总论其次章项目背景及必要性第三章市场分析第四章建设规模与产品方案第五章项目选址可行性分析第六章建筑物技术方案第七章原辅材料及成品分析第八章工艺技术说明第 九章环境爱护方案第十章平安生产第十一章节能方案第十二章组织机构、人力资源分析第十三章项目进度安排第十四章投资方案分析第十五章经济效益第十六章项目招标方案第十七章风险分析第十八章项目总结分析第十九章附表第一章总论一、概述(一
5、)项目基本状况1、项目名称:扬州高科技材料项目2、承办单位名称:xx(集团)有限公司3、项目性质:新建4、项目建设地点:xx5、项目联系人:龙 xx(二)主办单位基本状况面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探究,提升企业综合实力,协作产业供应侧结构改革。同时,公司注意履行社会责任所带来的发展机遇,主动践行责任、人本、和谐、感恩的核心价值观。多年来,公司始终坚持坚持以诚信经营来赢得信任。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于 xx,占地面积约 81.02 亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施
6、条件完备,特别相宜本期项目建设。(四)产品规划方案依据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:高科技材料 00000 吨/年。二、项目提出的理由国内市场方面,我国作为全球最大的新能源汽车市场,近年来在国家政策的支持下取得快速的发展。2014 年为中国新能源汽车元年,2016-2017 年新能源汽车的规范政策和补贴政策接连出台,市场也进入平稳快速发展阶段。2018 年新能源汽车市场持续着 2017 年强劲的增长态势,产量同比增长 50.6%,达 122 万辆,增长主要受新能源乘用车及专用车市场带动。预料在将来几年,中国新能源汽车市场将保持着高速增长的态势,到 2020 年中国新能源汽车产量将突破
7、 250 万辆、2023 年将突破 500 万辆,将来五年复合年均增长率达 34.3%。随着高端智能手机、可穿戴设备、无人机等对数码电池导电性能要求的提升,碳纳米管导电浆料在数码电池领域的渗透率将来有望呈现稳定增长趋势。2018 年碳纳米管导电浆料在数码电池中渗透率达 18.0%,预料到 2023 年将达31.9%。2018 年,全球数码电池用碳纳米管导电浆料市场产值为 3.72 亿元,同比下滑 0.5%。其中中国数码电池用碳纳米管导电浆料市场产值达 2.43 亿元。预料到 2023 年,全球及中国数码电池用碳纳米管导电浆料市场产值将分别达7.52 和 3.15 亿元,全球市场增速高于中国市场
8、,主要是因为国外市场碳纳米管导电浆料产品在数码电池中的渗透率相对中国较低,将来替代空间更大。坚固树立五大发展理念,以迈上新台阶、建设新扬州为主题,以全面提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,加快构筑跨江融合发展新优势,着力建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新扬州,领先全面建成小康社会,主动探究开启基本实现现代化建设新征程,奋力谱写好中国梦的扬州篇章。三、项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流淌资金。依据谨慎财务估算,项目总投资 30980.98 万元,其中:建设投资 25192.73 万元,占项目总投资的 81.32%;建设
9、期利息690.89 万元,占项目总投资的2.23%;流淌资金5097.36 万元,占项目总投资的 16.45%。四、资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资 30980.98 万元,依据资金筹措方案,xx(集团)有限公司安排自筹资金(资本金)16880.98 万元。(二)申请银行借款方案依据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额14100.00 万元。五、项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):66400.00 万元(含税)。2、年综合总成本费用(TC):52997.72 万元。3、项目达产年净利润(NP):8250.61 万元。4、财务内部收益率(FIRR):1
10、5.76%。5、全部投资回收期(Pt):5.70 年(含建设期 24 个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):11464.45 万元(产值)。六、项目建设进度规划项目安排从可行性探讨报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 24 个月的时间。七、报告编制依据和原则(一)编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年安排纲要;2、投资项目可行性探讨指南;3、相关财务制度、会计制度;4、投资项目可行性探讨指南;5、可行性探讨起先前已经形成的工作成果及文件;6、依据项目须要进行调查和收集的设计基础资料;7、可行性探讨与项目评价;8、建设项目经济评价方法与参数;9、项目建设单位供应的有关本项目的各种技术资料
11、、项目方案及基础材料。(二)编制原则本项目从节约资源、爱护环境的角度动身,遵循创新、先进、牢靠、好用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节约投资、提高效益,充分利用成熟、先进阅历,实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际状况,采纳先进适用的技术,以经济效益为中心,节约资源,提高资源利用率,做好节能减排,在采纳先进适用技术的同时,做好投资费用的限制。2、依据市场和所在地区的实际状况,合理制定产品方案及工艺路途,设计上充分体现设备的技术先进,操作平安稳妥,投资经济适度的原则。3、仔细贯彻国家产业政策和企业节能设计规范,努力做到合理利用能源和节约能源。采纳
12、先进工艺和高效设备,加强计量管理,提高装置自动化限制水平。4、依据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及平安,爱护环境、节约用地原则进行布置;同时遵循国家平安、消防等有关规范。5、在环境爱护、平安生产及消防等方面,本着三同时原则,设计上充分考虑装置在上述各方面投资,使得环境爱护、平安生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳,统一治理,平安生产,文明管理。八、探讨范围依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际状况,根据项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境爱护等领域的科学性、合理性和可行性进行探讨论证。探讨、分析和预料国内外市场供需状况与建设
13、规模,并提出主要技术经济指标,对项目能否实施做出一个比较科学的评价,其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措状况。5、预料项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。九、探讨结论由上可见,无论是从产品还是市场来看,本项目设备较先进,其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利实力强,具有良好的社会效益及肯定的抗风险实力,因而项目是可行的。十、主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积54013.28约 81.02 亩1.1总建筑面积58334.34容积率 1.
14、081.2基底面积31867.84建筑系数 59.00%1.3投资强度万元/亩302.421.4基底面积31867.842总投资万元30980.982.1建设投资万元25192.732.1.1工程费用万元22170.332.1.2工程建设其他费用万元2355.992.1.3预备费万元666.412.2建设期利息万元690.892.3流淌资金5097.363资金筹措万元30980.983.1自筹资金万元16880.983.2银行贷款万元14100.004营业收入万元66400.00正常运营年份5总成本费用万元52997.726利润总额万元11000.827净利润万元8250.618所得税万元27
15、50.209增值税万元2522.7910税金及附加万元2401.4611纳税总额万元7674.4512工业增加值万元19704.2713盈亏平衡点万元11464.45产值14回收期年5.70含建设期 24 个月15财务内部收益率15.76%所得税后16财务净现值万元4489.40所得税后其次章项目背景及必要性一、产业发展状况1、行业近三年的发展状况近三年,锂电池行业发展快速,主要呈现以下特点:从锂电池的应用终端来看,动力电池成为锂电池市场主要增长点从锂离子电池的应用终端来看,数码 3C 领域目前市场趋于饱和,对锂离子电池的需求增速有限,而新型数码 3C 领域如无人机和可穿戴设备等虽然发展较快,
16、但是体量相对较小对锂电池需求的拉动有限。储能领域受锂电池成本高等因素的限制,铅酸电池仍占主流,锂电池的应用比例仍旧相对较小,对锂电池的需求增长相对较低。近年来随着新能源汽车产业作为国家战略性新兴产业受到政策的大力支持,动力锂电池行业受新能源汽车产业的推动快速发展,成为锂电池市场的主要增长点。从技术路途来看,三元材料锂电池逐步市场主流近年来,新能源汽车的快速发展对动力电池的技术水平提出了更高要求,消费者对汽车尤其是乘用车的高续航里程、轻量化需求逐步提升,同时新版补贴额度与能量密度挂钩,使动力电池向三元电池路线发展的趋势更明显。依据 GGII 数据统计,2018 年三元材料锂电池装机量比例为 56
17、.44%,较 2017 年提升了12.5 个百分点,成为装机量最大的锂电池类型。2、行业将来发展趋势在动力电池领域,三元动力锂电池市场份额将进一步提升,并呈现高镍化趋势目前,制约新能源汽车发展的一个重要缘由就是续航里程问题,而提升锂电池的能量密度,增加同等重量的电池供应的带电量,是解决续航里程问题最有效干脆的手段。镍正极材料的优势在于克容量较高,因此高镍正极产品性能的进一步优化可使得动力锂电池的能量密度进一步提升。现有技术体系中,高镍三元是最可行的商业化方案,三元正极高镍化趋势明朗。硅基负极材料的产业化将加速推动目前,石墨负极材料(主要是自然石墨和人造石墨)凭借工艺成熟、成本较低和性能较好的优
18、势占据 90%的负极材料市场。在新能源汽车追求高续航里程的迫切需求下,动力电池也在主动找寻新型高能量密度材料。作为提升电池能量密度的两大材料之一,负极材料还有较大提升空间。与石墨材料类负极相比,硅材料在克容量方面优势明显,硅理论克容量高达 4200mAh/g,是石墨材料克容量的十倍。因此,硅基负极材料成为锂电池升级换代的最有潜力的选择,将来产业化进程将加速推动。将来补贴退坡将会要求动力锂电池上游企业进一步降低成本将来,受新能源汽车补贴退坡及动力电池成本等因素影响,动力电池企业成本压力大增,企业将这种压力向上游材料供应商传导。在短期内难以出现革命性的突破的前提下,成本限制实力精彩的动力锂电池上游
19、企业将在销售价格上具有较大的主动权,占据肯定的竞争优势。二、区域产业环境分析扬州经济社会发展中的一些挑战和风险依旧存在,发展不充分、不全面、不平衡仍是扬州的主要冲突。一是产业结构优化步伐不快,科技人才支撑不足,新的增长动力有待增加;二是城乡区域发展不平衡,全市特殊是三个县(市)的城镇居民收入与省均还有很大差距,重点中心镇集聚效应不强,统筹城乡发展步伐有待加快;三是部分环境指标时有反弹,节能降耗压力较大,爱护生态环境的措施有待加强;四是城乡居民收入差距较大,人口老龄化加快,区域基本公共服务水平有待提升;五是制约科学发展的体制机制障碍仍旧突出,经济发展市场化、行政管理现代化和社会治理多元化等重点领
20、域和关键环节的改革有待进一步深化。这些冲突和问题须要在今后一段时期的发展中逐步加以解决。三、项目承办单位发展概况展望将来,公司将围绕企业发展目标的实现,在幻想、责任、忠诚、一流核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队实力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探究,提升企业综合实力,协作产业供应侧结构改革。同时,公司注意履行社会责任所带来的发展机遇,主动践行责任、人本、和谐、感恩的核心价值观。多年来,公司
21、始终坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司秉承以人为本、品质为本的发展理念,提倡诚信敬重的企业情怀;坚持品质营造将来,细微环节确定成败为质量方针;以真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。四、行业背景分析1、导电塑料行业的现状碳系填充型导电塑料占主导地位碳系填充型导电塑料凭借高性价比和电阻可调整等优势,目前已经形成工业化生产,应用远多于金属填充型导电塑料。碳系填充型导电塑料的填充物主要是导电炭黑、石墨、碳纳米管、碳纤维等。国外市场成熟在国外,碳系填充型导电塑料已经形成一个非常成熟的市场,国际上主流的生产厂商集中在美国和欧
22、洲等地,其中主要生产商包括 Clariant、Cabot、SABIC、Premix、ASchulman、Polyone、Ampacet、3M、陶氏杜邦、Solvay、RTPCompany 等。中国与国际市场仍存在较大差距,高端产品基本依靠进口中国碳系填充型导电塑料已经形成工业化生产,但在品种、质量稳定性方面与国外仍有较大差距。目前,国内碳系填充型导电塑料中用量较大的为中、高压电缆的半导电层屏蔽料,其中高压电缆料基本依靠进口。而在与集成电路相关的碳系填充导电塑料方面,由于对其产品纯度和分散性要求极高,国内目前在此方面的导电塑料产业化程度低,目前运用的材料基本依靠进口。碳纳米管填充型导电塑料运用比
23、例逐步提升随着碳纳米管的生产规模进一步提高和对于碳纳米管的分散技术的渐渐成熟,碳纳米管的运用成本渐渐降低,且技术壁垒有所突破,其相对于炭黑填充型导电塑料的导电性能和力学性能可以得到明显改善,碳纳米管填充型导电塑料的应用比例在近年来得到提升。2、导电塑料行业市场规模目前,导电塑料作为抗静电、电磁屏蔽材料,已经成为国内外众多公司开发的热门材料。国外很多知名厂商的相关新产品不断出现,静电防护与电磁辐射防护材料领域的应用渐渐增多。目前以美国和欧洲一些国家为代表的发达国家在导电塑料领域的布局较多。据中国市场调查探讨中心数据统计,2018 年全球导电塑料市场产量突破 24 万吨,同比增长 9.3%。碳纳米
24、管作为一种前沿碳纳米材料,其在其他领域有着广泛的应用前景。将来碳纳米管在下游领域的新突破,都有可能成为行业业绩新的增长点。3、在芯片制造领域,碳纳米管作为基材的应用已经取得技术性突破美国 Nantero 公司已胜利研发出一种基于碳纳米管进行信息存储的新型非易失性存储器,Nantero 公司将上述新产品命名为纳米存取存储器(NRAM®)。NRAM 主要是利用碳纳米管优异且分立的导电性,用碳纳米管替代传统的半导体物质为基材的场放射晶体管(FET),沉积在标准硅片上;并依据识别碳纳米管阵列在不同微观作用力(静电或范德华吸附)下的两种电阻状态(0 或 1)以达到存储数据的功能。与传统的半导体储
25、存器电子漂移的原理不同,NRAM 是基于微机电开关工作原理的碳纳米管原子的小移动。碳纳米管优异的机械和电性能,使 NRAM 具有强大的耐久性和热稳定性,以及高速和低功耗。NRAM 详细有以下性能优势:首先,由于碳纳米管具有优异的化学稳定性,可以保证 NRAM 在高温、极寒、辐射以及振动等极端环境下依旧可以正常工作,有效扩充了存储器的运用边界,并大大提高了其运用寿命;其次,在读取速度和 DRAM(即动态随机存取存储器,目前最为常见的系统内存)一样快的前提下,NRAM 功耗更低,待机模式下的功耗基本为零;再者,碳纳米管优异的机械性能使得 NRAM 碳纳米管机电开关具有良好的可重复性的,碳纳米管的运
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