2016年财政预算草案工作报告.docx

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1、2016年财政预算草案工作报告2016 年财政预算草案工作报告（一）2016 年预算编制的指导思想2016 年预算编制的指导思想是：仔细贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会、县委十一届六次全会精神，全面实施预算法，坚持稳中求进，好中求快的总基调，紧紧围绕县委决策部署，主动适应财政工作新常态，深化财政改革，完善体制机制，加快释放改革红利；优化支出结构，严控三公经费，着力增进民生福祉；坚持依法理财，加强内控管理，提高管理水平，为全面建成小康社会供应坚实保障。（二）财政收入预期目标和支出支配状况公共财政收入预期目标和支出支配状况。全县公共财政收入预期目标 21,599 万元，增长 6%，上级补

2、助收入 112,755 万元（其中，返还性收入 9,105 万元，上级一般性转移支付补助 63,973 万元，上级专项补助 39,677 万元），上年结余 6,313 万元，减上解支出 1,486 万元，总财力 139,181 万元。公共财政支出支配 139,181 万元，下降 21.92%。公共财政预算收支是平衡的。县本级公共财政收入预期目标 21,599万元，增长6%。县本级公共财政支出支配131,381万元，下降20.66%。基金收入预期目标和支出支配状况。全县基金收入预期目标 3,000万元，下降 4.97%，上级专项补助收入 342 万元，上年结余 1,917 万元，总财力 5,25

3、9 万元。基金支出支配 5,059 万元，下降 52.19%。结余 200 万元。县本级基金收入预期目标 3,000 万元，下降 4.97%。县本级基金支出支配 5,059 万元，下降 51.71%。 （三）社会保险基金收支预料状况全县社会保险基金收入预料 82,082.11 万元，上年结余 16,541.25万元。社会保险基金支出预料 80,931.09 万元，结余 17,692.27 万元。（四）政府性债务预料状况2016 年年初全县政府性债务金额为 94,334.33 万元。当年预料举借债务 55,743 万元，当年预料偿还债务 378 万元，年末预料政府债务余额为 149,699.33

4、 万元。（五）依法理财，抢抓机遇，努力完成 2016 年工作任务2016 年是实施十三五规划的起步之年，是全面深化实行党的十八届五中全会的关键一年，是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，为确保完成 2016 年工作目标，我们将紧紧围绕县委十一届六次全会精神，仔细落实本次人代会确定的各项任务，扎实推动以下工作。1、努力壮大财政收入规模。2016 年，我县的经济形势仍旧非常严峻，单纯抓财政收入不能解决根本问题，为此，我们要从以下三个方面着手，形成合力，努力解决财力不足问题，为县域经济发展供应资金支持。一是大力开展对上争资。重点关注财政体制改革动向，仔细探讨财政体制改革对我县当前和将来的影响，主动作

5、为，主动应对。围绕国家和省里的重大战略决策，加大解析探讨力度，精确捕获上级资金投向，主动争取上级实惠政策、重大项目和财政资金的支持。二是加大力度培植财源。围绕县委确定的4+1主攻方向，根据稳定现有财源、发展新兴财源构建财源项目的梯形结构的思路谋划财源工作。跟踪宝鑫碳化硅、新医圣制药改扩建设等重点项目建设，帮助企业解决发展中难题，确保项目尽快达产达效。大力支持煤化工业园区建设、东方聚能石墨深加工和北药种植加工等项目，促进企业早日投产经营，形成新的税源。三是强化收入征管。加强部门协调协作，完善齐抓共管的征管机制，进一步增加工作合力。刚好探讨经济运行和税源改变状况，加强主体税种、重点企业，重点税源监

6、控，切实抓好挖潜堵漏，确保税收应收尽收。2、着力保障和改善民生。接着加大民生资金投入力度，全力保障县委、政府支配的各项民生支出。一是加大教化投入。接着完善义务教化经费保障机制，加大教化基础设施建设投入力度，逐步完善办学条件，促进教化均衡发展。二是加大社会保障和就业投入。做好机关事业单位养老保险制度改革，加大对困难群体的帮扶和救助力度，重点推动困难群体生活保障提标扩面。三是加大三农投入。重点保障涉农资金刚好、足额、平安发放。做好农村饮水平安工程、村路建设，深化农村环境卫生综合整治，重点解决垃圾处理、污水排放问题。四是加大保障性住房建设投入。大力推动城市棚户区、塌陷区和农村危房改造项目建设，改善困

7、难群众住房条件。3、加快财政改革步伐。全面实行预算法，稳步推动各项财政改革。一是改革预算管理制度。接着完善全口径预算体系，加大预算统筹力度，硬化预算约束，坚决执行人大批准的预算。接着抓好预决算公开，充溢公开内容，推动预决算信息公开常态化。深化预算绩效管理，推动预算绩效管理与部门预算编制有机结合。二是建立现代国库管理制度。接着完善国库集中收付信息系统，全面推行公务卡结算方式，提高公务支出透亮度。三是规范政府债务管理。动态监控政府债务的规模，切实完善政府债务风险防范和预警机制。4、切实加强财政监管。建立完善的财政管理体系是保证财政资金平安和节约财政资金的必要条件。一是狠抓财政监督检查。以财政预算编制和执行、行政事业单位财务管理、专项资金运用等内容为重点开展财政监督检查，肃穆财经纪律，维护财政秩序。二是接着开展会计信息质量检查。巩固小金库专项治理成果，规范单位财务行为，提高单位会计信息质量。三是加强政府选购管理。严格选购预算，扩大选购范围，完善选购监督机制，提升选购透亮度。四是强化财政投资评审。充分发挥社会中介机构作用，不断提升财政投资评审的效率和质量，降低投资成本。