原材料的验收、入库及材料的保管和发放制度.doc

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1、 贵州森瑞新材料股份有限公司文件编号受控状态发 放 号贵州森瑞新材料股份有限公司 原材料的验收、入库及材料的保管和发放制度编制： 会签： 审核： 批准： 生效日期： 年 月 日原材料的验收、入库及材料的保管和发放制度1目的1.1本制度对原材料的验收、入库程序做出规定，以确保原材料的质量。1.2本制度对材料的保管、标识、发放管理做出了规定。1.3通过对原材料的入库、保管、发放进行掌握，防止损坏、丢失、变质和错混，以削减经济损失、保证产品质量，满意生产需要。2 适用范围2.1本制度适用于压力管道元件使用的材料进公司的验收和入库。2.2本制度适用于压力管道元件用材料的保管和发放。3 工作程序3.1原

2、材料的验收3.1.1材料到货后应把材料存放到材料待验区内，选购员与仓库保管员办理交接手续，并把材料质量证明书交质量检查员进行验收管理。3.1.2原材料到厂后，由质量部开具送检单，将原材料取样，由原料试验员进行进厂试验检测。并将结果反映到送检单。质量部质检员对进厂原料及供方资质进行验证，并将结果反映到送检单。(1)供方是否在材料包装的明显部位标出清楚的产品信息。(2)供方供应的材料质量证明书内容应当齐全、清楚，与质证书是否全都，并且盖有供方质量检验章。(3)审查材料质证书的有效性及质证书的内容，检验项目和检验数据及结果，核对是否符合原材料选购及验收标准的规定。质量部依据送检单内容判定原材料是否合

3、格，对合格材料开具入库证明。不合格原材料依据不合格品处理程序规定处理。3.2 原材料的入库原材料依据质量部验收合格开具的入库证明进行入库。原材料入库必需手续齐全，应具有发票、货物清单、产品合格证明等。符合要求后填写原材料入库单，办理入库记入原材料出入库登记台帐。阅历收合格的材料，由质检员给出本厂材料代号，并在材料的规定部位标识。仓管员应按材料的牌号、规格及批号整齐存放到材料库合格区内。3.2.4原材料验收相关的资料，按质量记录掌握程序的规定，由质量检员整理后存档。3.3 材料的保管3.3.1 材料库内应设三区：合格区、不合格区、待验区，材料应按检验状态存放在相应的区域内。3.3.2 材料库内的

4、材料应按品牌、品种、牌号、规格和材料批号分类整齐堆放，材料上应有明显标记。材料标识应清楚、齐全，当标识脱落或不清楚时，仓管员应准时补作标识，但应经质检员确认。3.3.3材料库应建立材料台帐，台帐应按材料编号一号一表。材料台帐应计入材料入库、发放、回收的动态状况，且应做到帐物相符。3.3.4全部原材料离地垛放，禁止在原材料上堆放杂物。库管员须保证库房环境的清洁卫生，无潮湿、无粉尘，确保平安。库管员对有封存期、贮存期、使用期限要求的产品，要进行重点管理，强化盘点，按期复查，先进先出，防止超期。库管员应定期对库存物资检查、盘点，检查盘点应有记录，做到盘点的数据精确，不错不漏，凭证帐目日结月清，并将物资盘点状况报主管领导。3.3.8库管员发觉库存原材料有质量问题，应准时通知质量部复检，确有问题并将复检结果和处理意见反馈选购部，选购部与供方协商解决。3.4 材料的发放3.4.1库管员进行物资发放时，应按“先入库，先发放”的原则进行发放。3.4.2 库管员严格依据领料单进行发放，并仔细查对领料单的名称、规格、数量，做到精确发放。材料出库后，应准时记入物资出入库登记台帐。3.4.3 库管员对有下列状况之一者，不予发放：(1)无领料单或领料审批手续不全者；(2)领料单与领用料不相符者； (3)领料单填写字迹不清或有涂改者； (4)未办理入库手续的材料应严禁发放。