项目（课题）单位自查情况表.docx

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项目（课题）单位自查情况表项目（课题）名称：项目（课题）编号：自查事项自查内容自查情况备注项目组织管理 项目牵头单位是否组织课题自查是 否 自查发现的问题是否已整改落实是 否制度建设 是否建立科研资金管理相关制度并有效执行是 否 制度的内容是否与国家政策和经费管理办法相符是 否会计核算 科研资金是否单独核算，专款专用是 否 账表是否一致，相关财务报表是否依据财务账面记录编制是 否 大额支出记账凭证、原始凭证和相关合同资料是否完整是 否 项目固定资产管理和使用是否符合经费管理办法的规定是 否预算调整 是否存在预算调整情况是 否如为否则无需回答10、11 应上报专业机构备案或报批的调整是否按程序履行备案或报批程序是 否 可自行调剂的调整事项是否履行项目内或课题内报批程序是 否专项资金到位及拨付 是否及时、足额按预算向课题承担（参与）单位拨付专项资金是 否 其他资金来源是否按预算申报的承诺及时、足额到位是 否 是否存在违规转拨、截留、挤占、挪用专项资金的情况是 否预算执行 预算执行率是否符合整体任务安排是 否 年度专项资金支出是否符合项目预算安排进度是 否 是否存在预算外支出是 否 预算支出是否与任务书相符是 否