常州精密功能性器件项目建议书参考范文.docx

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1、泓域咨询/常州精密功能性器件项目建议书报告说明根据IDC数据，全球笔记本电脑出货量2011年达到顶峰，为3.64亿台，受智能手机、平板电脑等可替代消费电子产品的冲击，笔记本电脑所承载娱乐休闲功能逐渐被分流，20122016年出货量整体下滑；但是，自2016年以来，笔记本电脑出货量出现了企稳回升的态势。根据谨慎财务估算，项目总投资43160.63万元，其中：建设投资33211.39万元，占项目总投资的76.95%；建设期利息972.79万元，占项目总投资的2.25%；流动资金8976.45万元，占项目总投资的20.80%。项目正常运营每年营业收入75700.00万元，综合总成本费用62865.7

2、1万元，净利润9363.55万元，财务内部收益率15.39%，财务净现值3726.84万元，全部投资回收期6.66年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模

3、板用途。目录第一章 背景、必要性分析8一、 行业发展概况8二、 行业与上下游之间的关系9三、 下游终端应用情况10四、 建设双循环重要节点城市20五、 深度融入区域发展24六、 项目实施的必要性27第二章 总论28一、 项目名称及建设性质28二、 项目承办单位28三、 项目定位及建设理由29四、 报告编制说明32五、 项目建设选址33六、 项目生产规模33七、 建筑物建设规模33八、 环境影响34九、 项目总投资及资金构成34十、 资金筹措方案34十一、 项目预期经济效益规划目标35十二、 项目建设进度规划35主要经济指标一览表36第三章 公司基本情况38一、 公司基本信息38二、 公司简介3

4、8三、 公司竞争优势39四、 公司主要财务数据40公司合并资产负债表主要数据40公司合并利润表主要数据41五、 核心人员介绍41六、 经营宗旨43七、 公司发展规划43第四章 建设方案与产品规划45一、 建设规模及主要建设内容45二、 产品规划方案及生产纲领45产品规划方案一览表45第五章 项目选址可行性分析47一、 项目选址原则47二、 建设区基本情况47三、 建设国际化智造名城52四、 项目选址综合评价54第六章 SWOT分析55一、 优势分析（S）55二、 劣势分析（W）56三、 机会分析（O）57四、 威胁分析（T）57第七章 法人治理结构61一、 股东权利及义务61二、 董事64三、

5、 高级管理人员69四、 监事71第八章 项目节能方案75一、 项目节能概述75二、 能源消费种类和数量分析76能耗分析一览表77三、 项目节能措施77四、 节能综合评价78第九章 安全生产79一、 编制依据79二、 防范措施82三、 预期效果评价87第十章 工艺技术方案88一、 企业技术研发分析88二、 项目技术工艺分析91三、 质量管理92四、 设备选型方案93主要设备购置一览表94第十一章 原辅材料成品管理95一、 项目建设期原辅材料供应情况95二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理95第十二章 项目投资计划97一、 投资估算的依据和说明97二、 建设投资估算98建设投资估算表102三、

6、建设期利息102建设期利息估算表102固定资产投资估算表104四、 流动资金104流动资金估算表105五、 项目总投资106总投资及构成一览表106六、 资金筹措与投资计划107项目投资计划与资金筹措一览表107第十三章 经济效益分析109一、 经济评价财务测算109营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表110固定资产折旧费估算表111无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表114二、 项目盈利能力分析114项目投资现金流量表116三、 偿债能力分析117借款还本付息计划表118第十四章 招标及投资方案120一、 项目招标依据120二、 项目招标范围120三、

7、招标要求120四、 招标组织方式121五、 招标信息发布121第十五章 项目总结122第十六章 附表附录123建设投资估算表123建设期利息估算表123固定资产投资估算表124流动资金估算表125总投资及构成一览表126项目投资计划与资金筹措一览表127营业收入、税金及附加和增值税估算表128综合总成本费用估算表129固定资产折旧费估算表130无形资产和其他资产摊销估算表131利润及利润分配表131项目投资现金流量表132第一章 背景、必要性分析一、 行业发展概况进入21世纪，电子产业的发展逐渐由“企业需求驱动”转向“消费需求驱动”。作为“消费驱动”的表征之一，大部分的消费电子产品，如台式机、

8、笔记本电脑、手机、数码相机等，产品的小型化已经是不可逆转的事实和趋势。电子产品小型化最大的推动力来自半导体业本身的技术进步，如今的集成电路可以轻松地集成几十亿个晶体管，这使得电子产品小型化成为可能。而带宽的提高、无线通讯技术的发展和云计算的逐渐兴起，使得终端产品不再需要配备大量计算和存储能力，这就使得相同的甚至更为高端的功能可以在更小空间内实现。在日益狭小的电子产品物理空间里，传统工艺的零部件，例如金属冲压件、金属铸造件已经无处容身或无法满足特定的功能需求，正在被各种创新的解决方案所取代。而这些解决方案，大部分均采用了相应的精密功能性器件。依托不断创新的材料和工艺，精密功能性器件能够在传统电子

9、产品零部件无法应对的狭小空间内实现特定功能。例如，手机为了追求轻薄，无法提供容纳传统螺钉的空间，因此，改用具有足够粘合力的双面胶，这样无需占用垂直空间即可实现紧固；又比如，如果使用冲压铁壳屏蔽罩，手机主板上需有至少2.5毫米的垂直空间，而工业造型设计确定后，仅预留了1.8毫米；因此，改用局部附着铝箔，只需要0.8毫米垂直空间就够了。正是由于这些创新，近年来精密功能性器件在电子产品中的应用越来越具有不可替代性。精密功能性器件的性能直接影响着电子产品的质量、可靠性、性能以及使用寿命，已经成为电子产品制造的基础性器件。二、 行业与上下游之间的关系1、上游行业的情况本行业的上游行业是电子产品所用各类功

10、能性材料，包括不锈钢、导电箔等金属材料及各种型号的双面胶、泡棉、导电布、网纱、石墨、离型材料等，整体而言，本行业的上游供应链均属于成熟行业，生产技术较稳定，供应量较为充足，产品质量满足本行业需求，本行业的原材料和零部件采购需求能够得到充分保障。从成本上来看，上游产品价格的变化将直接影响行业内企业的生产成本，进而影响行业的利润水平。从技术上看，各种新材料的陆续出现将会促进本行业技术的革新，以及增加产品实现的功能，拓宽应用领域。2、下游行业的情况本行业的下游为各类终端电子产品，包括平板电脑、智能手机、笔记本/台式电脑、可穿戴电子设备等消费电子产品以及新能源汽车电池、显示屏等汽车电子产品。终端电子产

11、品的发展是本行业发展的关键因素。中国既是全球最大的电子产品制造基地，也是全球最大的电子产品消费国家。中国电子产业在全球的重要地位以及电子产业整体规模的持续扩大奠定了本行业的发展基础并推动其持续发展。3、本行业与上下游的关联性本行业的存在解决了上游材料厂商的标准化生产和下游电子产品整机制造服务商和组件生产商需求多样化、定制化之间的矛盾。由于终端电子产品对其精密功能器件的要求越来越多样化和定制化，对材料的品质及性能要求也各不相同，而上游材料厂商主要生产标准化的胶带、薄膜和铜箔等，不可能恰好满足下游企业的实际需求；同时，上游材料商关注的焦点是材料性能的先进性和规模化生产的成本优势，一般不会进入本行业

12、。而下游的整机制造服务商和核心组件生产商更关注材料的定制性、供应商的快速响应能力、专业服务能力以及精益生产模式下的低库存，也不会轻易涉足本行业领域。因此，本行业的存在具有必然性。随着终端电子产品轻薄化、便携化和高度集成化的发展，本行业在整个电子产业链中的地位将会越来越重要，有效提高了产业效率，并促进了最终产品的不断创新。三、 下游终端应用情况1、消费电子产品市场（1）智能手机智能手机概念在消费电子产品市场的大规模普及，最早可追溯至2007年苹果公司第一代iPhone。智能化引发的移动终端产业变革，移动互联网产业的快速发展，使得智能手机逐步取代了功能手机，成为目前最成熟、最主要的终端电子产品。根

13、据IDC的数据，2019年全球智能手机出货量为13.72亿部，较上年小幅下滑。受新冠疫情影响，2020年智能手机出货量受到较大的冲击，IDC预测2020年全球智能手机出货量将下降至12.4亿部。但是，随着新冠疫情逐步受控以及5G计划推动的影响，智能手机市场将在2021年恢复增长，出货量将增长约10%。根据IDC预测，到2024年，全球智能手机市场出货量将接近15亿部。2017年国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见提出，要加快第五代移动通信标准研究、技术试验和产业推进，力争2020年启动商用。2019年6月6日，工业和信息化部正式下发5G商用牌照。5G的应用要求包括一系列

14、不同频谱、技术和方法，以及全新无线网络建设方法，同时带来对智能手机的全新要求，5G手机将发生重大变化。首先，5G采用的大规模MIMO技术，在手机中新增大量的天线，由于金属对信号的屏蔽和干扰，手机后盖去金属化将成为大趋势，功能性器件需求进一步深化；由于5G手机设计、制造难度大幅增加，采用的零组件更多新技术、概念带来经济附值将有可能对5G手机的单价带来一定程度增长。因此，随着5G商用部署，智能手机将迎来新一波“换机潮”，为上下游产业链带来更多利润，功能性器件厂商也将因此受益。根据Canalys数据，2019年全球5G手机出货量约0.13亿部，渗透率约0.9%，预测到2023年将达7.74亿部，年均

15、复合增长率179.9%，渗透率提升至51.4%。2020年10月，苹果公司发布首款5G手机iPhone12系列产品，较上一代iPhone创新幅度较大。根据AboveAvalonLLC估计，目前iPhone活跃用户已超10亿；根据FlurryAnalytics，截至2019年末，全美iPhone11系列用户数仅占全部iPhone用户数9.17%，照此推算，20152018年购入iPhone且有潜在换机新需求的客户占全部iPhone用户超过90%；按照iPhone平均使用期限4年左右估计，意味着20202022年将会有大量用户迎来换机需求。在iPhone12及后续机型的带动下，预计20202022

16、年iPhone出货量年均复合增长率将维持12%左右，即：2020年iPhone出货将达到2亿部，2021年、2022年有望分别实现2.3亿部、2.5亿部，达到销量高峰。（2）平板电脑平板电脑作为新兴的消费电子产品，在2010年苹果公司推出iPad后掀起销售热潮。平板电脑的应用场景主要是影视娱乐，随着移动互联网络的普及，零售、医疗、餐饮等领域也发展迅速。20112019年全球平板电脑出货量分别为0.72亿台、1.44亿台、2.20亿台、2.30亿台、2.07亿台、1.75亿台、1.64亿台、1.46亿台、1.44亿台。经历了2013年、2014年的出货量高峰，受大屏手机冲击、产品生命周期长、可替

17、代产品增多等因素影响，2015年以来全球平板电脑出货量有所下滑；但是，预计未来在一些新的领域，如智能交通、快速物流、农业、图书馆、商超连锁、政府部门等，平板电脑仍存在快速增长的机遇。在平板电脑市场，苹果公司的iPad占据主导地位。根据IDC数据，2020年第三季度的iPad发货量为1,390万台，同比增长17.4%，占据全球市场29.2%的份额，排名第一位。苹果公司在平板电脑市场的强势地位，奠定了其供应链上相关企业的兴旺基础，包括功能性器件企业在内都呈现稳步扩张的态势。（3）笔记本电脑根据IDC数据，全球笔记本电脑出货量2011年达到顶峰，为3.64亿台，受智能手机、平板电脑等可替代消费电子产

18、品的冲击，笔记本电脑所承载娱乐休闲功能逐渐被分流，20122016年出货量整体下滑；但是，自2016年以来，笔记本电脑出货量出现了企稳回升的态势。为了适应消费者的个性化需求，各大电脑品牌除了推出常规品牌之外，还在各系列产品中提供定制化服务，产品系列越来越多，市场细分越来越明确，从过去的商用笔记本电脑和家用笔记本电脑，到现在以用户的消费需求为导向，各类笔记本电脑配置或设计层出不穷。在加速笔记本电脑创新的同时，也导致笔记本电脑的产品迭代周期进一步缩短，潜在换机需求较大。根据IDC数据，2019年全球笔记本电脑出货量2.67亿台，庞大的笔记本电脑出货量为相应的功能性器件市场需求提供了坚实基础。202

19、0年受新冠疫情影响，远程办公及线上教育进一步带动全球笔记本电脑需求。根据IDC数据，2020年三季度，全球计算机出货量达8,127万台，同比增长14.63%，创10年新高；其中，笔记本电脑是计算机市场的重要增长点。供应链的修复、疫情期间消费者居家工作需求激增、来自公共部门的需求增加则是重要的驱动力；预计2020年四季度，笔记本电脑将同比增长26.4%，2021年将同比增长3.2%。新冠疫情长期化带来在线办公、在线教育等新的笔记本电脑需求，正逐步成为功能性器件市场增长的重要支撑点。（4）可穿戴电子设备等可穿戴电子设备等是综合运用各类识别、传感技术、云服务等交互及存储技术实现用户交互、生活娱乐、人

20、体监测等功能的终端电子产品。可穿戴设备电子设备属于便携式设备，主要包括TWS、智能手表、AR/VR等产品，广泛应用于健康管理、运动测量、社交互动、休闲游戏、影音娱乐等诸多领域。近年来，随着居民收入水平提高，人们对于电子产品便携化、智能化和功能集成化需求越来越高，可穿戴电子设备等进入高速发展时期。根据IDC数据，20142019年全球可穿戴电子设备等出货量高速增长，从2014年的0.29亿台增至2019年的3.36亿台，年均复合增长率63.39%；IDC预计，到2024年全球可穿戴电子设备等出货量将达到5.27亿台。5G具备大带宽、高可靠、低时延和海量连接的特性，可有效解决VR终端互联及较高时延

21、产生的用户眩晕感。随5G商用进程加快，VR/AR场景应用将更加丰富，技术进程将由目前的部分沉浸向深度沉浸和完全沉浸发展，市场将迎来快速增长的拐点。根据IDC预测，2020年AR/VR头显设备年出货量达710万台，同比增长23.6%，到2024年AR/VR头显设备年出货量将增长至7,670万台，年均复合增长率81.5%。目前全球多家科技巨头如三星、华为、小米、Facebook等均已推出AR/VR头显设备。受益于AR/VR市场发展，包括功能性器件在内的上游市场细分领域增量显著，相关产业链迎来重大发展机遇。从传统有线耳机到无线耳机再到真无线耳机，耳机无线化发展趋势明显；通过内置SoC芯片，耳机也正在

22、逐步智能化。2016年9月，苹果公司发布第一代AirPods，成为TWS智能耳机技术的引领者，随后TWS耳机开始风靡。20162019年TWS耳机出货量分别为918万副、2,000万副、4,600万副、10,800万副，每年销量都呈现翻番的趋势。受新冠疫情影响，2020年一季度TWS耳机销量略有下滑，但二季度快速复苏，出货量增长18%，预计2020全年出货量将超2亿副。根据Counterpoint以及IDC数据，2018年智能手机出货量达14.049亿部，TWS行业渗透率（TWS耳机出货量/智能手机出货量）仅为3.27%，截至2019年智能手机出货量达13.71亿部，TWS耳机行业渗透率也快速

23、增长至9.41%，但目前行业整体渗透率仍较低，不到10%，仍有较大的发展空间，未来随着TWS耳机各项性能的不断改善以及核心技术成熟后销售价格进一步降低等变化都将会促使渗透率增长，继续保持高增长趋势。作为TWS市场的主导者，苹果公司从iPhone12开始取消随机附送有线耳机，将进一步打开其TWS代表作AirPods的增长空间。根据Counterpoint数据，20172019年AirPods出货量分别为1,400万副、3,500万副、6,000万副，年均复合增长率高达107.02%。预计2020年AirPods出货量将超9,000万副，2021年约为1.2亿副。由于智能手表紧贴人体皮肤，可以借助

24、手表上的传感器监测心率、心电、血压、血氧等指标，健康主题成为智能手表最主要的产品定位，有效解决了早期智能手表与智能手机相似的问题；此外，智能手表还可以监测用户的运动量，如跑步、游泳、登山等活动，并通过算法分析，帮助用户科学运动。伴随人口老龄化程度的加深以及慢性病人群数量的增多，健康管理方式的转变推动了可穿戴电子设备等细分领域的发展，未来智能手表将聚焦运动与健康的独立终端方向发展。根据IDC数据，全球可穿戴电子设备等2020年出货量约4亿件，其中智能手表预计出货量约为9,100万，占比23.1%。2020年下半年，随着新款智能手表等产品的推出，叠加疫情缓解、消费电子旺季等因素，智能手表销量将继续

25、高速增长。自2014年9月苹果公司首次公布AppleWatch以来，借助其iPhone产品带来的用户粘性，AppleWatch获得了远超其他同类产品的市场地位。根据StrategyAnalytics数据，2015年AppleWatch出货量约1,360万部，2019年出货量为3,070万部，年均复合增长率达22.57%。2020年第三季度AppleWatch出货量约1,180万部，同比增长近75%；在AppleWatchSE和AppleWatch6的带动下，预计20192022年的年均复合增长率将接近30%，20202022年AppleWatch出货量约为4,100万部、5,400万部、6,5

26、00万部。2、汽车电子产品市场汽车电子是由传感器、微处理器、执行器、电子元器件及其零部件组成的电控系统，其最重要的作用是提高汽车的安全性、舒适性、娱乐性。汽车电子可以分为车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置。车体汽车电子控制装置与车上机电系统配合使用，包括发动机、底盘以及车身电子控制系统；车载汽车电子装置是在汽车环境下能够独立使用的电子装置，它和汽车本身的性能并无直接关系，包括安全舒适系统、信息娱乐与网联系统等。随着消费者对于汽车舒适性和安全性要求的提高，汽车电子产品产值规模不断上升。2017年全球汽车电子规模为14,568亿元，预计2022年将达到21,399亿元。中国汽车电子市场20

27、17年规模为5,214.91亿元，2018年市场规模增长至5,584.50亿元。随着新能源汽车市场保有量持续增加，未来汽车电子渗透率将进一步提高，预计到2020年中国汽车电子市场规模有望逼近9,000亿元，2022年可达到9,783亿元，未来五年的年均复合增长率可以达到10%。（1）单车汽车电子需求上升根据2018年中国汽车电子行业白皮书，相比紧凑型车中汽车电子15%的成本占比，中高端车型达到30%甚至40%以上。2011年25万元以上车型销售占比约16.18%，2018年实现占比19.19%；中高端车型对汽车电子的需求量（28%）高于入门车型（15%），带动单车的电子元器件需求上升。从单车汽

28、车电子价值量来看，20072017年，汽车电子成本占整车成本比例从约20%上升至40%左右。2018年1月的智能汽车创新发展战略提出“实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。”未来汽车电动化、智能化将会得到进一步的发展，预计2020年达到50%，预计到2030年汽车电子产品占整车成本的比例将达到75以上。（2）新能源汽车占比提升在全球节能和环保的压力下，推广新能源汽车已成为全球各国的普遍共识。中国是全球新能源汽车的战略高地，已建立了较为完善的新能源汽车产业链。作为国内市场增长的爆发点，新能源汽车获得中央和地方政策的大力支持，各项相关基础设施

29、建设不断完善，产销增速持续攀升。根据中汽协数据，20112019年，中国新能源汽车销量由0.8万辆增至120.6万辆，年均复合增长率为87.19%，新能源汽车产销量保持较高水平。新能源汽车产业发展规划（20212035年）提出，到2025年中国新能源汽车产量销量将达到当年汽车总销量的25%，到2030年将提高至40%。由此预计，20182025年，新能源汽车销量的年均复合增长率可达30.0%。汽车电子处于新能源汽车产业链的核心环节，是未来新能源汽车的发展核心。汽车电子未来将大规模运用于新能源汽车，新能源汽车功能逐渐完善过程也是汽车电子的使用量呈现大幅增加的过程。作为技术创新的载体，汽车电子承载

30、着技术发展的使命。汽车电子作为新能源未来的发展核心，蕴含着巨大的发展契机。根据相关数据统计，混动汽车电子化率接近50%，纯电动车电子化率接近70%。可以预见，未来中国新能源汽车将保持快速增长态势，对功能性器件的需求也将随之快速增长。（3）智能网联汽车崛起带动电子元器件需求上升电动汽车作为汽车智能化的最佳载体，在汽车电动化的大趋势之下促进了汽车智能化。在汽车智能化的过程中，也是汽车电子不断创新和升级的过程。汽车智能化进程中，摄像头、雷达、传感器、辅助驾驶系统、车载导航、车载电脑等将不断被运用，汽车电子产品需求量大幅增加。新能源汽车产业发展规划（20212035年）提出，到2025年中国有条件自动

31、驾驶智能网联汽车销量占比30%，到2030年将提高至70%。四、 建设双循环重要节点城市（一）融入国内大循环坚持供给侧结构性改革战略方向，抓住扩大内需战略基点，提高供给质效，释放消费潜能，积极融入国内大循环。1、全面提高供给质量效益扩大有效投资。发挥投资对优化供给结构的关键性作用，加大招商引资力度，支持企业扩大有效投资，优化政府投资方向和结构，确保投资稳定增长。完善重大项目建设和储备机制，聚焦先进制造业、新型基础设施、现代服务业以及民生改善，精准实施一批打基础、利长远、补短板的重大工程项目。坚持项目跟着规划走、要素跟着项目走，健全资金、土地、环境容量等要素与重大项目匹配机制。统筹全市招商资源，

32、强化重大项目布局调控，强化产业空间、产能压减、能耗排放等指标市域统筹能力。完善重大项目推进机制，健全入库项目动态管理、即时监督、结果评价、考核奖励等机制，健全领导挂帅联系重大项目工作机制。深化政府投资体制改革，优化政府投资安排与要素配置方式，发挥政府投资杠杆作用，深入推进政府和社会资本合作。到2025年，全社会固定资产投资累计超1.5万亿元。2、打造区域消费中心城市全面有效释放消费潜力。加快衣食住行实物消费品质发展，开展批发零售业提质增效行动，推动传统商贸和实体商业转变经营模式、创新组织形式、增强体验服务，推广智慧商超、智慧餐厅等新零售，打造一批高品质专业市场。促进文旅休闲、健康养老、家政幼托

33、、教育培训等服务消费提质扩容，释放网络消费、绿色消费、智能消费、时尚消费等新兴消费热点潜力，培育壮大在线教育、互联网健康医疗服务、在线文娱、智慧旅游、智慧体育等业态，发展体验经济、首店经济、无接触式消费等新模式。实施线上线下融合消费双向提速工程，支持互联网平台企业向线下延伸拓展，加快传统线下业态数字化改造和转型升级，鼓励实体商业通过直播电子商务、社交营销开启“云逛街”。加强农村消费网络建设，促进消费新业态向农村市场拓展，引领农村消费梯次升级。（二）打造高质量对外开放城市持续优化开放布局、提升开放能级，推动国内市场和国际市场更好联通、相互促进，成为国内国际双循环相互促进的重要战略链接，加快形成开

34、放型经济发展新格局。1、提升利用外资质量和水平聚焦重点产业优质项目。突出培育知识密集型产业，大力推进高端装备制造、新一代信息技术、新材料、新能源等先进制造业发展重点领域的引资引智，加强在智能制造、物联网、云计算、生物医药等战略性新兴产业领域的国际合作，引进检验检测认证、知识产权服务、融资租赁、商业保理、会展业以及基于互联网的平台经济、工业设计等新兴业态，扩大教育、医疗、养老、文化等生活服务业领域开放力度。加大对世界500强旗舰项目以及全球细分行业“隐形冠军”、高科技“独角兽”企业招引力度，进一步加大对德对日招商力度，大力争取欧美高技术高效益高附加值项目。到2025年，累计实际到帐外资150亿美

35、元以上，制造业实际利用外资占比保持50%以上，超5亿、超10亿美元外资重大项目取得新突破。2、转变外贸发展方式实施外贸强基行动。坚持市场多元化战略，积极抢抓RCEP协定机遇，培育外贸新增长点。深耕欧盟、日本、东南亚等传统市场，紧抓美国市场，注重开发传统市场中新的细分市场和中高端市场，重视“一带一路”沿线市场开拓和周边市场培育。支持企业参加各类综合展会、专业展会，开展境外商标注册、出口产品认证、境外广告宣传、自主知识产权保护等活动。推动加工贸易企业向研发、检测、维修、营销服务等高附加值环节延伸。支持企业在境外建设展示、仓储、分拨、销售、售后服务等营销机构，提高机电和高新技术产品出口比重。优化进口

36、政策，鼓励先进技术、成套设备、关键零部件及重要生产资源的进口，积极发展进口商品展示、分拨和物流中心，培育一批市场辐射力强的进口交易中心。开展出口品牌培育工程，重点打造一批出口产业集群，构建产业品牌、企业品牌、产品品牌的外贸出口品牌矩阵，培育一批国家级、省级外贸转型升级示范基地。3、深入实施“走出去”战略推动国际产能合作。以纺织、化工、建材、光伏等传统优势行业为重点，以投资、工程建设和技术合作为主要方式，以装备和产能契合度高、合作意愿强烈、合作条件和基础好的发展中国家为重点，积极开展产能合作，建设国际产能合作示范城市。着力引导对外承包工程向高端化、多元化延伸，鼓励企业开展EPC、BOT等模式的对

37、外工程承包，重点拓展光伏电站、环保设备、轨道交通等新业态的对外承包工程。4、增创开放新优势构建高能级对外开放平台。深入开展开发区转型升级创新发展行动，打造具有国际影响力的园区品牌。推动各辖市（区）进一步整合优化园区资源布局，形成“1个省级以上经开区+1个省级以上高新区”构架，推进常州经开区、江苏中关村高新区、金坛经开区等升格国家级。推进海关特殊监管区域整合优化，争取进入中国（江苏）自贸试验区联动创新区，全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度和“单一窗口”，提升投资贸易自由化便利化水平。全面落实中以“共建计划”，推进中以常州创新园建设，着力提升江苏省中以产业技术研究院、以色列江苏创新中心、固立

38、高端数控精密制造创新中心等平台发展能级，打造中以创新合作“桥头堡”。推动中德（常州）创新产业园、中瑞（常州）国际产业创新园、中欧（常州）检验检测认证国际合作产业园高质量发展。五、 深度融入区域发展坚持协调发展，强化区域合作，全面融入长三角高质量一体化发展，建设长江经济带绿色发展示范城市，重塑区域竞合新优势。（一）全面融入长三角高质量一体化发展打造上海和南京都市圈联动发展门户。加快承接上海现代产业、科技创新、公共服务等优质资源，全面对接上海市场规则、服务标准和管理模式，打造上海大都市圈西翼门户、沪宁城市发展带战略支点，支持新北与黄浦、武进与杨浦、天宁与临港深化合作。加强溧阳、金坛与南京的产业对接

39、、科创合作和服务共享力度，提升与南京的开放互动、交通互联、资源互通水平；扩大与南京都市圈内城市交流合作，支持金坛与丹阳设立丹金融合发展试验区。（二）高质量参与长江经济带发展建设长江经济带绿色发展示范城市。严格执行长江保护法，把修复长江生态环境摆在压倒性位置，持续深入开展长江生态修复和环境保护，实施长江生态廊道建设工程，加快形成水清、岸绿、景美的滨江景观风貌，打造沿江特色示范段，着力恢复和保持长江生态原真性和完整性，积极创建国家长江经济带绿色发展示范区。以破解“化工围江”为核心，深入开展滨江化工区综合整治行动，推动化工产业绿色转型和化工腾退用地异地置换高效利用，建设全国一流绿色生态化工园区，打造

40、长江经济带破解“化工围江”样板区，实现化工园区亩均税收较“十三五”末翻一番目标。推动武进加快建设“苏南模式”转型升级试验区和生态保护引领区，支持溧阳建设长三角生态创新示范城市，争创长江经济带生态产品价值实现试点。（三）高水平共建苏锡常都市圈推动产业科技协同创新。提升苏南国家自主创新示范区一体化发展水平，推动科学研究设施、产业技术创新平台、科技公共服务平台、创新投资基金平台共建共享，牵头组织实施一批战略性、跨区域、跨领域的重大关键核心技术攻关项目和产业发展项目，推动更多科技创新成果来常转化应用。协同推进太湖湾科创带建设。聚焦智能装备、新材料、生物医药等领域，优化区域产业链布局，加快产业配套合作，

41、共建国家新型工业化产业示范基地、环太湖科技创新圈。（四）提高对口支援帮扶合作水平高水平开展对口支援与扶贫协作。深化全方位、精准对口支援，着重改善受援地基础教育、基础医疗服务能力，强化智力支持与园区共建，推进与新疆克州乌恰县和伊犁州尼勒克县、青海海南州共和县、湖北秭归县、重庆云阳县的对口支援帮扶工作，扎实开展对口支援绩效考核评价。深入实施东西部扶贫协作，广泛动员社会力量参与深度贫困地区脱贫攻坚，引导在常企业到对口帮扶的陕西安康市投资兴业。创新常州与辽宁葫芦岛、常州高新区与沈抚新区对口合作机制，打造重点产业合作典型示范。六、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善

42、公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第二章 总论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称常州精密功能性器件项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人汤xx（三）项目建设单位概况企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力

43、的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来

44、的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。三、 项目定位及建设理由从

45、传统有线耳机到无线耳机再到真无线耳机，耳机无线化发展趋势明显；通过内置SoC芯片，耳机也正在逐步智能化。2016年9月，苹果公司发布第一代AirPods，成为TWS智能耳机技术的引领者，随后TWS耳机开始风靡。20162019年TWS耳机出货量分别为918万副、2,000万副、4,600万副、10,800万副，每年销量都呈现翻番的趋势。受新冠疫情影响，2020年一季度TWS耳机销量略有下滑，但二季度快速复苏，出货量增长18%，预计2020全年出货量将超2亿副。根据Counterpoint以及IDC数据，2018年智能手机出货量达14.049亿部，TWS行业渗透率（TWS耳机出货量/智能手机出货

46、量）仅为3.27%，截至2019年智能手机出货量达13.71亿部，TWS耳机行业渗透率也快速增长至9.41%，但目前行业整体渗透率仍较低，不到10%，仍有较大的发展空间，未来随着TWS耳机各项性能的不断改善以及核心技术成熟后销售价格进一步降低等变化都将会促使渗透率增长，继续保持高增长趋势。综合实力显著增强。经济运行稳中有进，地区生产总值达7805.3亿元，年均增长7%左右，总量是“十二五”期末的1.48倍，综合实力位居全国26位；人均地区生产总值达2.4万美元左右，是“十二五”期末的1.42倍，位居全国前10位；一般公共预算收入达616.6亿元，是“十二五”期末的1.3倍，位居全国前30位；工

47、业一般纳税人销售达1.3万亿元，是“十二五”期末的1.56倍。经济结构不断优化，三次产业结构优化为2.1:46.3:51.6；智能制造装备、新材料、新一代信息技术等产业保持较好发展态势，战略性新兴产业十大产业链占比达到45%左右，工业强基工程项目数全国地级市第一；金融支持实体经济能力加强，金融机构各项贷款余额突破1万亿元，上市公司累计达到71家，国内上市公司数量位居全国城市20强；常州国家农业科技园区获批，农业基本现代化建设水平位列全省第一方阵；消费成为经济增长第一拉动力，社会消费品零售总额突破2400亿元，年均增长7%左右；旅游总收入超过1200亿元，年均增长13%左右，稳居全省第一方阵。创

48、新驱动成效明显。苏南国家自主创新示范区和创新型城市建设扎实推进，国家创新型城市创新能力指数列全国地级市第三，常州科教城荣获中国最佳创新园区第一名，武进获批全国首批双创示范基地，江苏中关村科技产业园获批省级高新区。全市累计新增省级以上研发机构229家，引进国家级人才工程项目22人、省“双创人才”182人、市“龙城英才”计划创新创业团队1194个；每万名劳动者中高技能人才数达1210人，位居全省第一；中国阿尔伯特大奖第一人花落常州。预计全社会研发经费支出占GDP比重提升至3%，科技进步贡献率达65.8%。高新技术企业达到2400家左右，高新技术产业产值比重达到48%左右，万人发明专利拥有量达到40.19件。人民生活更加富足。超额完成城乡居民收入比2010年翻