基因治疗项目策划研究（参考范文）.docx

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1、泓域咨询 /基因治疗项目策划研究基因治疗项目策划研究目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点3三、 编制依据和技术原则3主要经济指标一览表4四、 主要结论及建议6五、 项目实施的必要性6六、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表7七、 公司的目标、主要职责8八、 威胁分析（T）9九、 项目节能概述12十、 环境影响合理性分析14十一、 项目技术流程15十二、 项目建设期原辅材料供应情况15十三、 项目总投资15总投资及构成一览表15十四、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十五、 经济评价财务测算17营业收入、税金及附加和增值税估算表17综合总成本费用估算表19利润

2、及利润分配表21十六、 项目盈利能力分析21项目投资现金流量表23十七、 财务生存能力分析24十八、 偿债能力分析24借款还本付息计划表26十九、 经济评价结论26二十、 项目招标依据27二十一、 项目总结27报告说明细胞基因治疗是指将外源正常基因导入靶细胞，以纠正或补偿缺陷和异常基因引起的疾病，以达到治疗目的。其中也包括转基因等方面的技术应用，也就是将外源基因通过基因转移技术将其插入病人的适当的受体细胞中，使外源基因制造的产物能治疗某种疾病。从广义说，基因治疗还可包括从DNA水平采取的治疗某些疾病的措施和新技术。根据谨慎财务估算，项目总投资46504.70万元，其中：建设投资37472.02

3、万元，占项目总投资的80.58%；建设期利息415.40万元，占项目总投资的0.89%；流动资金8617.28万元，占项目总投资的18.53%。项目正常运营每年营业收入89500.00万元，综合总成本费用69543.58万元，净利润14607.73万元，财务内部收益率24.31%，财务净现值26112.69万元，全部投资回收期5.25年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及项目单位项目名称：基因治疗项目项目单位：xx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约93.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力

4、、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；2、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；3、工业可行性研究编制手册；4、现代财务会计；5、工业投资项目评价与决策；6、国家及地方有关政策、法规、规划；7、项目建设地总体规划及控制性详规；8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；9、国家公布的相关设备及施工标准。（二）技术原则按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完

5、善的现代企业管理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积62000.00约93.00亩1.1总建筑面积117941.201.2基底面积39680.001.3投资强度万元/亩385.782总投资万元46504.702.1建设投资万元37472.022.1.1工程费用万元32417.762.1.2其他费用万元4079.392.1.3预备费万元974.872.2建设期利息万元415.402.3流动资金万元8617.283资金筹措万元46504.703.1自筹资金万元

6、29549.503.2银行贷款万元16955.204营业收入万元89500.00正常运营年份5总成本费用万元69543.586利润总额万元19476.977净利润万元14607.738所得税万元4869.249增值税万元3995.4810税金及附加万元479.4511纳税总额万元9344.1712工业增加值万元31590.2913盈亏平衡点万元31987.78产值14回收期年5.2515内部收益率24.31%所得税后16财务净现值万元26112.69所得税后四、 主要结论及建议综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目

7、标。五、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新

8、产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积117941.20，其中：生产工程86304.00，仓储工程16915.58，行政办公及生活服务设施8309.33，公共工程6412.29。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程23014.4086304.0011871.291.11#生产车间6904.3225891.203561.391.22#生产车间5753.6021576.00

9、2967.821.33#生产车间5523.4620712.962849.111.44#生产车间4833.0218123.842492.972仓储工程8332.8016915.581744.442.11#仓库2499.845074.67523.332.22#仓库2083.204228.90436.112.33#仓库1999.874059.74418.672.44#仓库1749.893552.27366.333办公生活配套2031.628309.331208.303.1行政办公楼1320.555401.06785.393.2宿舍及食堂711.072908.27422.904公共工程6348.806

10、412.29747.82辅助用房等5绿化工程9932.40178.13绿化率16.02%6其他工程12387.6026.477合计62000.00117941.2015776.45七、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设

11、成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、基因治疗行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和基因治疗行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内基因治疗行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建

12、设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。八、 威胁分析（T）（一）市场竞争风险本行业下游客户对产品的质量与稳定性要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。更多本土竞争对手的加入，以及技术的不断成熟，产品可能出现一定程度的同质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减。国外竞争对手具有较强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力，与之相比，公司虽然具有良好的产品性能和本地支持优势，但在整体实力方面还有一定差距。公司如不能加

13、大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地位，将面临越来越激烈的市场竞争风险。（二）新产品开发风险多年来，公司始终坚持以新产品研发为发展导向，注重在产品开发、技术升级的基础上对市场需求进行充分的论证，使得公司新产品投放市场取得了较好的效果。但如果公司在技术研发过程中不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势，导致研发的新产品不能获得市场认可，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。（三）核心人员及核心技术流失的风险公司已建立起较为完善的研发体系，并拥有技术过硬、敢于创新的研发团队。公司的核心技术来源于研发团队的整体努力，不依赖

14、于个别核心技术人员，但核心技术人员对公司的产品研发、工艺改进起到了关键作用。如果公司出现核心技术人员流失或核心技术失密，将会对公司的研发和生产经营造成不利影响。（四）原材料价格波动风险原材料占主营业务成本的比重较高，因此原材料价格变化对公司经营业绩影响较大。公司采用“以销定产、保持合理库存”的生产模式，主要根据前期销售记录、销售预测及库存情况安排采购和生产，并在采购时充分考虑当时原材料价格因素。但若原材料价格发生剧烈波动，将引起公司产品成本的大幅变化，则可能对公司经营产生不利影响。（五）产品价格波动风险公司所面临的是来自国际和国内其他生产厂商的竞争。除了原材料的价格波动影响以外，行业整体的供需

15、情况和竞争对手的销售策略都有可能对公司产品的销售价格造成影响。假如市场竞争加剧，或者行业主要竞争对手调整经营策略，公司产品销售价格可能面临短期波动的风险。（六）毛利率下滑风险公司各类产品的销售单价、单位成本及销售结构存在波动。未来如果行业激烈竞争程度加剧，或是下游厂商行业利润率下降而降低其的采购成本，则公司存在主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。（七）税收优惠政策变动风险如未来公司无法通过高新技术企业重新认定及复审或国家对高新技术企业所得税政策进行调整，将面临所得税优惠变化风险，可能对公司盈利水平产生不利影响。（八）产能扩大后的销售风险如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化

16、或市场开拓不能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。（九）公司成长性风险行业虽然具有较好的发展前景，但发行人的成长受到多方面因素的影响，包括宏观经济、行业发展前景、竞争状态、行业地位、业务模式、技术水平、自主创新能力、销售水平等因素。如果这些因素出现不利于发行人的变化，将会影响到发行人的盈利能力，从而无法顺利实现预期的成长性。因此，发行人在未来发展过程中面临成长性风险。九、 项目节能概述该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约

17、能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的经济效益。（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和

18、无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中华人民共和国节约能源法十、 环境影响合理性分析本项目选址在交通、通信、供电、供水、规划等方面具备良好的

19、条件。项目用水来自当地自来水管网，用电来自当地电网，交通、能源均有保障。本项目产生的噪声及粉尘对周边居民的影响较小。项目所在地周边200m范围内没有饮用水水源保护区及准保护区、风景名胜区、旅游度假区和自然保护区，无具有历史、科学、民族意义的保护区，未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文物单位。项目选址范围不属于限制建设区和禁止建设区，未占用基本农田。故本项目建设符合规划要求。本项目选址与规划满足相符性要求。十一、 项目技术流程（略）十二、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足

20、项目建设的需求。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资46504.70万元，其中：建设投资37472.02万元，占项目总投资的80.58%；建设期利息415.40万元，占项目总投资的0.89%；流动资金8617.28万元，占项目总投资的18.53%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资46504.70100.00%1.1建设投资37472.0280.58%1.1.1工程费用32417.7669.71%1.1.1.1建筑工程费15776.4533.92%1.1.1.2设备购置费15793.7633.96%1.1.1

21、.3安装工程费847.551.82%1.1.2工程建设其他费用4079.398.77%1.1.2.1土地出让金2009.504.32%1.1.2.2其他前期费用2069.894.45%1.2.3预备费974.872.10%1.2.3.1基本预备费390.660.84%1.2.3.2涨价预备费584.211.26%1.2建设期利息415.400.89%1.3流动资金8617.2818.53%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资46504.70万元，其中申请银行长期贷款16955.20万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资46504

22、.70100.00%1.1建设投资37472.0280.58%1.2建设期利息415.400.89%1.3流动资金8617.2818.53%2资金筹措46504.70100.00%2.1项目资本金29549.5063.54%2.1.1用于建设投资20516.8244.12%2.1.2用于建设期利息415.400.89%2.1.3用于流动资金8617.2818.53%2.2债务资金16955.2036.46%2.2.1用于建设投资16955.2036.46%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入8

23、9500.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入53700.0067125.0071600.0089500.002增值税2199.032872.703097.253995.482.1销项税6981.008726.259308.0011635.002.2进项税4781.975853.556210.757639.523税金及附加263.88344.72371.68479.453.1城建税153.93201.09216.81279.683.2教育费附加65.9786.1892.921

24、19.863.3地方教育附加43.9857.4561.9579.91（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=3995.48万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目

25、综合总成本费用69543.58万元，其中：可变成本58444.00万元，固定成本11099.58万元。达产年项目经营成本66704.90万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费32971.7041214.6243962.2654952.832工资及福利费3491.173491.173491.173491.173修理费1308.541308.541308.541308.544其他费用6952.366952.366952.366952.364.1其他制造费用465.85465.85465.85465.854

26、.2其他管理费用557.95557.95557.95557.954.3其他营业费用5928.565928.565928.565928.565经营成本44723.7752966.6955714.3366704.906折旧费1967.691967.691967.691967.697摊销费40.1940.1940.1940.198利息支出830.80830.80830.80830.809总成本费用47562.4555805.3758553.0169543.589.1其中：固定成本11099.5811099.5811099.5811099.589.2可变成本36462.8744705.7947453.

27、4358444.00（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加479.45万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=19476.97（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=19476.9725.00%=4869.24（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额19476.97万元，缴纳企业所得税4869.24万

28、元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=19476.97-4869.24=14607.73（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入53700.0067125.0071600.0089500.002税金及附加263.88344.72371.68479.453总成本费用47562.4555805.3758553.0169543.584利润总额5873.6710974.9112675.3119476.975应纳所得税额5873.6710974.9112675.3119476.976所得税1468.422743.733168.83486

29、9.247净利润4405.258231.189506.4814607.738期初未分配利润0.003964.7210976.3118434.529可供分配的利润4405.2512195.9120482.7933042.2510法定盈余公积金440.531219.592048.283304.2211可供分配的利润3964.7210976.3118434.5229738.0212未分配利润3964.7210976.3118434.5229738.0213息税前利润8172.8914549.4416674.9425177.01十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率

30、（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=24.31%。本期项目投资财务内部收益率24.31%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=26112.69（万元）。以上计算结果表明，财务净现值26112.69万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税

31、后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.25年。本期项目全部投资回收期5.25年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0053700.0067125.0071600.0089500.001.1营业收入0.005370

32、0.0067125.0071600.0089500.002现金流出37472.0250158.0254604.0061687.2470200.402.1建设投资37472.020.002.2流动资金5170.371292.595601.233016.052.3经营成本44723.7752966.6955714.3366704.902.4税金及附加263.88344.72371.68479.453所得税前净现金流量-37472.023541.9812521.009912.7619299.604累计所得税前净现金流量-37472.02-33930.04-21409.04-11496.287803.

33、325调整所得税2043.223637.364168.736294.256所得税后净现金流量-37472.022073.569777.276743.9314430.367累计所得税后净现金流量-37472.02-35398.46-25621.19-18877.26-4446.90计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：32.24%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：24.31%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：46116.01万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：26112.69万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.60年；6、项目投资回收

34、期（所得税后）：5.25年。十七、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利

35、息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为30.30。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为26.86。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率

36、的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额16955.2016955.2016955.2016955.201.2当期还本付息415.40830.80830.80830.80830.801.2.1还本1.2.2付息415.40830.80830.80830.80830.801.3期末借款余额16955.2016955.2016955.2016955.2016955.202利息备付率30.303偿债备付率26.86十九、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入89500.

37、00万元，综合总成本费用69543.58万元，税金及附加479.45万元，净利润14607.73万元，财务内部收益率24.31%，财务净现值26112.69万元，全部投资回收期5.25年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。二十一、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。