大米行业项目产业基金申请报告（参考范文）.docx

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1、泓域咨询 /大米行业项目产业基金申请报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表3四、 市场分析5五、 公司主要财务数据6公司合并资产负债表主要数据6公司合并利润表主要数据7六、 项目选址原则7七、 监事7八、 能源消费种类和数量分析8能耗分析一览表9九、 环境影响合理性分析9十、 项目技术流程11十一、 劳动安全分析11十二、 建设投资估算13建设投资估算表14十三、 建设期利息15建设期利息估算表15十四、 流动资金16流动资金估算表16十五、 项目总投资17总投资及构成一览表18十六、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览

2、表19十七、 经济评价财务测算19营业收入、税金及附加和增值税估算表20综合总成本费用估算表21利润及利润分配表23十八、 项目盈利能力分析24项目投资现金流量表25十九、 财务生存能力分析26二十、 偿债能力分析27借款还本付息计划表28二十一、 经济评价结论28二十二、 项目风险分析风险评估30二十三、 项目招标依据30二十四、 项目总结30一、 项目名称及建设性质（一）项目名称大米行业项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx集团有限公司（二）项目联系人崔xx三、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇

3、大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积13333.00约20.00亩1.1总建筑面积28032.911.2基底面积8399.791.3投资强度万元/亩445.192总投资万元11145.902.1建设投资万元9009.792.1.1工程费用万元7922.252.1.2其他费用万元798.982.1.3预备费万元288.562.2建设期利息万元245.562.3流动资金万元1890.553资金筹

4、措万元11145.903.1自筹资金万元6134.373.2银行贷款万元5011.534营业收入万元21800.00正常运营年份5总成本费用万元17911.546利润总额万元3789.467净利润万元2842.098所得税万元947.379增值税万元825.0510税金及附加万元99.0011纳税总额万元1871.4212工业增加值万元6550.5413盈亏平衡点万元8541.34产值14回收期年6.0315内部收益率19.72%所得税后16财务净现值万元2344.78所得税后四、 市场分析就产业链而言，大米行业隶属于稻米产业，后者包括从种子种植到消费者消费的一个完整的产业链。在整个产业链中，

5、大米加工业是核心环节，但其上下游状况对大米加工企业的生存发展、盈利及经营方式也有非常大的影响。下游行业包括工业用粮类食品制造业、口粮消费、饲料用粮及其他用粮。其中，工业用粮食品制造业主要包括糕点制造、饼干及其他焙烤食品制造、方便食品制造、米制品制造、速冻食品制造、黄酒制造等;口粮消费主要包括大米、粮油等。除此之外，近年来在大米行业的下游陆续兴起对大米的综合利用的研究，包括米糠的利用、米胚芽的利用和稻壳的利用等。大米产业链涉及多个行业和企业，上游主要参与者有种子、农机、化肥、农药生产企业隆平高科、中联重科、史丹利、利尔化学等以及大米加工设备制造商中粮工科、丰尚、布勒、佐竹等;中游大米加工重点企业

6、主要有中粮粮谷、金龙鱼、金健米业、北大荒、深粮控股等;下游的工业用粮食品制造业则包括龙嫂、古越龙山等一系列米制品制造商，口粮消费则通过粮油店、商超、米铺等渠道进行售卖。从部分代表性企业分布情况来看，我国大米产业链上游相关企业主要分布在东部地区，例如山东化肥农药企业史丹利、先达股份等，江苏大米加工设备商中粮工科、正昌集团等，浙江农机企业星光农机、中马传动等;而在大米产业链中游，大米加工企业在湖北、黑龙江、广东、安徽、湖南等地发展迅速，例如湖南大米加工企业金健米业，黑龙江大米加工企业北大荒等。五、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总

7、额4936.733949.383702.55负债总额2829.872263.902122.40股东权益合计2106.861685.491580.14公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16620.6213296.5012465.47营业利润4142.553314.043106.91利润总额3758.693006.952819.02净利润2819.022198.842029.69归属于母公司所有者的净利润2819.022198.842029.69六、 项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用

8、地与城市发展的关系，与当地的建成区有较方便的联系。七、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成监事补选。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事

9、会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事正常履行职责所需的有关费用由公司承担。八、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量277.98万kwh，折合341.64tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应

10、，根据测算，本期工程项目实施后总用水量5508.00/a，折合0.47tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量342.11tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229277.98341.64当量值2水mkgce/m0.08575508.000.47工质合计tce342.11九、 环境影响合理性分析根据中华人民共和国环境保护部关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号）要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落

11、实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。对照关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号），本项目符合“三线一单”要求。（1）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目选址不在其生态保护红线范围内。（2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会

12、突破项目所在地的环境质量底线。因此，项目的建设符合环境质量底线标准。（3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。用地为工业用地，符合当地土地规划要求。项目对当地资源利用的影响较小。（4）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。项目所在地没有环境准入负面清单，本环评对照国家及地方产业政策进行说明：根据产业结构调整指导目录（2019年本，2020年01月01日起实施），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”项目。因此，本项目的建设符合国家的相关产业政策

13、。十、 项目技术流程xxx、xx、xx、xxx、xxx十一、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业

14、劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318

15、、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十二、 建设投资估算本期项目建设投资9009.79万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计7922.25万元。1、建筑工程

16、费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3587.40万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4062.34万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为272.51万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为798.98万元。（三）预备费本期项目预备费为288.56万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3587.404062.34272.517922.251.1建筑工

17、程费3587.403587.401.2设备购置费4062.344062.341.3安装工程费272.51272.512其他费用798.98798.982.1土地出让金351.48351.483预备费288.56288.563.1基本预备费132.38132.383.2涨价预备费156.18156.184投资合计9009.79十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款5011.53万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息245.56万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息245.5661.39184.171.1.1期初借款

18、余额2505.7651.1.2当期借款5011.532505.762505.761.1.3当期应计利息245.5661.39184.171.1.4期末借款余额2505.7655011.531.2其他融资费用1.3小计245.5661.39184.172债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计245.5661.39184.17十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法

19、，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1890.55万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0010637.0912055.3714182.791.1应收账款0.004786.695424.926382.261.2存货0.003722.984219.384963.981.2.1原辅材料0.001116.891265.811489.191.2.2燃料动力0.0055.8463.2974.461.2.3在产品0.00

20、1712.571940.922283.431.2.4产成品0.00837.68949.371116.901.3现金0.00850.96964.431134.621.4预付账款0.001276.451446.641701.932流动负债0.009219.1810448.4012292.242.1应付账款0.003318.913761.434425.212.2预收账款0.005900.276686.987867.033流动资金0.001417.911606.971890.554流动资金增加0.001417.91189.06283.585铺底流动资金0.003191.133616.614254.84

21、十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11145.90万元，其中：建设投资9009.79万元，占项目总投资的80.84%；建设期利息245.56万元，占项目总投资的2.20%；流动资金1890.55万元，占项目总投资的16.96%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资11145.90100.00%1.1建设投资9009.7980.84%1.1.1工程费用7922.2571.08%1.1.1.1建筑工程费3587.4032.19%1.1.1.2设备购置费4062.3436.45%1.1.1.3安装工程费272.51

22、2.44%1.1.2工程建设其他费用798.987.17%1.1.2.1土地出让金351.483.15%1.1.2.2其他前期费用447.504.01%1.2.3预备费288.562.59%1.2.3.1基本预备费132.381.19%1.2.3.2涨价预备费156.181.40%1.2建设期利息245.562.20%1.3流动资金1890.5516.96%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资11145.90万元，其中申请银行长期贷款5011.53万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资11145.90100.00%1.1建设投资

23、9009.7980.84%1.2建设期利息245.562.20%1.3流动资金1890.5516.96%2资金筹措11145.90100.00%2.1项目资本金6134.3755.04%2.1.1用于建设投资3998.2635.87%2.1.2用于建设期利息245.562.20%2.1.3用于流动资金1890.5516.96%2.2债务资金5011.5344.96%2.2.1用于建设投资5011.5344.96%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入21800.00万元；具体测算数据详见营业收入

24、税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0016350.0018530.0021800.002增值税0.00698.03791.10825.052.1销项税0.002125.502408.902834.002.2进项税0.001427.471617.802008.953税金及附加0.0083.7694.9399.003.1城建税0.0048.8655.3857.753.2教育费附加0.0020.9423.7324.753.3地方教育附加0.0013.9615.8216.50（二）达产年增值税估算根据中华人民共

25、和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=825.05万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用17911.54万元，其中：可变成本15406.56万元，固定成本2504.98万元。达产年

26、项目经营成本17167.38万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0010980.5612444.6314640.742工资及福利费0.00765.82765.82765.823修理费0.00327.05327.05327.054其他费用0.001433.771433.771433.774.1其他制造费用0.00132.60132.60132.604.2其他管理费用0.0093.4593.4593.454.3其他营业费用0.001207.721207.721207.725经营成本0.0013507

27、.2014971.2717167.386折旧费0.00491.57491.57491.577摊销费0.007.037.037.038利息支出0.00245.56245.56245.569总成本费用0.0014251.3615715.4317911.549.1其中：固定成本0.002504.982504.982504.989.2可变成本0.0011746.3813210.4515406.56（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加99.00万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达

28、产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3789.46（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3789.4625.00%=947.37（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额3789.46万元，缴纳企业所得税947.37万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=3789.46-947.37=2842.09（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0016350.0018530.0021800

29、.002税金及附加0.0083.7694.9399.003总成本费用0.0014251.3615715.4317911.544利润总额0.002014.882719.643789.465应纳所得税额0.002014.882719.643789.466所得税0.00503.72679.91947.377净利润0.001511.162039.732842.098期初未分配利润0.000.001360.043059.809可供分配的利润0.001511.163399.775901.8910法定盈余公积金0.00151.12339.98590.1911可供分配的利润0.001360.043059.80

30、5311.7012未分配利润0.001360.043059.805311.7013息税前利润0.002764.163645.114982.39十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.72%。本期项目投资财务内部收益率19.72%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营

31、期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2344.78（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2344.78万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.03年。本期项目全部投资回收期6.03年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈

32、利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0016350.0018530.0021800.001.1营业收入0.000.0016350.0018530.0021800.002现金流出4504.904504.9015008.8715255.2618967.872.1建设投资4504.904504.902.2流动资金0.001417.91189.061701.492.3经营成本0.0013507.2014971.2717167.382.4税金及附加0.0083.7694.9399.003所得税前净现金流量-4504.9

33、0-4504.901341.133274.742832.134累计所得税前净现金流量-4504.90-9009.80-7668.67-4393.93-1561.805调整所得税0.00691.04911.281245.606所得税后净现金流量-4504.90-4504.90837.412594.831884.767累计所得税后净现金流量-4504.90-9009.80-8172.39-5577.56-3692.80计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：26.89%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.72%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：5677.90万

34、元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：2344.78万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.34年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.03年。十九、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后

35、利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为20.29。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程

36、度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为18.46。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2505.7655011.535011.535011.531.2当期还本付息61.39429.73245.56245.56245.561.2.1还本1.2.2付息61.39429.73245.56245.56245.561.3期末借款余额2505.7655011.535011.535011.535011.53

37、2利息备付率20.293偿债备付率18.46二十一、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入21800.00万元，综合总成本费用17911.54万元，税金及附加99.00万元，净利润2842.09万元，财务内部收益率19.72%，财务净现值2344.78万元，全部投资回收期6.03年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十二、 项目风险分析风险评估二十三、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第

38、5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。二十四、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。