铜仁医用耗材项目申请报告.docx
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1、泓域咨询/铜仁医用耗材项目申请报告铜仁医用耗材项目申请报告xx投资管理公司目录第一章 市场预测9一、 低值医用耗材行业发展情况9二、 行业发展面临的主要机遇和挑战10三、 我国医疗器械行业发展情况14第二章 项目建设背景、必要性17一、 全球医疗器械行业发展情况17二、 低值医用耗材行业的发展趋势17三、 低值医用耗材行业的特点20四、 营造创业创新生态22五、 优化产业空间布局23第三章 总论25一、 项目名称及投资人25二、 编制原则25三、 编制依据25四、 编制范围及内容26五、 项目建设背景26六、 结论分析28主要经济指标一览表30第四章 产品规划与建设内容32一、 建设规模及主要
2、建设内容32二、 产品规划方案及生产纲领32产品规划方案一览表32第五章 选址方案分析34一、 项目选址原则34二、 建设区基本情况34三、 培育科技创新主体36四、 项目选址综合评价36第六章 建筑物技术方案37一、 项目工程设计总体要求37二、 建设方案37三、 建筑工程建设指标40建筑工程投资一览表41第七章 法人治理43一、 股东权利及义务43二、 董事45三、 高级管理人员50四、 监事53第八章 发展规划分析55一、 公司发展规划55二、 保障措施59第九章 人力资源配置62一、 人力资源配置62劳动定员一览表62二、 员工技能培训62第十章 项目进度计划64一、 项目进度安排64
3、项目实施进度计划一览表64二、 项目实施保障措施65第十一章 劳动安全分析66一、 编制依据66二、 防范措施67三、 预期效果评价71第十二章 投资方案73一、 投资估算的依据和说明73二、 建设投资估算74建设投资估算表76三、 建设期利息76建设期利息估算表76四、 流动资金78流动资金估算表78五、 总投资79总投资及构成一览表79六、 资金筹措与投资计划80项目投资计划与资金筹措一览表81第十三章 项目经济效益82一、 经济评价财务测算82营业收入、税金及附加和增值税估算表82综合总成本费用估算表83固定资产折旧费估算表84无形资产和其他资产摊销估算表85利润及利润分配表87二、 项
4、目盈利能力分析87项目投资现金流量表89三、 偿债能力分析90借款还本付息计划表91第十四章 招标、投标93一、 项目招标依据93二、 项目招标范围93三、 招标要求93四、 招标组织方式96五、 招标信息发布97第十五章 总结分析99第十六章 附表101主要经济指标一览表101建设投资估算表102建设期利息估算表103固定资产投资估算表104流动资金估算表105总投资及构成一览表106项目投资计划与资金筹措一览表107营业收入、税金及附加和增值税估算表108综合总成本费用估算表108固定资产折旧费估算表109无形资产和其他资产摊销估算表110利润及利润分配表111项目投资现金流量表112借款
5、还本付息计划表113建筑工程投资一览表114项目实施进度计划一览表115主要设备购置一览表116能耗分析一览表116报告说明低值医用耗材有助于提高检查治疗安全性,防止医患以及患者间因共用医疗器械而传播疾病,有助于简化医护人员的工作流程,提升患者的诊疗体验,目前已成为医疗机构开展日常医疗、护理工作的重要物质基础。我国低值医用耗材市场规模已从2015年的373亿元,快速提升至目前的800亿元以上。未来,政策的支持、社会老龄化以及居民健康意识不断提升等因素将进一步推动我国低值医用耗材行业的市场规模持续增长。根据谨慎财务估算,项目总投资29319.39万元,其中:建设投资21718.69万元,占项目总
6、投资的74.08%;建设期利息252.91万元,占项目总投资的0.86%;流动资金7347.79万元,占项目总投资的25.06%。项目正常运营每年营业收入64400.00万元,综合总成本费用53335.76万元,净利润8087.73万元,财务内部收益率20.08%,财务净现值8655.97万元,全部投资回收期5.81年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策,具有前瞻性;项目产品技术及工艺成熟,达到大批量生产的条件,且项目产品性能优越,是推广型产品;项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案;项目设施对环境的影响经评价分析是可行的;根据项目财
7、务评价分析,经济效益好,在财务方面是充分可行的。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 市场预测一、 低值医用耗材行业发展情况1、低值医用耗材行业整体市场规模作为临床多学科普遍应用的一次性使用材料,低值医用耗材有助于提高检查治疗安全性,防止医患以及患者间因共用医疗器械导致疾病的传播,因此随着医疗卫生事业的发展和医疗卫生水平要求的提高,其在医疗服务中的重要程度也逐步提升。根据BMIResearchGlobalMedicalD
8、evicesReportQ22017,2016年全球低值医用耗材市场规模约为528.07亿美元,2017年和2018年的市场规模预计将分别达到552.94亿美元和581.33亿美元,保持稳定增长;而根据医械研究院测算,我国低值医用耗材市场规模已由2015年的373亿元上升至2018年的641亿元,年均复合增长率近20%,远高于全球增长水平2。随着医疗水平的进步、社会老龄化程度的加深,以及人们生活水平和健康卫生意识的提高,我国低值医用耗材行业有望持续较快增长。根据中商产业研究院预测,2021年我国低值医用耗材市场规模将超过920亿元。2、低值医用耗材的类别分布情况根据具体用途不同,低值医用耗材可
9、分为医用卫生材料及敷料类、注射穿刺类、医用高分子材料类、医用消毒类、麻醉耗材类、手术室耗材类和医技耗材类等。二、 行业发展面临的主要机遇和挑战1、主要机遇(1)我国医疗需求稳定增长,医疗卫生支出费用持续提升伴随老龄人口的增加,各种慢性病(如心脑血管病、糖尿病、肿瘤等)发病率逐渐攀升,近年来我国医疗机构诊疗人数以及住院人数持续增加。2020年受新冠疫情影响,我国医疗机构诊疗人数及住院人数有所下降。持续增长的诊疗患者人数,尤其是住院治疗患者人数为吸引管、吸痰管、引流袋等一次性使用医用耗材提供了广阔的市场空间。根据国家统计局数据,我国医疗卫生支出费用总额、人均医疗卫生支出费用分别从2015年的40,
10、974.64亿元、2,980.80元,增加至2020年的72,175亿元、5,112.34元,年均复合增长率约12%。根据世界银行数据统计,全球卫生支出费用占GDP的比重在10%以上,而我国卫生支出费用占GDP的比重尚不足7%,仍低于世界平均水平。随着我国经济的不断发展和医疗需求的稳定增长,我国医疗卫生支出费用预期将持续提升。(2)医疗保险体系不断完善,将进一步释放医疗服务需求的增长潜力近年来,我国城镇医疗保险和农村医疗保险体系逐步建立健全,在统筹层次、体系构建和待遇保障等方面不断完善,提高了城乡居民、职工抵御疾病风险的能力,切实减轻了民众的医疗负担。根据国家医保局2020年全国医疗保障事业发
11、展统计公报数据,2020年参加全国基本医疗保险136,131万人,参保率稳定在95%以上;其中,参加职工医保34,455万人,同比增长4.6%;参加居民医保101,676万人,同比减少0.8%。根据国家医保局2019年全国医疗保障事业发展统计公报数据,2019年参加全国基本医疗保险135,407万人,参保率稳定在95%以上;其中,参加职工医保32,925万人,同比增长3.9%;参加居民医保102,483万人,同比减少0.3%。政策范围内支付比例总体呈现稳中有升态势。根据“十三五”深化医药卫生体制改革规划,到2020年,基本医保参保率稳定在95%以上,基本医保政策范围内报销比例稳定在75%左右,
12、个人卫生支出占卫生总费用的比重由2015年的29.27%进一步下降到28%左右。随着统一城乡居民基本医疗保险体系工作的逐步推进,医疗保障体系的覆盖范围和保障水平将稳步提高,居民个人医疗负担得以减轻,有利于进一步释放人民群众对医疗服务需求的增长潜力。(3)下游医疗服务资源供给持续增加,满足日益增长的医疗服务需求近年来,我国积极推进健康中国建设和医药卫生体制改革,医疗服务资源供给持续增加,为满足日益增长的医疗服务需求提供了保障条件。根据国家统计局数据,我国医院数量和医院床位数量分别从2015年的2.76万个、533.06万张增加至2020年的3.54万个、713.12万张。除2020年受新冠疫情影
13、响外,医院病床使用率始终保持在80%以上。(4)国家产业政策支持,助推行业快速发展医疗器械行业关系到国民的生命健康安全,被国家划入中长期重点发展领域。近年来,国家陆续出台了相关政策积极鼓励支持产业发展。其中,中共中央、国务院发布的“健康中国2030”规划纲要明确指出要深化医疗器械流通体制、审评审批制度改革,实施医疗器械标准提高计划;大力发展高性能医疗器械,加快医疗器械转型升级,重点部署医疗器械国产化任务,提高具有自主知识产权的医学诊疗设备、医用材料的国际竞争力;健全质量标准体系,提升质量控制技术,到2030年,医疗器械质量标准全面与国际接轨。近年来,国产医疗器械政策扶持力度不断加大,发改委、工
14、信部、科技部、卫计委等纷纷出台政策支持医疗器械产业发展,助力医疗器械创新发展和产业集聚。同时,政策促进行业内优势企业抓住机遇,不断提升创新能力和推动产业升级,行业正朝着国产化、高端化、规模化、品牌化方向发展。(5)监管体系日趋完善,促进行业规范发展近年来,我国医疗器械监管体系建设不断完善,各类相应的法律法规及规范性文件全面修订。2014年6月实施的医疗器械监督管理条例体现了医疗器械行政监管的改革与创新,标志着中国医疗器械的监督管理迈入了一个新阶段。随后医疗器械注册管理办法医疗器械生产监督管理办法医疗器械经营监督管理办法医疗器械分类规则医疗器械召回管理办法和医疗器械标准管理办法等相应的配套部门规
15、章及规范性文件陆续发布。“条例”、“配套规章”和“规范性文件”三个层次的医疗器械监管法规体系日趋完善。2021年2月,国务院发布修订后的医疗器械监督管理条例,进一步落实医疗器械注册人、备案人制度和创新医疗器械优先审批制度,优化医疗器械审评备案程序,加强对医疗器械产品的全生命周期和全过程监管,加大对违法行为的处罚力度,提高违法成本。随着行业监管体系的日趋完善,我国医疗器械企业的研发、生产、经营活动得以进一步规范,有利于推动行业内优胜劣汰进程,保障行业持续健康发展。2、主要挑战(1)行业内集中度较低、同质化竞争较为严重我国低值医用耗材行业经过多年发展,基本形成了充分竞争市场,竞争主体数量众多,市场
16、集中度较低,同质化竞争较为严重。随着行业优胜劣汰进程的不断推进,行业内企业需持续加大在研发创新、生产规模、渠道拓展、品牌建设等方面的投入,否则将面临持续盈利能力下降,甚至被市场淘汰的风险。(2)国际市场贸易壁垒的限制各国政府及相关监管机构对医疗器械产品的市场准入都有非常严格的规定和管理,如美国的FDA产品列名及注册、欧盟CE认证等。我国医疗器械生产行业在生产过程管理和质量控制体系方面与发达国家仍存在一定的差距,通过国际认证的国内厂家和产品数量相对较少。另外,由于我国低值医用耗材产品在国际市场上具有一定的价格优势,进口国为保护本国国内生产企业,可能会对我国相关产品采取贸易保护措施,从而影响我国相
17、关产品的出口。三、 我国医疗器械行业发展情况1、我国医疗器械行业整体市场规模随着我国居民生活水平的提高和医疗保健意识的增强,医疗器械产品需求持续增长,国内医疗器械行业整体步入高速增长阶段。根据医械研究院中国医疗器械蓝皮书(2019版),国内医疗器械市场规模由2014年的2,556亿元增长至2018年的5,304亿元,年复合增长率达到20.02%,远远超过全球医疗器械市场的增长速度。根据艾媒咨询预测,到2022年我国医疗器械市场规模将达到9,582亿元。从医疗器械市场规模与药品市场规模相比来看,发达国家基本达到1:1,全球平均水平为0.7:1,而我国目前水平仅为0.25:1,与全球平均水平仍有较
18、大差距。随着科学技术的发展和人们健康意识的增强,我国医疗器械应用水平将不断提高,市场规模仍将保持较快增长。2、我国医疗器械进出口情况根据中国海关统计,中国医疗器械进出口贸易总额从2010年的226.56亿美元增长至2019年的554.87亿美元,年均复合增长率为10.5%;其中,出口贸易总额从2010年的147亿美元增长至2019年的287.02亿美元,年均复合增长率为7.7%,总体保持平稳增长。从进出口产品结构来看,我国出口的医疗器械产品主要为诊断与治疗设备、保健康复用品和一次性耗材;进口的医疗器械产品主要为诊断与治疗设备、一次性耗材。第二章 项目建设背景、必要性一、 全球医疗器械行业发展情
19、况世界经济的发展、人口总量的增长、社会老龄化程度的提高、人们保健意识的不断增强,推动了全球医疗器械行业的持续发展。根据EvaluateMedTech的WorldPreview2018,Outlookto2024报告显示,2017年全球医疗器械市场销售额为4,050亿美元,同比增长4.6%,预计2024年全球医疗器械销售额将达到5,945亿美元,2017年至2024年的复合增长率为5.6%。从区域来看,美国、欧洲、日本等发达国家和地区的医疗器械产业发展时间较早,对医疗器械产品的技术水平和质量要求较高,市场需求以产品升级换代为主,市场规模庞大,需求增长稳定。其中,美国是医疗器械最主要的市场和制造国
20、,约占40%的市场份额;欧洲是全球第二大医疗器械市场,约占30%的市场份额。而以中国、印度、拉美地区等为代表的新兴市场是全球最具潜力的医疗器械市场,产品普及需求与升级换代需求并存,近年来增长速度较快。其中,中国已经成为全球医疗器械的重要生产基地。二、 低值医用耗材行业的发展趋势1、市场规模持续增长低值医用耗材有助于提高检查治疗安全性,防止医患以及患者间因共用医疗器械而传播疾病,有助于简化医护人员的工作流程,提升患者的诊疗体验,目前已成为医疗机构开展日常医疗、护理工作的重要物质基础。我国低值医用耗材市场规模已从2015年的373亿元,快速提升至目前的800亿元以上。未来,政策的支持、社会老龄化以
21、及居民健康意识不断提升等因素将进一步推动我国低值医用耗材行业的市场规模持续增长。2、行业集中度逐步提升目前,低值医用耗材行业集中度较低、竞争格局分散。多数中小企业目前仍依靠仿制和外购器械零件来组装生产,缺乏自主研发能力和完整产业链生产能力。医疗需求的提高、工艺技术的升级以及行业监管的加强,使得在研发创新、市场开拓、规模化生产、规范运作等方面缺乏竞争优势的企业将面临市场份额萎缩、甚至被淘汰的风险,而在前述方面具备核心竞争力的企业将得以立足和进一步发展。随着优胜劣汰进程的不断推进,低值医用耗材行业的集中度将逐步提升。3、国产替代进程继续推进近年来,我国低值医用耗材行业快速发展,国产产品门类齐全,且
22、与进口产品的差距不断缩小,性价比优势凸显。国内的一些优势企业已成为Cardinal、Medline等全球知名医疗器械品牌运营商的主要供应商,在国际市场占据了一定的市场份额。随着我国人口老龄化和生活水平的提高,医疗需求持续增长,市场规模增速已明显高于国际市场,国内优势企业不断加大对国内市场的布局建设;而随着国内企业在技术研发和产业应用方面的不断突破,国内产品将凭借价格、服务等优势进一步扩大国内市场份额,国产替代进程将不断推进。4、行业自动化水平逐步提升随着科技进步和国内医用耗材生产要求的提升,制造设备的智能化、自动化水平以及生产制造环境也将面临着更高的标准和要求。拥有高度自动化的机械设备能够缩短
23、单位产品的生产时间、增强产品可靠性、节约人工和降低生产成本。这将成为行业内企业核心竞争力的重要体现,行业自动化水平预期将逐步提升。5、行业创新步伐加快对于医用耗材企业而言,通过创新研究提升产品质量和临床医用价值,是打造自身核心竞争力的必要手段。2018年至2021年,维力医疗、康德莱等行业内上市公司的研发投入总体保持上升态势,发明、实用新型等专利授权数量持续增加。随着创新医疗器械审评审批制度的改革深化和注册人制度试点的放开,业内企业的创新步伐有望进一步加快,创新产品、高性能耗材产品的注册上市周期将得以明显缩短,从而促进医疗器械产业供给侧结构性改革,提高产业发展水平和国际竞争力。6、产品结构优化
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