《招标管理制度》.docx

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1、招标管理制度 招标管理制度 书目 第一条 目的 2 其次条 适用范围 2 第三条 招标范围及规范要求 2 3.1 招标范围 2 3.2 招投标规范要求 3 第四条 招投标组织机构及职责 3 4.1 需求部门 4 4.2 选购部门 4 4.3 招标执行小组 4 4.4 评标委员会 4 4.5 风险限制部 4 4.6 定标委员会 4 第五条 招投标（确定供应商）时限 4 5.1 招投标时限 4 第六条 选购方式及招标流程 5 6.1 选购方式 5 6.2 招标流程 6 第七条 评标委员会管理 15 7.1 评标委员会组成人员的职责 15 7.2 评标委员会应具备以下条件 15 7.3 评标委员会组

2、成 15 第八条 招标监督管理 15 第九条 实施、修订与专案处理 15 招标管理制度 第一条 目的 为了加强招标工作的管理，规范招标工作程序，完善监督制约机制，达到择优选用的目的，保证优质、优价、优良售后服务，提高经济效益，维护公司利益。 其次条 适用范围 万邑通集团本部及各子、分公司 第三条 招标范围及规范要求 3.1 招标范围 3.1.1 万邑通集团本部及各子、分公司的常规物资、固定资产、办公劳保用品等物资的选购，如运单、IT耗材、服务器等。3.1.2 万邑通集团本部及各子、分公司的服务外包项目选购，如IT外包项目，劳务、后勤外包项目等。3.1.3 万邑通集团本部及各子、分公司进行的基础

3、项目建设，如工程项目的施工与工程建设有关的重要设备、材料的选购。3.1.4 执行招标选购的金额要求： 单次选购 选购金额超过20万及以上 单项持续选购 选购金额月均超过10万及以上 凡单次选购金额超过20万及以上的选购项目，单件物品月均选购金额超过10万及以上均须执行招标流程。达不到招标金额的项目，选购部依据需求方的实际状况和需求，也可以采纳招标流程。3.1.5 有以下不相宜招标的经批准后可做不招标处理： （1）垄断经营或专项经营的项目（消防、用电、月饼、礼品卡、油卡等）； （2）政府指派； （3）需求紧急（正常流程下的选购周期无法满意业务需求时效）； （4）依据市场状况不相宜招标的（服务性项

4、目如设计公司、审计公司等）； （5）单一供应商（指定）；即单一来源选购，是没有竞争的谈判选购方式，但在适当条件下选购人向单一的供应商进行询价或谈判的选购行为； 单一供应商适用条件如下： （a）只能从特定供应商处选购，或供应商拥有专有权，且无其他合适替代的； （b）选购的后续修理、零配件供应、更换或扩充，必需向原供应商选购的； （c）必需保证原有选购项目一样性或者服务配套的要求，须要接着从原供应商处添购； （d）多种试用品经过测试后仅唯一一家符合入围标准的。以上5种状况选购人员需起草特别来源选购审批表(详见附件一)，经相应权限批准后，可不通过招标方式进行选取供应商。备注：同种物资一年内2次以上选

5、购，此需求表一年内有效。3.2 招投标规范要求 3.2.1 不得将符合招标条件的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标行为。 3.2.2 整个招投标过程必需保持透亮度，各部门主动协作、全面沟通、信息共享，杜绝暗箱操作。招标过程需做好保密工作，任何人不得泄露标底、选购预算、投标文件、评标细则、评定标信息等内容，以保证招标的公正性。 3.2.3 招投标活动及其当事人应对招标行为负责并接受风险限制部的监督。第四条 招投标组织机构及职责 招标工作涉及需求部门、专业部门、选购部门、招标执行小组、评标委员会、定标委员会等机构。 4.1 需求部门 由需求部门在专业部门或制定标准部门的帮助下制定并明确需求标准

6、，需求标准一经确定如发生更改，则需重新进行招标。假如需求部门是多个部门,则由专业部门代替需求部门制定需求标准。 4.2 选购部门 选购部接到批准的需求确认书或批准的选购申请单，与需求部门沟通共同负责组织招标答疑，完成供应商预审；选购部负责标书及招标细则的编制及审批、发标回标工作，组织支配招标会及邀请评委等事宜。 4.3 招标执行小组 由选购部负责组织成立招标执行小组。招标小组由选购人员（担当组长）,部门选购员，需求部门人员,专业部门人员和财务成本管理人员组成。招标小组成员负责招标会现场的组织，项目介绍，评标手册的宣读，帮助监审对供应商述标依次的抽取，现场询标记录，对现场评委的打分进行核算，编写

7、定标分析、分标比例方案、定标报告。招标小组组长负责中标通知书和感谢函的编写发放，中标合同的编写和签订。 4.4 评标委员会 评标委员会由以下部门各出一人，任期一年：商务部、战略发展部、财务部、运营管理部、人事行政部、IT部、风险限制部，客服部，各区域。在讲标之前，由招标执行小组组长公开随机抽取3 或5名评委。评标委员会成员由招标执行小组组长公开随机抽取的评委组成。负责公司招标工作的最终投标单位和标书的评估，供应评标建议，完成综合评标打分，只须要在评标报告中举荐出中标方；原则上，被选定为评标委员会的评委必需参与现场评标，如因工作支配或其他缘由无法参与，需签署授权托付书（详见附件二）授权，评委和被

8、授权人为主管（仅主管需入职满半年）级（含）以上人员参与，授权人授权不授责；评标委员会成员一般为3或5人参与。假如因为地理缘由如IT的招标在深圳，选购部无法现场参与可授权财务部其他同事代理但须视频加入。100万以上的招标，评标委员会须全部到现场。 4.5 风险限制部 选购预算金额在100万以上（含100万）的招标项目风险限制部需指定现场监审人员参与，负责招标过程的监督审核工作。监审人员如不能参加招标现场监审工作，需由风险限制部填写监审备案书（附件三）确认不能参加招标监审工作，选购部方可进行开评标。4.6 定标委员会 定标委员会成员有：1）预算20万（含）以上招标：总裁、CFO；2）预算20万以下

9、招标：CFO，选购部，需求部门一级领导。定标委员会依据评标委员会供应的评标结果、评标分析及定标报告进行最终审批定标。如未能获批，需重新进行招标或评标。第五条 招投标（确定供应商）时限 5.1 招投标时限 选购项目分为开发周期（开发周期以常规选购组接到需求部门的需求标准书到找寻到数量足够的满意条件的供应商）和招标周期（招标周期以常规选购组找寻到数量足够满意条件的供应商起先至定标结束），正常状况下的周期如下表（单位为工作日）： 项目金额 常规物资 IT类 工程装修类 服务类 开发 招标 合计 开发 招标 合计 开发 招标 合计 开发 招标 合计 低于招标要求 5 10 15 10 15 25 10

10、 15 25 10 15 25 满意招标要求且单次选购额10万-50万（含）/年度选购额60-500万（含） 10 15 25 15 25 40 15 25 40 15 25 40 单次选购额50万-100万（含）/年度选购额100-500万（含） 15 25 40 20 30 50 20 30 50 20 30 50 单次选购额100万以上/年度选购额500万以上 15 30 45 20 35 55 20 35 55 20 35 55 第六条 选购方式及招标流程 6.1 选购方式 招标类：邀请招标、简易招标；非招标类：询比价。 6.1.1 邀请招标是指招标人以投标邀请书（标书）的方式邀请三家

11、以上具备担当招标项目实力、资信良好的特定法人或者其他组织参与我司项目招标会。可以通过邮件或书函形式发给被邀请方，邮件必需附不行编辑的PDF等影像档，也可同时附可编辑的文档。 6.1.2 简易招标方式为：密封报价（可以没有完整的标书，但须要有明确的需求说明）。 类别 特征 金额 可选择的招标方式 举例 常规类 产品标准单一，服务要求简洁统一 不限 密封报价 胶带，标签，针式打印机，条码打印机等 产品标准不确定，样品需评定 50万（含）内 家具，礼品等 IT类 产品单一，指定，实施方案简洁且无需评定 50万（含）内 密封报价 服务器，存储，网络设备等 产品单一，注意实施方案，需评定 50万（含）内

12、 系统集成等 工程装修类 报价书目多，需明确细项报价 50万（含）内 密封报价 仓库装修等 备注：详细采纳的招标方式以审批结论为准 密封报价方式的运用前提是技术标可标准化且各家投标方均可完全满意或技术标可忽视，也可作为邀请招投标项目的二次议价手段；如需评分，密封报价可以由招标执行小组代替评标委员会执行评分。 6.1.3 非招标类询比价方式 （1）各部门的选购人员负责找寻供应商，单次选购金额超过5万，持续性选购月累计超过10万，需选购部参加。（2）单次选购额超过2000元，单价超过1000元的选购物品，部门选购员需做至少3家供应商询比价记录留存，且主营产品相同以及公司实力相近。电子版询价记录须保

13、存两年以上。（网商的询比价可截图为准）旧合同到期后，新合同续签达到要求的金额需重新做3家供应商询比价记录。（3）以电话、当面口头或邮件形式与供应商进行询价和价格磋商，并填写询比价对比表。（附件四） （4）询价轮次至少2次，供应商的非最终报价单无需盖章，可以为电子版，选购员保存供应商最终纸质版有供应商盖章的报价单，并存档。（5）询比价记录生效后，有效期限为6个月。负责询价的选购员需妥当保存询比价记录的纸质资料及扫描件。 6.2 招标流程 6.2.1 招标需求 6.2.1.1 需求部门应提交书面的需求确认书（详见供应商管理制度附件），包括需招标物资的规格,型号,技术要求,数量,需求时间等具体信息。

14、需求确认书有标准格式，也可依据状况调整格式或附件。选购部接收后即绽开招标及谈判的打算工作。原则上，须要选购申请单签核完成后才能进行评标和定标。 6.2.1.2 选购部负责提前3个月对选购部/分公司范围内即将到期合同进行梳理，于合同到期前2个月进行预警。6.2.1.3 项目启动招标前需提交的文档资料： （1）供应商盖章的营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件； （2）现场考察报告、供应商登记表（详见供应商管理制度附件）； （3）如涉及到样品，须要供应商合格物品样品确认书（详见附件五） 6.2.2 招标文件制作 6.2.2.1 招标文件由招标执行小组进行编制，招标文件发出后，不能擅

15、自变更，如确需澄清或者修改的应当在投标文件提交截止期限至少4日前，以书面形式邮件通知全部收受人。补充招标文件内容需作为招标文件的组成部分。6.2.2.2 招标文件规定的技术规格应当采纳国际或者国内公认的法定标准。招标文件中规定的各项技术规格,不得要求或者标明某一特定的专利、商标、名称、设计、型号、原产地或生产厂家,不得有倾向或排斥某一有爱好投标的法人或者其他组织的内容。6.2.2.3 招标文件组成： 招标文件的组成 1 投标须知 序号 内容 序号 内容 序号 内容 1 项目名称 7 资金来源 13 投标文件的递交 2 项目地点 8 投标有效期 14 投标文件的修改 3 招标范围及内容 9 投标

16、保证金 15 投标截止时间 4 合同期限 10 现场勘察日期 16 其他 5 质量等级要求 11 投标答疑会日期 6 资格要求 12 投标文件的编制 2 拟签订的合同条款 序号 内容 序号 内容 序号 内容 1 定义 7 验收和服务 13 关联企业名单 2 总则 8 双方责任 14 诚信条款 3 合同标的物 9 违约责任 15 其他 4 合同价格及付款方式 10 资料保密要求 5 交货时间、地点及风险转移 11 双方企业信息 6 包装、质量要求 12 产品规格或服务要求 3 需求部门和专业部门提出的产品和服务的技术规范及要求 4 投标文件的格式以及应附的表格、公函等示范样本 5 评标的标准与方

17、法 6 对微小偏差和重大偏差的认定 注：实际招标文件依据详细项目状况确定，可对以上内容进行增减 6.2.2.4 招标文件审批流程 项目预算金额 招标文件（标书）的审批路径 20万及以下 需求部门选购员=专业部门=选购部=法务部=CFO 20万以上 需求部门选购员=专业部门=选购部=法务部=CFO=CEO 注：仅适用于邀请招标和简易招标(如有标书)方式的审批，询比价方式无需审批； 招标文件需根据以上审批流程进行审批和会签，并填写招标文件审批表（详见附件六）；招标方式的审批按招标文件审批表（详见附件七）。最终招标方式的采纳以审批结论为准。6.2.3 发布招标文件 6.2.3.1 邀请招标 对满意条

18、件的合格投标供应商发出招标邀请及招标文件。可以以邮件形式或信函等书面形式。6.2.3.2 简易招标 对满意条件的合格投标供应商发出招标邀请及报价函模板。可以以邮件形式或信函等书面形式。6.2.3.3 投标单位必需具备招标执行小组对投标人规定的资格条件。收到邀请后须以书面形式回复是否应标（可以是邮件，书函等）。6.2.3.4 投标单位应当向招标执行小组提交证明其具有完成履行合同的实力的证明文件或者资料。招标执行小组应当组织考察复核投标单位的实际状况，并对其所供应文件和资料进行审评，作出综合预审确定，确定是否入围并内部公示（可以邮件形式）。招标执行小组共同制定入围标准，并经需求部门、专业部门、选购

19、部签字确认。如有争议，提交CFO最终确定。参与投标的企业必需供应以下材料： （1）单位简介：单位介绍、单位名称、地址、联系人、电话、邮编等； （2）资质证明：营业执照、法人代码、税务登记证、质量认证复印件； 6.2.3.5 招标文件的发放、答疑及现场勘察由招标执行小组组长负责组织完成。应当确定投标人编制投标文件所须要的合理时间。自招标文件发出起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于3个工作日； 6.2.3.6 依据招标项目的详细状况，须要勘察现场的招标执行小组组织投标人统一勘察现场，须要说明或答疑的招标执行小组统一召开招标说明会或答疑会，由招标需求部门负责讲解该项业务的详细状况；对投标需

20、求人提出的疑问应当予以刚好澄清，招标执行小组长做好记录工作，该记录可作为招标文件的附件发给投标单位； 6.2.3.7 招标执行小组不得向他人透露已获得招标文件的投标人的名称、数量以及可能影响公允竞争的有关招标投标的其他状况； 6.2.3.8 发布招标文件时可适当收取投标人的投标保证金，并签署招投标承诺书。投标保证金在投标人规范参与招投标全程后30日之内如数退还参标方，中标单位的招投标保证金经双方协商转为履约保证金，并签署于合同中，合同中明确履约保证金退还方式刚好间； 6.2.3.9 投标保证金收取标准：项目金额在100万（含）内可不收取投标保证金，100万以上的邀请招标项目收取标准最低5万元，

21、正常根据5%的比例收取，原则上最高不超过20万元，投标保证金需转化为履约保证金，详细履约周期依据合同签订状况确定。依据项目的市场状况和风险评估，超过100万的项目也可以不收取保证金。6.2.4 投标 （1）招标文件应规定：投标单位应在规定日期之前将投标文件送交至指定地点，投标截止时间后送达的投标文件，为无效的投标文件，招标人应当拒收。（2）标书必需密封加盖公章，开标前任何人不得擅自打开标书。（3）投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分，投标人应当根据投标文件的规定送达，交招标人（招标执行小组组

22、长）签收和保管。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的补充或者修改的内容无效。6.2.5 现场勘察和答疑会 （1）招标人应组织投标人现场勘察（如须要），以获得投标单位认为有必要的信息。 （2）投标单位在领取招标文件、图纸和有关技术资料及勘察现场后，如有疑问应以书面形式向招标单位提出。招标单位在收到疑问问题后，可以通过答疑会进行解答并以会议记录的形式向全部投标人公开。 （3）答疑会依据项目实际状况和供应商状况可选择现场答疑和电话答疑，召开答疑时，招标执行小组需做好会议纪要，答疑会结束后全部参会人员签字确认；招标执行小组以补充招标文件的方式发给受邀的投标单位。 （4）答疑会我司参加人员要求：

23、专业部门人员1名、需求部门人员1名、选购人员1名，可邀请技术工程师、主管及专员参加答疑。（5）招投标须要三家（含）以上的投标方参加投标。拟邀约投标方在项目招标开标会召开前提出不能满意投标要求而导致参标的投标方低于三家，出现只有两家投标方接着投标时，可接着招标；如只有一家投标方接着投标时则须要重新开发供应商，满意要求后接着招标。6.2.6 开标及评标 6.2.6.1 开标 （1）开标应当在招标文件确定的递交投标文件截止时间48小时内公开进行。由招标执行小组核对投标人身份并组织供应商签到（如需供应商到场）。（2）原则上招标金额在100万以上的，须要供应商现场讲标（紧急特别状况除外）。讲标依次由招标

24、执行小组组长确定。假如有特别的，需求困难的招标依据实际业务状况，讲标可以不受招标金额的限制。（3）招标执行小组长主持开标工作，由投标人与监审人员检查投标文件的密封状况，无现场监审人员时由评委监督、投标人（如在场）确认其标书密封状况，经确认无误后，由工作人员当众拆封。招标人在招标文件要求提交投标文件的截止日期前，收到的全部投标文件，开标时都应当众予以拆封。（4）投标人如被要求到场但在招标结束前的时间未出席开标会议，且不做任何做说明说明，视为自动弃标。（5）开标过程应作好记录并填写开标记录表（详见附件八），并由评标组长、投标人、监审签字确认（如投标人和监审不在场，可从缺）。6.2.6.2 评标 （

25、1）评标委员会组成 招标方式 评委部门及人数 密封报价 3名评委:专业部门1名、选购部门1名、需求部门1名 邀请招标 5名评委:评委池随机抽取5名 注：密封报价方式评委需现场开标，投标方可不用现场讲标，可电话方式询问 （2）评标前须知 项目简介 评标委员会介绍 投标单位简介 开、评标时间支配 （3）评标须知 评标会起先前应由招标小组工作人员宣读评标须知，评标须知如下： 本次评标评委分别对招标文件的评标细则进行打分； 在评分过程中对技术问题可以进行探讨，但每位评委应依据招标文件和评标方法的要求对投标文件进行评分，主观分依据评委的阅历进行打分，客观分依据投标单位供应的资料和招标文件计算方法评分，如

26、有标书中尚未写清晰的问题，评委可以现场对供应商提问，并由招标小组工作人员进行记录，记录表须要供应商和全部评委现场签字确认。对招标文件、评标方法或评标程序有疑问，由招标小组工作人员负责说明； 打分须用黑色笔书写，有改动之处需在更改处签字； 评分结束后，由评委组长组织对打分结果汇总、计算，并进行综合评比，每一位专家评委要对投标单位逐一进行描述；推选出招标项目的潜在中标人。评标过程中评委有异议或问题须向评标组长汇报，非现场工作人员须尽量保持宁静，不得发表影响评委打分的误导性言论。 对于由评标组长支配的评标探讨，评委应主动协作，并最终形成统一看法，原则是少数听从多数。 参与本次评标的评委应做好开标的保

27、密工作。（4）评标方案 最低价中标法。采纳该方法确定的中标人的投标应当能够满意招标文件的实质性要求，并且经评审投标价格最低，且其投标价格经选购部分析不低于成本价（适用于密封报价）。综合评分法。由评标小组成员分别对投标文件的技术内容、商务内容部分进行打分，综合得分排序靠前的投标人为中标候选人（适用于邀请招标项目和须要评分的密封报价项目）。（5）评标维度：技术维度包括产品技术参数和标准等，人员技术实力、主要工作技术流程及检查方法、产品测试参数等；商务维度包括产品总费用、产品供货时效、结算方式、修理服务方案、质保期限等，投标人资质等级、信誉、管理业绩及行业荣誉、客户合作案例等；详细评标维度不限于以上

28、内容。（6）评标方法的运用 采纳最低价中标法的评标方法，其投标文件中的技术标可做明标也可做暗标。假如用暗标形式，开标依次应先评技术标再开商务标。如是先开商务标的，其投标文件中的商务标和技术标可封装在一起；如是先开技术标或技术标是暗标的，其投标文件中的商务标和技术标必需分别封装。 采纳综合评分法评标的，其投标文件中的技术标部分，必需是暗标，开标依次必需是先评技术标，再评商务标，投标文件中的商务标和技术标必需分别封装。 （7）评标细则 评分细则的组成 评标细则由2部分组成：技术标评分表、商务标评分表 评分细则的制定（注：商务分+技术分=100分） a、商务标评分细则即供应商商务打分表（详见附件九）

29、； b、技术标评分细则由相关专业技术部门、标准部门（如有）和需求部门共同制定，技术标评分总分可依据项目的属性进行设定，原则上技术分占总评分的比例为20%-70%； c、商务标评分细则由常规选购组制定，商务标评分总分可依据项目的属性进行设定，原则上商务分占总评分的比例为30%-80%； d、依据招标项目的特别状况，评分表的权重可不受此限定，但需求部门和选购部门协商确定评分细则，以评分细则审批表（详见附件十）签字确定的分值比例为准。 评分细则应根据以下要求，有相关领导审核并签字，并填写评分细则审批表。如有争议，提报CFO批精确定。评分细则审核 项目预算金额 技术标 商务标 20万及以下 专业、需求

30、部门选购经理级及以上 选购经理及以上 20万以上 专业、需求部门一级领导及以上 CFO/CEO 评分方法 技术标和商务标评分方式为现场评分，由评标委员会现场依据投标人标书、报价和讲标进行评定。特别来源选购谈判的流程 特别来源选购谈判的流程 方式 特别来源选购 邮件谈判、电话会议谈判、现场谈判 谈判组成员 谈判组成员至少二人，选购部组成员为组长，需求部门或技术（标准）部门各1人组成，级别依据项目评委选择的标准；邮件谈判需在谈判的过程中抄送至谈判组成员；谈判过程需记录（附件十一）。评委要求 谈判组成员 评定标建议 由选购部依据谈判状况编写定标报告 定标成员及定标依据 依据由常规选购组编写的定标审批

31、表向定标委员会举荐中标方 定标委员会级别参照邀请招标的定标委员会成员标准 6.2.6.3 评标人应客观、公正地履行职务，根据招投标评审细则进行评标，对自己提出的评审看法担当个人责任。6.2.6.4 在评标时，如出现投标单位报价漏项（且评标委员会认定该投标报价不会低于成本的），评标委员会将根据其他有效商务标的同一子目最高报价调整其投标报价，同时调整商务标总报价。假如经调整后该投标人中标，则中标后该调整部分的报价只能取定同一子目最低的报价作为中标价，投标人必需确认该中标价及相应的单价，并据此签订合同。 6.2.6.5 对报价异样（奇高奇低）的，投标单位必需澄清并做书面具体说明由评标委员会认定该报价

32、有效性，评委有分歧时，少数听从多数。报价奇低时，要具体写明项目技术标准。 6.2.6.6 假如投标单位报价中低于成本的子目和漏项子目累计相加总金额达到其自身总报价的20%以上，则评标委员会有权认定其投标报价无效。 6.2.6.7 当投标单位投标公函中的报价和投标报价汇总表中的报价不一样时，以投标公函中的报价为准。 6.2.6.8 开标全过程要进行记录，招标执行组长填写询标记录表（详见附件十二），并由投标人（如在场）、评标组长、监审（如在场）签字确认，开标结束后交选购部备案。询标过程中，凡要求供应商重新澄清的部分，需在招标会后，供应商以纸质盖章版发至招标执行小组。 6.2.6.9 下列状况须重新

33、招标： (1) 发觉投标单位相互串通投标。(2) 投标单位以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标。(3) 投标单位以向招标工作小组成员行贿的手段谋取中标。(如发觉有以上状况的供应商,在1年之内不得再次参加竞标万邑通的任何项目) (4) 当中标方在接到中标通知后未响应或弃标的状况下，如在定标审批表中已经说明备选的中标供应商，则干脆顺延至备选的中标供应商，邮件周知评定标委员成员且无需再重新签订定标报告；如定标报告中未举荐备选的中标供应商则由招标执行小组负责编写定标报告，交至定标委员探讨并根据定标的流程一样举荐中标供应商或流标处理，假如需重新招标则退回常规选购组；假如再次举荐的中标供应商弃标则

34、由常规选购组干脆邮件周知评定标委员项目做重新招标处理。流标处理流程 类型 处理方法 定标报告中有备选的中标供应商 干脆顺延至备选的中标供应商，邮件周知评定标委员 定标报告中无备选的中标供应商 定标委员探讨一样举荐中标供应商 反之重新招标，退回常规选购组 如在合同执行的过程中有供应商发出正式的函说明无法接着执行合同时，则参照6.2.6.9（4）的流程来操作；例如选购电脑，有Dell、Lenovo两家供应商中标，但在执行合同的过程中Dell发函说明无法接着合作，如在定标需求书有说明备选的状况则根据备选方案执行，如无备选的中标供应商则由执行小组编写定标报告至定标委员审批。6.2.7 定标 6.2.7

35、.1 评标委员会依据评标结果编写评标报告（详见附件十三），评标报告必需经评标委员会全体成员签字确认。邀请招标类的项目招标执行小组需依据评标报告及定标分析报告编写出定标需求书（详见附件十四），由定标委员会对评标过程做最终定标审批。6.2.7.2 定标流程 项目总金额 定标委员会成员组成 20万及以下 1、 需求部门一级领导 2、 选购部 3、 CFO 20万以上 1、 CEO （1）当定标委员会各成员同意评标委员会建议，则招标执行小组拟定中标结果。（2）当定标委员会各成员部分同意评标委员会建议，则由CFO做最终判定和批准（20万及以下），20万以上的则由总裁判定和批准。 （3）定标委员会需对评标

36、报告中的举荐中标方或备选中标方进行定标，若定标委员会全部驳回评标结果，则招标执行小组可以考虑该项目做流标处理并进行重新招标。 6.2.8 中标通知书及感谢函 6.2.8.1 确定中标单位后3个工作日内，向中标单位发出正式中标通知函（详见附件十五），同时将感谢函（详见附件十六）通知其他未投标单位。6.2.8.2 发出中标通知函3个工作日内，需中标单位邮件或书面回复已知晓结果，同意并将履行合同的签订。3个工作日内中标单位回复不能响应我司招标项目，则依据定标报告说明进行选择中标方，如有说明替补中标方，则替补中标方为正式中标供应商，反之则由执行小组编写定标报告至定标委员审批。6.2.9 合同的签订 6

37、.2.9.1 如无特别状况，中标通知书发出之日起30日内，招标人和中标人应根据招标文件的内容签订合同。特别状况需另行商定。 6.2.9.2 合同签订时，中标单位的投标保证金自动转化为合同履约保证金，详细状况视项目招标文件执行。 6.2.9.3 因市场材料价格波动等缘由，中标供应商提出涨价等需求，重新调整定标需求中订单安排比例，参照6.2.6.9(4)经定标委员会签字确认后，更改价格及订单安排比例，并签订合同的补充条款。6.2.9.4 在合同签订过程中，选购部门、专业部门、需求部门如对中标供应商有无法履行招标承诺或不能履行合同的风险，可共同发起风险评估，由定标委员会再次对中标供应商的履约实力和履

38、行招标承诺的风险进行审核评定，共同签署风险评估报告（详见附件十七），依据风险评估报告进行签订合同和是否流标的操作。 第七条 评标委员会管理 为进一步促进我司招投标工作公开、公允、公正地进行，提高评标、定标工作的科学性和合理性，成立招投标评标委员会。 7.1 评标委员会组成人员的职责 在招标小组的组织管理下，参与评标，可对投标单位的投标文件发表或保留自己的看法，对投标书进行独立评分或投票，对招标评标的全过程保密，并对作出的行为负责 7.2 评标委员会应具备以下条件 （1） 能自觉遵守招投标法律法规，廉洁自律、作风正派、秉公办事，具有主动为招标投标工作服务的精神。（2）熟识招投标的有关法律、法规、

39、熟识公司规章和制度，入职满半年主管及以上员工或公司任命经理级以上的部门负责人。（3）不符合以上条件的人员不得进入评标委员会。7.3 评标委员会组成 从公司各部门举荐的评委池中进行选取，由招标执行小组随机公开抽选。第八条 招标监督管理 8.1 风险限制部实行定期和不定期方式对选购部及部门选购员的招标状况进行检查，对依本方法必需进行招标而不进行招标的，1次口头警告，2次书面警告，3次以上记过及以上处分。 8.2 招投标活动必需严格遵循保密原则，参加招标相关人员不得泄漏招标、投标、评标等状况，在招标过程中，任何人不得违反规定，干预招标过程与招标结果。如违反此规定，按诚信问题处理。 第九条 实施、修订

40、与专案处理 本文件自发行之日起生效，最终说明权归公司财务部。如与本文件冲突，以本文件为准。 附件 附件一：特别来源选购审批表 附件二：授权托付书 附件三：监审备案书 附件四：询比价供应商评审表 附件五：样品确认书 附件六：招标文件审批表 附件七：招标方式审批表 附件八：开标记录表 附件九：供应商商务评分表 附件十：评分细则审批表 附件十一：特别来源选购谈判记录表 附件十二：询标记录表 附件十三：评标报告 附件十四：定标审批表 附件十五：中标通知书 附件十六：感谢函 附件十七：履约风险评估报告 主题词： 招投标 管理制度 拟稿： 审核： 签发： 附件一 特别来源选购审批表 特别来源选购审批表 项

41、目名称 项目金额 项目经手人 项目背景 无法招标缘由 行业垄断 政府指派 需求紧急 市场状况不相宜 只能从特定供应商处选购，或供应商拥有专有权，且无其他合适替代的； 原选购的后续修理、零配件供应、更换或扩充，必需向原供应商选购的； 必需保证原有选购项目一样性或者服务配套的要求，须要接着从原供应商处添购； 多种试用品经过测试后仅唯一一家符合入围标准的； 技术、标准部门指定 选购部指定 需求部门指定 证明 该项目因上诉第 点,考虑 缘由,无法招标，状况属实，特此证明。 举荐供应商及理由 项目预算20万及以下 需求部门一级领导 同意 不同意 签字： 年 月 日 选购部 同意 不同意 签字： 年 月

42、日 CFO 同意 不同意 签字： 年 月 日 项目预算20万以上 CEO 同意 不同意 签字： 年 月 日 附件二 授权托付书 授权托付书 本人因工作缘由，无法参与本次 项目招标会。特托付 作为受托人全权代表我执行评委的权利，在评标过程中的一切责任由本人担当。 受托人： 托付人： 部门名称： 部门名称： 日 期： 日 期： 附件三 监审备案书 监审备案书 因工作缘由，无法参与本次 项目招标会的现场监审工作。 特此证明 备案人： 日 期： 附件四 询比价供应商评审表 询比价供应商评审表 项目简介 选购员 举荐供应商 举荐理由及评级看法 选购部 日期： 年 月 日 CEO 日期： 年 月 日 附件

43、五：样品确认书 样品确认书 样品名称 申请部门 样品状态描述及确认 确定到货日期 备注 样品一经确认，不要轻易更改。若在生产过程中因申请部门看法更改所产生的费用及日期延误都由申请部门担当！ 需求部门负责人签字 日期 技术部门负责人签字 日期 选购部门签字 日期 附件六 招标文件审批表 招标文件审批表 项目名称 招标文件的主要内容 （邀请招标需附标书、和需求确认书,简易招标可只需附需求确认书） 标书会签 （仅对标书进行会签） 需求部门： 日期： 年 月 日 专业部门： 日期： 年 月 日 法务部门： 日期： 年 月 日 选购部 日期： 年 月 日 CFO 日期： 年 月 日 总裁 （20万以上）

44、 日期： 年 月 日 附件七 招标方式审批表 项目招标方式审批表 项目名称 举荐招标方式 招标文件的主要内容 （可附需求确认书或标书） 需求部门 日期： 年 月 日 选购部门 日期： 年 月 日 CFO 日期： 年 月 日 CEO （20万以上） 日期： 年 月 日 附件八 开标记录表 开标记录 一、开标记录： 评标组长： 评标监审： 序号 单位名称 投标时间 供应商讲标依次 供应商确认投标文件密封状况 投标保证金(元) 供应商签字 1 2 3 4 5 注：如无监审参加招标则评标组长一人签字即可，评标组长为配位中职位最高者，如职位相同则推举一位做评标组长。 附件九 供应商商务评分表 供应商商务

45、评分表 指标类型 指标名称 数据 分项 评分 得分 权重 商务指标 总价 依据评分公式 60分 60% 付款时间 收到发票后付款 45个工作日及以上 12分 12% 30-44个工作日 10分 15-29个工作日 8分 6-14个工作日 4分 5个工作日及以下 0分 付款条件 是否须要预付款 不须要 12分 12% 须要并占合同0-20% 8分 须要并占合同21%-30% 5分 须要并占合同30%以上 0分 付款方式 电汇 干脆电汇支付 0分 6% 银行承兑汇票 付款周期为3060天 2分 付款周期为61120天 4分 付款周期为121180天 6分 开票状况 是否能开增票 能开 6分 6% 不能开但能代开 4分 不能 0分 开票状况 能否按要求供应分公司发票 能 4分 4% 否 0分 总分 评分人签字：