深圳某甲级监理公司ISO质量手册.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第57页 共57页深圳某甲级监理公司ISO质量手册第 1.1 章第A版 第0次修改标题：质量手册目录第1页 共1 页章节号 章节标题10 批准页11 目录12 手册的适用范围与控制13 手册发放清单l4 术语15 手册修改概要记录16 企业概况17 监理工作流程20 质量手册与GB/T19001：2000标准条款对照表21 要素、部门对应矩阵表30 适用的程序文件目录40 质量管理体系50 组织机构与职责描述60 资源管理70 产品实现80 测量、分析和改进*监理公司质 量 手 册第 1.2章第A版 第0次修改标题：手册的适用范

2、围与控制第1页 共1 页 10手册的适用范围本手册适用于本公司实施工程建设监理服务所涉及的各项活动。20手册的控制21手册的版本控制手册的发行版本在手册的批准页和每页刊头部分标出，版本号从英文字母“ A”开始，换版后依次按字母顺序排序：B、C、D。手册各章节的修改状况在每页的刊头部分标明，修改状态用阿拉伯数字表示，修改次数从“0”开始，修改以后按次数顺序排列：1、2、3。手册修改页超过半数以上时，应换版，换版后修改次数恢复为“0”。22手册的批准和发放质量手册由公司经理批准。经批准的手册分受控手册和非受控手册。受控手册应加盖红色“受控文件”章，由九千办按本手册第13章的发放清单进行发放，并由手

3、册持有人在文件发放控制表上签字并注明日期。非受控手册应加盖蓝色“非受控文件”章，经管理者代表同意后发放。非受控手册不受更改控制，所有本公司员工使用的手册必须是受控发放的手册。23手册的修改手册需修改时，须由管理者代表审核修改要求后对手册章节的有关部分进行修改，修改后的正本须经公司经理批准。经修改的章节应注明修改状态，作废的手册由九千办加盖“作废”章统一回收处理。凡需保存的作废手册应有“作废”章标识。24手册的正本应有标识并由九千办保管。*监理公司质 量 手 册第 1.3 章第A版 第0次修改标题：手册发放清单第1页 共1 页受控手册编号受控手册持有部门、人员01经理02管理者代表03副经理（1

4、）04副经理（2）05总工程师06监理部07九千办08经营部09财务部10认证机构11项目监理一部12项目监理二部13项目监理三部14项目监理四部15项目监理五部16项目监理六部17项目监理七部18项目监理部*监理公司质 量 手 册第 1.4 章第A版 第0次修改标题：术语第1页 共1 页1顾客：即甲方或建设单位、业主：2供方：即为公司开展监理工作，提供服务的单位；3组织：即*监理公司4受控文件：受使用和更改控制的文件。如质量手册、程序文件、作业指导书5公司：即*监理公司 *监理公司质 量 手 册第 1.5章第A版 第0次修改标题：手册修改概要记录第1页 共1 页章节号修改状态修 改 概 要修

5、改人审核人批准人生 效日 期*监理公司质 量 手 册第 1.6 章第A版 第0次修改标题：企业概况第1页 共1 页*监理公司（原名称：*监理公司），组建于 年 月，独立法人，私有股份制企业，深圳市建设监理协会团体会员， 年 月经广东省建委核定为“甲级”技术资质等级。公司现可承接建筑、市政、桥梁等工程建设监理咨询服务业务。公司现有员工 余人。工程监理人员占全员的88%，注册监理工程师33名。工程、经济专业人员中，高级职称16人，中级职称25人，初级职称10余人。各专业人员配套齐全，搭配合理。我公司还具有齐全的监理和办公设备，使得监理服务更加科学、高效。几年来，我公司所承担的多层与高层建筑工程、城

6、市主次干道和高等级公路等60余项建设监理业务中，单位工程一次交验合格率100%，优良率95%，其中 *高层商住楼，被评为广东省优工程。为了向业主提供更加优质的工程监理服务，公司决定从1999年7月起，在全公司推行ISO9000国际标准，建立科学、规范的质量管理和质量保证体系，把监理工作提高到一个新的水平，为企业发展再创荣誉，为振兴祖国的建设事业和行业发展作出更大的贡献。公司地址： 通讯地址： 邮编： 公司电话： 传真：（0755） *监理公司质 量 手 册第 2.0 章第A版 第0次修改标题： 质量手册与GB/T19001：2000 标准条款对照表第1页 共2 页手册章节号GB/T19001条

7、款ISO9001条款1；1.0；1.2；1.3；1.4；1.54.2.34.2.31.6；1.74.14.12.0/3.04.2.24.2.24.2.14.2.14.2.14.2.24.2.24.2.24.2.44.2.44.2.45.25.25.25.35.35.35.4.15.4.15.4.15.4.25.4.25.4.25.55.55.55.5.15.5.15.5.15.5.25.5.25.5.25.5.145.5.35.5.35.65.65.66.16.16.16.26.26.26.36.36.36.46.46.46.5/*监理公司质 量 手 册第 2.0章第A版 第0次修改标题：质量

8、手册与GB/T19001：2000 标准条款对照表第2页 共2页手册章节号GB/T19001条款ISO9001条款7.17.17.17.2.17.2.17.2.17.2.27.2.27.2.27.2.37.2.37.2.37.37.37.37.47.47.47.4.17.4.17.4.17.5.17.5.17.5.17.5.27.5.27.5.27.5.37.5.37.5.37.5.47.5.47.5.47.5.57.5.57.5.57.67.67.68.18.18.18.2.18.2.18.2.18.2.28.2.28.2.28.2.38.2.38.2.38.2.48.2.48.2.48.3

9、8.38.38.48.48.48.5.18.5.18.5.18.5.28.5.28.5.28.5.38.5.38.5.3*监理公司质 量 手 册第 3.0 章第A版 第0次修改标题：适用的程序文件目录第1页 共2页编号 标 题 版本号 修改状态 生效日期COP4.1 质量文件控制程序 A 0 2002.7.23COP4.2 技术文件控制程序 A 0 2002.7.23COP4.3 质量记录管理程序 A 0 2002.7.23COP5.1 质量策划控制程序 A 0 2002.7.23COP5.2 质量目标控制程序 A 0 2002.7.23COP5.3 沟通与联络控制程序 A 0 2002.7.

10、23COP5.4 管理评审程序 A 0 2002.7.23WI5.5-1 岗位职责与任职资格 A 0 2002.7.23COP6.1 员工培训管理程序 A 0 2002.7.23WI6.3-1 办公资源的管理规定 A 0 2002.7.23WI6.4-1 工作场所环境管理规定 A 0 2002.7.23WI6.5-1 信息管理规定 A 0 2002.7.23COP7.1 监理方案管理程序 A 0 2002.7.23COP7.2 监理规划管理程序 A 0 2002.7.23COP7.3 业务承接管理程序 A 0 2002.7.23COP7.4 合同管理程序 A 0 2002.7.23COP7.5

11、 服务供方控制程序 A 0 2002.7.23COP7.6 监理细则管理程序 A 0 2002.7.23COP7.7 工程开工监理程序 A 0 2002.7.23COP7.8 施工阶段监理程序 A 0 2002.7.23COP7.9 设计变更控制程序 A 0 2002.7.23COP7.10 安全生产监理程序 A 0 2002.7.23COP7.11 施工招标监理程序 A 0 2002.7.23*监理公司质 量 手 册第 3.0 章第A版 第0次修改标题：适用的程序文件目录第1页 共2 页编号 标 题 版本号 修改状态 生效日期COP711 设计阶段监理程序 A 0 2002723COP712

12、 施工招标监理程序 A 0 2002723COP713 工程保修阶段监理程序 A 0 2002723COP714 服务及其验证状态标识程序A 0 2002723WI754l 顾客财产管理规定 A 0 2002723COP715 仪器设备控制程序 A 0 2002723COPS1 顾客满意度测量程序 A 0 2002723COPS2 内部质量审核程序 A 0 2002723COPS3 工程物料质量监理程序 A 0 2002723COPS4 工序质量监理程序 A 0 2002723COPS5 监理工作检查程序 A 0 2002723COPS6 工程竣工移交监理程序 A 0 2002723COPS7

13、 不合格品控制程序 A 0 2002723COPS8 资料分析及统计技术管理程序A 0 2002723COPS9 顾客反馈控制程序 A 0 2002723COPS10 纠正措施控制程序 A 0 2002723COPS11 预防措施控制程序 A 0 2002723COPS12 质量改进控制程序 A 0 2002723COPS13 试验室工作控制程序 A 0 2002723*监理公司质 量 手 册第 4.0 章第A版 第0次修改标题：质量管理体系第1页 共3 页41 总要求：公司应建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。411应识别按监理服务时要求建立的质量管理体系所需的所有过程及

14、其应用。412能够保证公司监理服务工作的运作符合质量方针和质量目标的要求。413对各部门相互关系及其职责权限进行明确的规定，并形成文件，详见手册第5章。414规定过程有效运行的方法和准则，测量及分析过程的信息，为达到过程结果所采取的措施的PDCA循环过程，并对此循环加以控制。42文件要求42l质量管理体系文件的组成： a形成文件的质量方针和质量目标： b质量手册； c确保其过程有效策划、运作和控制的文件； d体系运作的记录； e文件可采用任何类型的媒体。422质量手册质量手册是公司监理服务工作活动的首要体系文件，它规定了监理服务工作各个环节的质量活动的程序： a对删减的细节与合理性的说明； b

15、明确了质量方针和质量目标； c它包括GBT 19001-2000-ISO9001：2000版的全部要求： d质量管理体系过程的相互作用的表述。 e明确了各部门的职责、权限。423文件控制*监理公司质 量 手 册第 4.0 章第A版 第0次修改标题：质量管理体系第2页 共3 页4231质量管理体系文件应予控制a质量手册程序文件和作业指导书的控制质量手册（已在本手册1.2章中作了规定）、程序文件、作业指导书的发放前必经授权人批准，以确认文件是充分的，发放时应且明确发放范围并进行登记；必要时在上述文件投入运行过程中进行评审、修改、更新并再次经授权人批准；上述文件均应注明版本，修改状态及生效日期。受控

16、文件应加盖红色“受控文件”章。b. 国家标准、规范、法规及其它外来文件和资料的控制对适用的国家标准、规范、法规应进行确认后编制清单，发放给相关使用部门，保证使用的文件和清单中的文件一致性，对清单应定期审查，确保文件是现行有效版本； 对顾客和有关单位提供的技术文件和资料应进行确认和登记后受控发放；过期作废的文件资料，当由于内部管理需要加以保留的，应按规定作出标识，防止误用作废文件，详见技术文件控制程序。4232支持性文件COP41质量文件控制程序COP42技术文件控制程序424质量记录的控制4241公司应制定质量记录管理程序，确保提供质量体系有效运行的证据。a公司的质量记录分为A、B两类，对质量

17、记录的分类方法应进行明确。b公司所有的质量记录应列入质量记录一览表c对质量记录的标识、收集、归档、保管方法和要求应进行明确规定，质量*监理公司质 量 手 册第 4.0 章第A版 第0次修改标题：质量管理体系第3页 共3 页记录的保管应便于索取，贮存条件应有防火和防潮湿功能。d质量记录的保存期限应进行明确规定。e所有使用的质量记录表格均应纳入质量体系文件的管理，表格的修改应受控。f.合同有要求时，有关质量记录在其有效期内可供顾客查阅或移交给顾客。4.2.4.2支持性文件COP4.3质量记录管理程序*监理公司质 量 手 册第 5.0 章第A版 第0次修改标题：组织机构与职责描述第3页 共10 页

18、批准： 日期： 5.4策划5.4.1质量目标最高管理者应确保在组织的相关层次上建立质量目标，质量目标应与质量方针及持续改进的承诺相一致。5.4.2质量管理体系a质量管理体系的策划应满足质量方针、质量目标的要求，并提供达到质量目标所需的资源。b质量管理体系的策划应满足监理服务工作的要求，并形成文件。5.4.3支持性文件COP5.1质量策划控制程序COP5.2质量目标控制程序*监理公司质 量 手 册第 5.0 章第A版 第0次修改标题：组织机构与职责描述第2页 共10 页51公司经理批准实施的本手册是公司的质量管理纲领文件，依据本手册所建立的质量管理体系能够证实以下承诺：511营建并保持满足顾客和

19、法律、法规要求的重要性；512制定质量方针、质量目标并进行策划；513建立一个质量管理体系；514执行管理评审；515确保提供必要的资源。52 以顾客为关注焦点 本公司所建立的质量管理体系能够确保顾客的需求及期望，已被确定并转化成为实现顾客信任为目的的要求，公司经理及各部门领导有责任根据本手册的要求，组织制订相应的程序文件，使各部门人员能够完全理解并满足顾客要求。53质量方针 本手册体现了本公司的质量方针，详见531，该方针与组织和顾客的需求相适应，包括了质量目标和持续改进的承诺，经公司经理批准后，各部门领导有责任根据本手册的要求组织制订和实施相应的程序文件，以提供建立和评审质量目标的框架，并

20、评审质量方针的适用性，同时确保使部门人员理解并贯彻执行。531*监理公司质量方针和质量目标 a质量方针*监理公司质 量 手 册第 5.0 章第A版 第0次修改标题：组织机构与职责描述第1页 共10 页组织机构方框图经 理管理者代表副经理总工程师九千办经营部监理部财务部项目监理部项目监理二部项目监理四部项目监理三部项目监理一部*监理公司质 量 手 册第 5.0章第A版 第0次修改标题：组织机构与职责描述第4页 共10 页55职责、权限和沟通551公司经理5511全面主持公司各项的工作。5512负责制定和批准公司的质量手册、质量方针和质量目标，保证按规定的质量方针质量目标和质量手册的要求建立质量体

21、系并使之有效运行5513负责任命管理者代表、副经理、总工程师、各部门领导和各项目总监，当管理者代表不在时，自行行使管理者代表职责。5514负责对各职能部门、项目监理部的成立、撤消及其负责人提名的审核批准。55l5负责对公司各部门各项规章制度的审核批准。55l6主持监理任务的承接，负责监理合同的签署。5517负责主持公司质量体系的管理评审工作，审批管理评审计划和管理评审报告。552管理者代表552l确保质量管理体系所需过程的建立、实施和保持；5522检查质量体系的实施情况，以便评审和改进质量体系；5523主持质量体系文件的编制和实施，审核质量保证手册、批准程序文件和作业指导书；5524协助经理开

22、展管理评审，并对实施措施进行监督检查；5525负责组织公司内部质量审核，任命内部质量审核组长并确定审核组成员。5526对质量体系重大不合格提出处理意见，监督有关部门采取纠正措施。5527通过相应的会议形式，在公司内检查满足顾客要求的意识。5528负责本质量体系与外部机构联络工作。553副经理*监理公司质 量 手 册第 5.0 章第A版 第0次修改标题：组织机构与职责描述第5页 共10 页5531协助经理制定质量保证手册和确定质量方针；5532协助经理制定重大质量保证措施并监督实施；5533负责管理公司监理项目的施工安全控制工作；5534负责监理项目全过程的组织、管理和检查工作；5535批准监理

23、大纲；5536参加管理评审；554总工程师5541指导监理部技术管理工作。5542负责贯彻落实国家和地方有关技术法规、标准、规程、规定及各项技术管理制度；5543主持技术和质量管理工作会议，研究处理监理工作中的重大技术问题；5544组织重大质量事故的调查和处理；5545审定监理大纲，批准监理规划，签发图纸会审纪要；5546终审承建商的施工组织设计和施工方案；5547受业主委托，负责组织工程初验，参加竣工验收；5548参加管理评审。555监理部部长5551全面主持监理部的日常工作。5552负责公司各项目监理部的成立、撤消及其负责人的提名，并报公司经理批准。5553负责组织制订、修改监理部规章制度

24、，并监督其实施。5554负责各项目监理部人力资源及办公资源的配置和调整。5555负责审查批准各项目部的工作计划，并检查落实情况。5556参加监理投标，负责监理合同的管理。5557负责组织公司对各项目部的质量、安全以及其它检查工作和总监例会。*监理公司质 量 手 册第 5.0章第A版 第0次修改标题：组织机构与职责描述第6页 共10 页5558参加管理评审。556监理部556l参与工程监理项目的投标，编制监理大纲和投标文件；5562对外参与业主的施工招标管理工作，参与考察承建商，在公司未任命项目总监时负责审核主承包商的技术标书（施工组织设计）；5563对各项目监理部的进度、质量和投资控制等监理工

25、作进行监督、管理；5564参加公司质量、安全大检查和总监例会，定期对项目监理部进行监督、检查、评比；5565参与监理项目的主要分部工程验收、初验及竣工验收；5566负责工程保修阶段的监理；5567负责收集编制规范和技术标准目录清单，并指导综合办公室受控、发放；5568归口管理公司的计量器具；5569组织监理事故的处理。55610参加管理评审； 557经营部557l负责监理任务的信息管理。5572负责组织监理投标工作。5573负责走访顾客，开展顾客凋查，并对监理市场及竞争对手进行分析、研究，提出对策。5574负责组织对监理合同的评审。5575负责办理公司监理资质等级的升级及年审工作。5576在经

26、理领导下，负责办理公司员工的录用、辞退、考核、任免、奖惩以及培训工作；5577负责制订公司各岗位员工的技术培训计划，并组织实施。 *监理公司质 量 手 册第 5.0章第A版 第0次修改标题：组织机构与职责描述第7页 共10 页5578 建立员工个人基本情况档案； 5579负责资料室资料的保存和发放工作；55710 参加管理评审；558九千办5581负责组织质量保证手册、程序文件、作业指导书的编写、校对、标识、修改、发放和控制等管理工作，保证质量体系文件有效、适宜；5582协助管理者代表组织内部质量审核，验证质量活动与计划安排的符合性；负责对审核中出现的不合格项实施纠正和预防措施的跟踪，并安排第

27、三方审核，验证不合格项的关闭情况；5583协助管理者代表做好管理评审会议的有关工作及会议后相应的跟踪验证工作；559项目总监5591在公司和监理部的领导下，全面负责完成监理合同范围内的工作； 5592提名项目总监代表并授权；如无委托代表， 还应负责项目总监代表职责范围内的事项；提名项目部各专业工程师并报监理部批准。 5593主持编制监理规划，审核批准监理细则；5594审核承建商施工组织设计、施工方案，报总工程师终审； 5595负责与业主商讨、草拟监理合同的补充（变更）条款； 5596受业主委托组织图纸会审； 5597全面负责监理项目进度控制、工程质量控制、投资控制和合同管理工作； 5598负责

28、项目的安全施工监理； 5599组织项目主要分部工程的验收、参与工程初验和竣工验收； 55910主持已完工程向业主单位的交接； 55911负责协调监理项目部与业主、承建商以及公司各部门的工作关系；55912参加管理评审。*监理公司质 量 手 册第 5.0章第A版 第0次修改标题：组织机构与职责描述第8页 共10 页5510总监代表55101协助总监工作，并在总监授权范围内代表总监行使职权； 55102组织编写监理细则，并监督实施； 55103负责初审工程施工组织设计、施工方案并报项目总监复审： 55104审核工程进度计划，检查计划落实情况，督促被监理单位采取措施保证进度；55105受业主委托负责

29、初审工程补充预算、工程进度款和工程结算。 55106组织进行工程质量事前、事中和事后控制，审核主要材料和设备质量，安排监理人员跟踪监理，安排检查各分部分项工程质量，督促被监理单位整改。 55107定期主持工地会议，协调工程各方的工作；55108受业主委托发放监理项目的设计和设计更改文件；55109组织编写工程监理月报，定期向项目总监和部长汇报工作；551010负责指导和检查专业监理工程师的工作，对专业监理工程师的监理服务进行监督和评价。551011参加管理评审。5511专业监理工程师55111 根据项目总监（代表）的安排，开展工作，对项目总监负责；55112熟悉设计图纸要求，检查承建商按图纸施

30、工情况；55113按照国家规范标准，负责隐蔽工程验收，跟踪和旁站监理，负责检查各分部、分项工程质量，向项目总监（代表）提交质量监理情况报告，如有质量问题，拟制整改通知单，经项目总监（代表）签发后，督促施工单位落实整改；55114根据进度计划安排，检查各分部分项工程的进度，注意被监理单位人员、材料和机具的调配情况，向总监（代表）反映进度情况，如有问题拟制整改通知单，经项目总监（代表）签发后，督促施工单位落实整改； *监理公司质 量 手 册第 6.0章第A版 第0次修改标题：资源管理第1页 共2 页61资源的提供公司应根据监理服务工作的需要确定并提供必需的资源，如人力资源、信息、测量仪器设备，以便

31、达到完成公司质量目标的需求。611实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；612通过满足顾客要求，增加顾客满意度。62人力资源621对于与质量有关的活动，组织应委派在教育、培训、技能和经验方面都能够胜任工作的人员来完成。622能力、意识和培训6221每年各部门应识别岗位的需要提出培训要求，由经营部结合具体情况编制年度培训计划，报管理者代表批准后实施。6222专业培训：经营部按培训计划要求组织各相关部门实施培训。对特殊工种的人员(如监理人员、专业技术人员)均应按受专门的培训，并取得上岗证才能上岗。6223质量意识教育培训。由经营部组织各部门负责人（有资格的）实施对员工的质量意识教育培训，提高对

32、本职工作重要性的认识、理解并为实现公司质量方针、质量目标作出贡献。 6224评价所采取的其他措施的有效性。6225支持性文件COP61员工培训管理程序63基础设施631公司应确定提供并维护必要的设施以使监理服务工作满足顾客要求，主要有：*监理公司质 量 手 册第 6.0章第A版 第0次修改标题：资源管理第2页 共2 页a工作场所及相关设备；b硬件和软件资源：c适当的维护：d支援服务。632支持性文件WI63-l办公资源的管理规定COP714仪器设备控制程序64工作环境641公司应确定和管理为实现公司监理服务工作的符合性所需的工作环境。642支持性文件WI64-1工作场所环境管理规定。65信息管理6.5.1经营部负责各项业务工作中产生的信息按有关规定的相应对外提交、接受文件及其记录及其他形式的信息资料。包括：各种咨询、答疑、通报、建议、决定、上级机关的规定指示，对内组织传递和管理。6.5.2支持性文件WI6.5-1信息管理规定。*监理公司质 量 手 册第 7.0章第A版 第0次修改标题：产品实现（监理服务工作、实现）第1页 共9 页7l产品实现的策划 公司监理部组织各项目监理部确定规划并实施监理，满足顾客所需的过程及其相互作用，并确保过程运作处于受控状态，监理过程输出满足顾客的要求。对每个过程都制定与过