某某档案整理服务公司质量管理手册.doc

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1、质量管理手册Quality Management System Manual文件编号QM-2015编 制综合部审 核赵伟批 准胡晓平制定日期2015年8月10日手册版本A 廊坊市络优档案整理服务有限公司廊坊市络优档案整理服务有限公司质量管理手册版本：A/00目录0.0批准及修改0.1目录0.2手册说明0.2手册批准页0.3修改页0.4管理者代表任命书0.5内审员任命书1.0质量管理体系概述1.1公司简介11.2质量方针及目标21.3组织机构图31.4服务流程图32.0引用标准43.0术语564.0质量管理体系4.1总要求74.2文件要求85.0管理职责5.1管理承诺165.2以顾客为关注焦点1

2、65.3质量方针165.4策划165.5职责、权限和沟通195.6管理评审246.0资源管理6.1资源提供286.2人力资源296.3基础设施336.4工作环境337.0产品实现7.1产品实现的策划347.2与顾客有关的过程357.3设计开发387.4采购397.5资料整理服务的提供427.6监视和测量设备的控制468.0测量、分析和改进8.1总则528.2监视和测量538.3不合格品控制588.4数据分析608.5改进61附件1程序受控文件清单i附件2质量管理体系职能分配图ii手册及管理体系范围说明本管理手册是针对“廊坊市络优档案整理服务有限公司”的生产、经营现状及中长期发展规划，并根据GB

3、/T19001-2008标准的要求，提出了公司的质量管理方针和目标，规定了公司的质量管理体系，纲要性地说明了各职能部门在质量管理体系中的作用和标准要求，对质量管理体系各要素、活动各环节都进行了原则性阐述。本公司全部采用GB/T19001-2008标准。本质量管理手册适用廊坊市络优档案整理服务有限公司，适用的产品范围为：档案资料整理和服务。适用的过程范围为：档案资料整理和服务有关的一切活动。由于GBT 190012008 idt ISO 9001：2008版标准的所有要求或条文并不针对某一具体行业，所以在确保质量管理体系有效性、适宜性的前题下，为了使公司更好地提供满足顾客和符合法律、法规要求的产

4、品。因本公司经营的项目，按国家标准及相关要求进行，因此本公司不承担责任，也不适用监视和测量设备，对标准7.3、7.6条款中的内容予以删减。本手册分受控版和非受控版两种发放控制形式，作为受控版发放到本公司各部门，非受控版发给外部单位或个人，以作宣传、介绍之用，受控版由持有人妥善保管，不得丢失，并由持有人负责在所在部门贯彻实施，当手册正本发生修改时，各受控版本将随之修改，本公司不负责修改非受控版。质量手册每年由管理者代表组织评审一次，总经理认为有必要时也可随时组织评审。本质量手册的解释权归管理者代表。质量手册的管理执行本公司文件控制程序QP-4.2.3-00的规定。批 准为健全和完善本公司的质量管

5、理体系，确保优质产品，树立良好的企业形象，提高产品在国内外市场的竞争力，根据GB/T19001-2008标准并结合本公司的实际情况，编制此质量管理手册，阐述公司质量管理体系的控制活动和要求。本手册是公司产品质量管理体系各类过程中开展活动的基本法规和准则，现予以公布，于2015年8月10日起正式实施。各职能部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证质量管理体系的建立、实施和持续改进。手册现行版本：A现行版本审核日期：2015年8月10日手册批准日期：2015年8月10日 总经理： 胡晓平 日期：2015年8月10日修改页序章节号页码修改单号修改码修改人/日期批准人生效日期1新发布2015年8

6、月10日管理者代表任命书根据GB/T19001-2008标准要求，任命赵伟为本公司质量管理体系管理者代表（简称管代）并赋予其以下职责：（1）质量管理体系所需的过程建立、实施和保持。（2）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。（3）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。（4）质量管理体系有关事宜的对外联系。总经理： 胡晓平 日 期：2015年8月10日质量管理体系内部审核员任命书根据GB/T19001-2008标准要求，任命以下人员为本公司质量管理体系内部审核员（简称：内审员），负责本公司内部审核工作：赵伟、耿迎春总经理： 胡晓平 日 期：2015年8月10日生效日期：2015年

7、8月10日第 VIII 页 廊坊市络优档案整理服务有限公司质量管理手册编号：QM-2015第一章质量管理体系概述1.1公司简介廊坊市络优档案整理服务有限公司成立于2013年，注册资金一百万。我公司为新成立公司，虽然没有响亮的品牌，但我们有昂扬的激情；虽然没有显著的绩效，但我们有过硬的技术；虽然没有庞大的员工队伍，但我们的员工个个都是精英。成立半年以来，我们目前共承接了多项工程并都在施工中。随着承接的工程越来越多，诚邀您的加入。只要你有专业的技术，奋斗的激情，我们诚邀你的加入，通过我们共同的努力，我们定将开创美好的明天。本公司以GB/T19001-2008标准为基准，学习优秀企业的管理模式，把许

8、多建设性的建议和具体的工作结合在一起，确定了公司的质量理方针和目标，制定了一系列的标准和管理程序，建立健全一体化的公司质量管理体系，做到人人工作有章可循，公司事事责任到人。产品和服务的质量是现代市场化竞争的关键因素，公司要求全体员工努力工作，规范行为，使公司的管理素质、服务质量及企业效益能得到稳步提高。公司地址：廊坊市广阳区爱民道浙商广场B座联系电话：传 真：1.2方针和目标企业质量方针：以完善的管理，有效的过程控制，持续满足和超越顾客的期望。并承诺：1） 在项目运行过程中，自觉遵守相关的法律，法规，执行国家、行业和企业标准，奉行以质量求生存，以技术图发展，以经营占领市场，从而达到满足相关方的

9、要求。2） 为使产品持续满足和超越顾客期望，在资源配置上不断引进国内外新技术，新工艺；强化员工的专业化技术培训，提高员工的专业技术能力，从而保证向顾客提供优质的产品。目标：1、完成任务时间准确率95以上；2、档案整理错误率小于5；3、顾客满意度达到96%以上总经理： 胡晓平 日 期：2015年8月10日1.3组织机构图总经理综合部管理者代表资料部签订合同任务单客户合同台账收集资料组卷整理提交组卷资料客户审核修改（适用时）资料交接1.4业务流程图第二章引用标准及术语2.1引用标准2.1.1GB/T19001-2008质量管理体系要求2.1.2GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语2.

10、2术语2.2.1质量术语本手册有关质量管理方面的术语直接采用GB/T19000-2008中给出的术语标准，当GB/T19000-2008出现修改时，这些术语自动以修改后最新发布的术语标准为准。2.2.2专业术语无第三章 管理体系过程3.1质量管理体系过程模式图质量管理体系的持续改进顾客满意顾客要求产品实现测量、分析和改进资源管理管理职责产品图释： 增值活动 信息流3.2质量管理体系过程控制图程序输入输出方针目标测量/分析测量点业务流动反馈过程监视指标 （过程的 效率性 : 原因因素）过程成果指标（过程的效果性 : 结果因素）3.3质量管理体系过程关系图与顾客有关要求的管理资料整理服务管理顾客满

11、意不合格品控制人力资源管理方针目标文件管理记录管理目标管理纠正预防措施内审管理评审组织及业务分担顾客顾客信息管理及数据分析供方开发及采购设备管理计量器具管理第四章 质量管理体系4.1总要求4.1总要求1）为了确保产品满足顾客要求，本公司采用过程方法对产品实现的各过程进行管理。同时按照GB/T19001-2008标准要求、顾客要求、法律法规要求及本公司实际情况建立文件化质量管理体系，并采取必要的措施以确保实施、保持和持续改进所建立的质量管理体系。2）识别并建立了所需运行的过程，并建立文件化的程序文件，用以描述实施质量管理体系所需要的过程，质量管理体系程序包括：a）标准中要求的形成文件的程序；b）

12、本公司为确保过程的有效运行和控制所需要的程序；3）采用过程方法并做到：a）明确过程的控制准则和方法；b）确定过程的顺序、相互关系和接口；c）监测、测量、分析这些过程。4）确保过程所需资源和信息的获得；备注：资源包括材料、资金、人力、设备、时间和数据信息等。5）实现过程策划的预定目标；6）持续改进这些过程；7）经识别，装订过程为公司外包过程。其控制按7.4要求控制。4.2文件要求4.2.1总则本公司文件包括以下类型，文件的形式可以是任何形式的媒体。1）质量方针：最高管理者对质量的承诺；公司在质量方面追求的最高宗旨和方向；必须文件化；公司所有员工必须遵守并不断进行改进。2）质量目标公司及公司各部门

13、、各层次在质量方面所努力追求的目的，对其进行量化、分解并不断改进。3）质量手册（4.2.2）定义质量管理体系的范围；概略的引用质量体系程序；质量管理体系过程及其相互关系的表述。4）程序文件标准所要求的程序；其他为确保体系有效运行所需的程序。5）作业指导书、规范、标准等确保过程有效策划、控制及运行所需要的文件。6）记录体系运行结果的证据。方针、目标管理者代表根据公司的规模、活动的类型、过程、其相互作用的复杂程度及人员的能力策划整个公司的质量管理体系文件。并通过培训等方式贯彻到体系所有过程及有关人员。手册目标程序文件作业指导书、规范、标准记录文件图：文件控制程序（QP-4.2.3-00）1. 目的

14、对管理体系文件和资料进行控制，确保在使用处获得适用文件的有关版本。2. 范围适用于管理体系运行中所有质量文件和资料的控制。3. 术语定义无4. 职责与权限4.1 管理者代表组织管理手册和程序文件的编制、修订、管理工作，并对管理体系文件的内容进行必要的协调与控制。4.2 管理手册及程序文件由总经理批准。4.3 各相关部门负责各部门的管理体系文件和资料的管理。4.4 文件管理员负责管理体系文件资料的分发、控制、保管、归档工作。5. 监控指标无6. 工作程序6.1 文件及资料的分类与编号6.1.1 文件和资料分为以下几类:管理手册、程序文件、技术文件、作业标准书、外来文件、记录、其他文件等。6.1.

15、2 文件和资料分为受控文件和非受控文件:1）公司内发放的管理手册为受控文件，由管理者代表批准发放到公司外的为非受控文件；2）程序文件、技术文件、作业指导书等为受控文件，不对外发放，除非经过总经理批准；3）受控文件用红色受控印章标记。6.2 文件的编写6.2.1 管理者代表组织各部门编写管理手册，内容应相互协调，避免重复与错漏。6.2.2管理者代表组织各部门根据管理手册的要求编写程序文件。6.2.3 其他质量文件按各职能部门的实际情况编写。6.3 文件的审批6.3.1 管理手册由管理者代表审核，总经理批准。6.3.2 程序文件由管理者代表审核，总经理批准。6.3.3 审批主要内容:1）内容是否符

16、合GB/T19001-2008的要求，职责是否明确、合理；2）各文件之间是否协调；3）是否适合本公司实际情况3）与法律法规、顾客要求是否一致。6.3.4 部门业务范围的作业文件和其他文件由各部门负责人审核，管理者代表审批。6.4 文件编号6.4.1 管理手册QM-2015QM代表质量体系管理手册，2015代表发布年份；6.4.2 程序文件QP-XX-00QP-质量管理体系对应程序， XX-标准对应章节号；00-修改次数0099；如该程序覆盖了多个要素，则只标主要要素。6.4.3三级文件QW-XX-OO-00QW-质量管理体系对应作业指导书， XX-标准对应章节号；OO-作业指导书顺序号0099

17、；00-修改次数0099；如该作业指导书覆盖了多个要素，则只标主要要素。6.4.4 表格记录JL-XX-00 JL-质量管理体系对应记录， XX-标准对应章节号；00-记录顺序号0099；如该记录覆盖了多个要素，则只标主要要素。6.4.5 顾客提供的技术文件，按顾客要求编号，如顾客无编号，则按本公司三层文件编号方法进行编号。6.4.6文件的版本以A表示第一版，依次类推，以00-99表示修订次数，一般体现在文件的右上角。6.5 文件的发放6.5.1 各类文件经批准后由文件管理员发放，使用人在文件发放回收登记表（JL-4.2.3-01）上签字，受控文件必须加盖红色受控印章。6.5.2 管理手册和程

18、序文件发放范围：总经理、管理者代表、 各部门负责人。6.5.3 外来文件（包括顾客的图纸、作业文件等）由文件接收部门交到文件管理员， 文件管理员建立外来文件登记评价表（JL-4.2.3-05），组织相关部门对外来文件进行评价，并根据评价结果对外来文件进行处置，处置的结果包括：存档、发放、转化为本公司标准等。需要发放的按6.5.1执行。6.5.4 文件管理员编制和汇总管理体系文件和资料的受控文件清单（JL-4.2.3-02），对全公司的文件进行统一管理。6.5.5 如文件发生破损，由文件使用部门申请，由管理者代表批准后由文件管理员更换并销毁破损的文件，并在文件发放回收登记表（JL-4.2.3-0

19、1）备注栏中注明更换字样。6.6 文件的复审与更改6.6.1 管理手册与程序文件结合内部质量审核、管理评审，每年复审一次，对不合适的文件应重新修订。6.6.2 文件如在条文上需要更改，由原编制岗位或管理者代表指定人员填写文件更改单（JL-4.2.3-06），经原审批岗位或经授权人员审批实施更改，并在文件修订记录表上登记。6.7 文件的更换与作废6.7.1 文件如不适合企业发展的需要应重新修订或更换，文件管理员在新文件发布后通知有关部门换用新文件。6.7.2 新版文件实施后，原文件自行作废，由文件管理员按原文件发放回收登记表（JL-4.2.3-01）统一收回并销毁，填写文件销毁单（JL-4.2.

20、3-04），原版文件封存备查，并加盖红色保留印章。6.8 文件的管理6.8.1 文件经审核批准后，各部门原版文件由文件管理员统一归档保存，并填写受控文件清单（JL-4.2.3-02）。6.8.2 文件应妥善保管，防霉、防蛀，每年由文件管理员到文件持有部门检查一次，若有损坏应及时更新。6.8.3 文件原件一律不准外借。任何部门未经批准，不准擅自复制受控文件。6.9 文件的补发各部门如需补发文件，应向管理者代表申请，经管理者代表批准后由原文件发放部门进行补发。6.10 电子文件的管理 本公司质量管理体系的所有电子文件，由文件管理员进行管理。储存电子版文件的电脑，应安装有杀毒软件，杀毒软件应时刻开启

21、即时防护功能，并保持病毒库最新，每周应进行一次系统杀毒。7. 相关文件记录控制程序（QP-4.2.4-00）8. 相关记录文件发放回收登记表（JL-4.2.3-01）受控文件清单（JL-4.2.3-02）文件更改单（JL-4.2.3-06）文件销毁单（JL-4.2.3-04）外来文件登记评价表（JL-4.2.3-05）记录控制程序（QP-4.2.4-00）目的对记录进行控制和管理，提供产品符合规定要求及管理体系有效运行的证据。2.范围适用于管理体系所有相关的记录。3.术语定义无4.职责与权限4.1文件管理员负责管理体系运行所产生的记录的归口管理。4.2各职能部门负责本部门所产生的记录的控制。5

22、. 监控指标无6.工作程序:6.1记录的传递与收集6.1.1记录以书写文件或表格形式传递、保管。责任人填写记录，字迹须端正清晰，内容真实，数据准确，不得用铅笔填写。记录必须有责任人签名；有审批和批准栏的，必须有主管领导签名。6.1.2如记录中涉及数据的更改，更改人应在记录单上签署姓名或盖章。6.1.3记录每月底由各部门按类别收集，作好标识，妥善保存。6.2记录的编号6.2.1记录的编号和表式更改根据文件控制程序（QP-4.2.3-00）规定执行。6.2.2对于有规律性的记录，量大面广，可通过日期追溯，只规定代号。6.3记录的归档与贮存6.3.1记录由该记录职能部门归档，发至其他部门的记录由收文

23、部门归档。6.3.2文件管理员负责与各部门协商并确定记录的最短保存期限。记录的保存期限最低应满足法律法规和顾客的要求。6.4记录的保管和处理6.4.1文件管理员负责将各类文件中出现的相关记录的表式装订成册，编制记录清单（JL-4.2.4-01）。6.4.2各部门应把记录保存在干燥和安全的地方，避免损坏、变质或丢失。6.4.3记录可用电子媒体保存，但必须要有备份，作好标识，并异地妥善保存。6.4.4记录不外借，如需要外借则必须经管理者代表审批才可提供。6.4.5保管期满后的记录由保管部门填写文件销毁单（JL-4.2.3-04），经管理者代表审批后销毁。如需保留，须由该部门领导提出申清，经管理者代

24、表审批后，由该部门记录保管者在封面上标识过期保存字样，予以保存。6.5记录不需要进行版本控制。7.相关文件文件控制程序（QP-4.2.3-00）8.相关记录记录清单（JL-4.2.4-01）文件销毁单（JL-4.2.3-04）第五章 管理职责5.1管理承诺目标 建立方针 建立目标内部审核 管理评审 对法律/法规要求及顾客要求的重要性与组织沟通 制定方针 确保目标的建立 进行管理评审 确保资源的获得 管理承诺-体系的建立与实施-持续改进体系有效性的承诺提供证据-确保过程的有效性和效率相关过程要求事项5.2以顾客为关注焦点最高管理者确定顾客要求之后，以增进顾客满意为目的，按“与顾客有关要求管理程序

25、（QP-7.2-00）”及“8.2.1顾客满意”要求和顾客满意度管理程序（QP-8.2.1-00）满足顾客要求。5.3方针相关过程要求事项目标 方针-提供品质保证及满足顾客要求的基本的思考框架 最高管理者制定质方针-包含在质量手册内-对方针的理解进行教育-告示质量方针 确保方针-与本公司的宗旨相适应-满足顾客要求的承诺/持续改进管理体系有效性的承诺-为目标的建立提供框架-在公司内得到沟通和理解-持续评审适宜性5.4策划5.4.1质量目标总经理在各职能和层次上制定与质量方针保持一致的质量目标，并使全体员工理解和实施。质量目标包括满足“7.1产品实现策划”及与顾客有关要求管理程序（QP-7.2-0

26、0）中所体现的内容。本公司为了目标的管理，建立目标管理程序（QP-5.4.1-00）。（1）质量目标应是可测量并且与方针保持一致（2）质量目标应表明产品要求所需的内容目标管理程序（QP-5.4.1-00）1.目的本程序目的为，规范本公司的目标的建立、实施、保持、监督和改善。2.范围本程序规定了本公司目标管理的的全过程，以有效地沟通和进行业务，从而达成本公司的持续发展。3.术语和定义无4.职责与权限4.1总经理4.1.1建立公司目标。4.1.2确认并审批各级各部门的目标执行情况。4.2各部门负责人4.2.1本部门的目标并组织实施。4.2.2本部门改善活动的确认及管理。4.2.3具体事项的职责分配

27、请参照组织及业务分担（QP-5.5.1-00）。5.监控指标无6.工作程序6.1公司总目标的建立总经理根据本公司经营发展战略，结合公司内外环境，建立本公司目标，并向全公司传达。6.2各部门目标的建立各部门负责人根据所负责的业务，在考虑到本部门实际情况建立本部门的目标。6.2.1人员计划各部门负责人考虑所属部门职员的业务领域及个人的业务能力，应建立适时适地可以配置人员运行的人员计划。6.2.2采购计划综合部考虑顾客要求，市场环境等因素确定购买计划。6.2.3顾客满意计划生产掌握顾客的不满、要求、期待事项等，建立可以提供给顾客最大限度的方便的顾客满意计划。6.2.4人力资源开发计划综合部根据人力资

28、源管理程序（QP-6.2.2-00），建立培训计划（JL-6.2.2-01）。6.3目标确立及实施各部门目标草案及管理方案，提交总经理审批，必要时可召开会议进行研究。不适当部分各部门继续完善并再次进行审批。经过审批后的目标草案及管理方案，由各部门进行实施，总经理负责资源的提供。6.4成果测定各部门定期对本部门目标的达成情况进行统计分析，必要时进行纠正及预防措施。6.5管理评审6.5.1总经理在月度会议时对管理系统的适宜性、充分性及有效性进行评价并在每年年底进行管理评审。6.5.2各部门负责人定期形成统计报表，向总经理进行汇报。7.相关文件人力资源管理程序（QP-6.2.2-00）8.相关记录质

29、量目标分解与实施表（JL-5.4.1-01目标达成现况（JL-5.4.1-02）培训计划（JL-6.2.2 -01）5.4.2管理体系策划最高管理者应确保以下内容（1）对管理体系进行策划，以满足质量目标和GB/T19001-2008标准“4.1总则”的要求。（2）在管理体系的进行变更策划和实施时，应保持管理体系的完整性。5.5责任、权限和沟通5.5.1责任和权限相关部门内的职责与权限以及它们之间的相互关系在“1.3组织机构图”和组织及业务分担（QP-5.5.1-00）中规定，并且通过会议或培训等方式确保职责与权限在组织内得到沟通。组织及业务分担（QP-5.5.1-00）1. 目的为了加强公司内

30、部管理，明确各岗位的工作职责，制定本程序。2. 范围本程序适用于管理体系有关的所有岗位。3. 术语定义无4. 组织及业务分担4.1总经理职责4.1.1全面负责公司的日常工作，保证经营、管理等各项工作的正常运行。4.1.2负责组织制订年度工作计划和远景发展规划。4.1.3负责制订方针和目标，督促建立管理体系，督促保证其有效运行并持续改进。4.1.4任命管理者代表，批准相关的文件。4.1.5组织进行管理评审。4.1.6为管理体系的有效运行提供必要的资源。4.1.7负责向本公司全体传达满足顾客要求和遵守法律法规的重要性。4.1.8参加顾客要求确定等活动，确保顾客的要求得到满足，增强顾客满意。4.1.

31、9建立公司的组织机构，确定部门职责。4.1.10建立内部沟通机制，就公司运营及体系运行的各类信息进行交流。4.2管理者代表职责4.2.1协助总经理完成公司在产品质量及其他方面的工作。4.2.2完成总经理指定的其它工作。 4.2.3确保按照国际标准的要求建立、实施和改善管理体系。4.2.4向总经理报告管理体系的运行情况及任何改进需求，以作评审和作为管理体系改进的基础。4.2.5负责管理体系的外部联络工作。4.2.6负责组织内部审核，并监督各部门纠正措施的实施。4.2.7负责组织过程的监视和测量。4.2.8负责公司内部数据分析的组织工作。4.2.9负责公司内持续改善工作。4.2.10负责纠正预防措

32、施的监督及管理。4.3资料部职责4.3.1负责项目任务单编写。4.3.2负责产品可行性研究报告编写。4.3.3负责项目申请报告编写。4.3.4负责资金申请报告编写。4.3.5负责项目服务过程的检验及实验。4.3.6负责参与纠正及预防措施。4.3.7负责不合格的判断及措施的验证。4.3.8 负责合同的评审。4.4综合部职责4.4.1负责体系文件、记录管理。4.4.2负责人力资源管理。4.4.3负责组织实施各种培训工作。4.4.4对各部门进行考核。4.4.5组织协调制定公司有关规章制度，并监督检查执行。4.4.6负责公司基础设施的确保及维护。4.4.7负责公司工作环境的管理及维持。4.4.8负责供

33、方的评审。5. 相关文件(无)6. 相关记录(无)7. 附件(无)5.5.2管理者代表总经理在本公司管理层内指定一名管理者作为本公司管理者代表（见0.4管理者代表任命书），在管理体系范围内，直接代表总经理协调、指导各部门的工作。无论在其他方面的职责如何，管理者代表还应履行确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求；提高全体员工满足顾客要求的意识；就管理体系有关事宜与外部各方进行联络。5.5.3内部沟通总经理及各部门应确保建立适当的沟通过程，在本公司（部门）不同层次和职能（部门）之间就质量管理体系的有效性进行沟通，以达到相互了解、相互信任、实现全员参与

34、的目的。具体可采取：会议；质量数据信息传递；网络传播等。管理评审控制程序（QP-5.6-00）目的对管理体系定期进行评审，确保其有效性、充分性和适宜性以及适合本公司方针和目标的要求，使管理体系得到不断地完善和发展。2.范围适用于最高管理者对整个体系所有要求及经营业绩的评审。3.术语定义无4.职责与权限4.1最高管理者主持管理评审（以下简称评审）活动。4.2管理者代表负责制订评审计划并组织实施。4.3管理者代表负责管理评审的资料准备与收发。4.4各部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料。4.5各部门负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实生产作。4.6管理者代表负责评审后行动的跟踪检查和

35、报告工作。5.监控指标无6.工作程序6.1评审计划6.1.1最高管理者提出评审要求，管理者代表负责制订管理评审计划（JL-5.6-01），经最高管理者批准后组织实施。6.1.2评审计划内容:a）评审依据、目的及内容；b）评审时间及日程安排；c）提供评审资料的部门；d）参加人员。6.1.3评审一般每年至少一次，但在下列情况下可由最高管理者决定适时进行评审：a）顾客要求、审核结果；b）管理体系建立后的运行初期；c）连续出现重大事故或机构有重大变化；d）顾客的重大投诉、过程的重大变更；e）最高管理者认为有必要时。6.1.4管理评审计划（JL-5.6-01）由管理者代表提前一个星期通知有关部门。6.2

36、各部门负责人以书面形式对评审计划所要求的评审内容及本部门的体系运行情况进行总结和分析，做出总结报告，上交管理者代表。6.2.1管理评审的输入一般包括以下内容：A.上一次管理评审会议决策事项追踪措施提报（提报部门：管理者代表）。B.方针和目标的适宜性提报（提报部门：管理者代表）。C.内部和外部管理体系审核结果提报（提报部门：管理者代表）：D.体系所有要素的适宜性和有效性提报（提报部门：相关部门）E.顾客反馈的相关信息提报；（提报部门：综合部）F.过程的绩效/业绩和产品的符合性；（提报部门：相关部门）G.纠正与预防措施的实施情况（提报部门：关于内审由管理者代表提报；其它的由资料部及综合部提报）H.

37、对管理体系改进的建议（提报部门：各相关部门）。I.下一次管理评审会议召开的时间确定（提报部门：最高管理者）J.可能影响管理体系变化（如公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变和调整；相关的法律、法规、标准及其他要求发生变化的变更，提报部门：管理者代表；）K.改进建议的提出（各有关部门）。6.3评审会议6.3.1管理者代表组织有关人员参加评审会议，包括:a）最高管理者；b）管理者代表；c）各部门负责人；d）管理者代表指定的其他人员。6.3.2评审会议由最高管理者主持，管理评审必须覆盖体系的所有要求，其内容为：a）分析体系的有效性对服务特性、方针目标的贯彻实现情况，对体系运行的业绩进行分析；b

38、）分析体系的适应性对外部环境和内部管理中的持续改进、顾客抱怨、顾客满意度的要求和变化进行分析；c）分析体系的符合性对管理职责、内部审核、纠正与预防措施进行分析，对技术要求进行分析；d）分析体系资源与活动的充分性对人员结构、培训等进行分析。6.3.2.1管理评审的输出要反映出对以上输入进行比较和评价的结果：a.管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要；b.方针、目标是否正在实现，是否需要更新；c.是否需要进行相关的过程审核或改进；d.为管理体系各项活动配备的资源是否适宜；e.对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价；f.对上述评价结果所需采取的跟踪措施；6.4评审报告每次评审由最高管理者对评

39、审的各项内容做总结性决策，管理者代表负责编写管理评审报告，管理者代表审核，最高管理者批准后发布。6.5管理评审由管理者代表负责组织人员签到及会议记录，会议记录与管理评审报告（JL-5.6-02）经最高管理者批准后发布。6.6评审中出现的不合格由管理者代表负责填写不符合项报告（JL-8.2.2-04），责任部门实施改进措施，并由管理者代表跟踪验证。6.7评审后使用的跟踪验证记录由管理者代表负责上报管理者代表，并按记录控制程序（QP-4.2.4-00）进行归档。7.相关文件记录控制程序（QP-4.2.4-00）8.相关记录管理评审计划（JL-5.6-01）管理评审报告（JL-5.6-02）不符合项

40、报告（JL-8.2.2-04）第六章 资源管理6.1资源提供本公司将及时确定并提供以下方面所需的资源：a）实施和改进质量管理体系的过程；b）满足顾客要求，增强顾客满意度。资源主要包括：人力资源、财务资源、基础设施、材料等方面，本公司以人为本。6.2人力资源6.2.1总则本公司根据质量管理体系各工作岗位、质量活动及规定的职责对人员能力的要求，选择能够胜任的人员从事该项工作。对这些人员能力的评价基于教育程度、已接受的培训、具备的技能和工作经验予以考虑。6.2.2能力、意识和培训本公司建立并保持人力资源管理程序（QP-6.2-00），以便：a）确定影响质量的各岗位人员的能力需求；b）提供培训，以满足

41、所确定的需求；c）对培训的有效性进行评价；d）确保员工能意识到他们工作的相关性和重要性，以及如何为达到质量目标及为本公司的发展做出贡献；e）保存有关教育、培训、技能和经验的适当记录。人力资源管理程序（QP-6.2.2-00）1.目的对管理体系中负有相关职责的人员，规定相应的岗位能力要求，并提供必要的培训或其他方式以满足规定的要求。2.适用范围适用于承担管理体系职责的所有人员。3.术语定义无4.职责与权限4.1综合部a）负责组织确定各岗位工作人员所必要的能力；b）依据员工的培训成绩、工作履历、所属部门意见，鉴定员工的岗位能力；c) 负责培训计划（JL-6.2.2-01）的制定、修订和组织实施；d

42、) 负责各部门填写的培训记录（JL-6.2.2-02）的汇总、分析；e)负责组织对培训绩效进行监督、检查、验证。4.2各部门a)负责提出本部门的培训需求，按培训计划（JL-6.2.2-01）完成本部门负责的培训；b)负责本部门员工的岗位技能培训。4.3总经理负责本公司培训计划（JL-6.2.2-01）及计划外培训申请的批准。5.监控指标5.1培训合格率：6.工作程序6.1岗位能力的确定6.1.1承担管理体系规定职责的人员应是具有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面考虑。6.1.2综合部负责组织编制员工入职要求（JL-6.2.2-03），报总经理审批。6.1.3员工入职要求（JL-6.2.2-03）经审批后，作为本公司选择、招聘、安排人员的主要依据。6.1.4综合部负责组织每年一次的人员考核。考核的依据为员工入职要求（JL-6.2.2-03）、各部门的目标，包括工作绩效、重要环境因素/需控制风险的管理情况等。考核结论包括：合格；不合格需培训；不合格解聘等。凡需培训的人员列入培训计划，具体执行6.2条款的规定。6.2教育培训6.2.1提出需求：各部门、单位根据公司发展和人员能力识别后的需求应于每年的12月底前，提出下年