新版GSP门店用质量管理制度---门店.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第53页 共54页*公司连锁门店药品经营质量管理制度目 录序号名称编号1药品采购、验收、陈列、储存、养护、销售等环节的管理制度，WH-ZD-0012供货单位和采购品种的审核WH-ZD-0023处方药与非处方药销售的管理WH-ZD-0034药品拆零的管理WH-ZD-0045特殊管理的药品和国家有专门管理要求的药品的管理WH-ZD-0056记录和凭证的管理WH-ZD-0067收集和查询质量信息的管理WH-ZD-0078质量事故、质量投诉的管理WH-ZD-0089中药饮片处方审核、调配、核对的管理WH-ZD-00910药品有效期的管理

2、WH-ZD-01011不合格药品、药品销毁的管理WH-ZD-01112环境卫生、人员健康的规定WH-ZD-01213提供用药咨询、指导合理用药等药学服务的管理WH-ZD-01314人员培训及考核的规定WH-ZD-01415药品不良反应报告的规定WH-ZD-01516计算机系统的管理WH-ZD-01617执行药品电子监管的规定WH-ZD-01718关于统一商品批号和有效期录入的规定WH-ZD-01819代顾客煎药、打粉工作管理制度WH-ZD-01920门店质量管理人员岗位职责WH-ZD-020标题药品采购、验收、陈列储存、养护、销售等环节的管理制度起草人制定日期审核人审核日期编号*-ZD-001

3、批准人批准日期颁发部门公司各部门执行日期页*码共*页第*页变更记录变更原因及目的执行新版GSP一、所有门店实行规范化管理，诚实守信、依法经营。采购同销售分离，做到统一管理、统一商号标识、统一采购、统一配送、统一质量标准、统一计算机管理。连锁门店本身没有采购权。各门店只有在计算机系统经营目录内进行要货并由配送中心定期进行配送。二、所有门店在接受配送中心统一配送的药品时，有固定的验收场所并对药品质量进行逐批检查验收，按配送单的相关项目对照实物，对品名、规格、生产厂家、数量、批准文号、批号、有效期、等进行核对，做到票与货相符。三、验收时如发现有货与单不符，包装破损，质量异常或近效期等问题，应及时报告

4、公司和质量管理部，在接到上述部门退货通知后再做退货处理。（效期药品按公司效期药品管理制度执行）四、验收进口药品时，应在电脑中核对加盖质量管理部红色印章的进口药品注册证和进口药品检验报告书扫描件，如有不符或缺少应立即通知质量管理部传送。所有进口药品都应有中文标签和说明书。五、冷藏药品到货时，应当查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况，核查并留存运输过程和到货时的温度记录，收货人员根据运输单据所载明的启运日期，检查是否符合公司规定的在途时限，对不符合约定时限的，应当报质量管理部门（人员）处理。六、配送中心委托运输药品的，应当提前告诉门店委托的承运方式、承运单位、启运时间等信息，并将上述情况提前告

5、知收货人员。收货人员在药品到货后，要逐一核对承运方式、承运单位、启运时间等信息，不一致的应当通知采购部门（人员）并报质量管理部门处理。对未采用规定的冷藏设施运输的或者温度不符合要求的应当拒收，做好记录并报质量管理部门（人员）处理。七、对于不符合验收标准的，不得入库，对于相关证明文件不全或内容与到货药品不符的,不得入库，并报质量管理部门处理。 八、所有药品验收完闭后，由质量管理员或验收员在送货凭证上签字，并在系统中将配送加以确认。九、所有配送单票据应按顺序分月加封面装订成册，保存到超过药品有效期一年，但不得少于五年。十、所有门店存放药品货柜及橱窗应保持清洁卫生，符合药品陈列环境和存放条件，防止人

6、为污染药品。十一、所有门店配备检测和调节温湿度的设施设备，如温湿度计、冰箱、空调等。十二、药品陈列应遵循药品分类管理的原则，并做到四分开。即药品与非药品，处方药与非处方药，内服药与外用药，中药饮片与其他药品应分开存放，并按品种、规格、剂型用途分类摆放。类别标签应放置准确，字迹清晰。十三、处方药品不得采用开架自选的陈列方式。十四、危险品不应陈列，确需要陈列时，只能陈列空包装。十五、所有门店不搞拆零销售。十六、每月应对药品陈列的环境和条件进检查并做好记录，发现问题及时整改。其他按照门店管理部药品陈列规定办理十七、所有门店每月应定时对购进三个月以上的药品进行养护检查。大型门店（150含或以上）对陈列

7、的药品按照每季度按“三、三、四”循环检查的原则进行养护检查，小型门店（150以下）可每月对陈列药品全面进行养护检查。如实做好养护检查记录。有条件的可在电脑中做养护记录。十八、被列为重点养护的品种，近效期药品应按月养护检查，对药品品名、规格、数量、批号、效期、厂家、养护结论等情况如实记录。十九、经营需冷藏药品的门店，应配置相应冷藏设备，将需要冷藏的药品存放其中，并做好温湿度记录。二十、中药饮片应按其特性采取筛选，凉晒，熏蒸等方法进行养护。二十一、所有门店应每天上午、下午各一次对店内的温湿度情况进行检查并记录。温湿度达临界或超标时，应采取通风除湿、降温等措施，以保证陈列药品质量和安全。温湿度监测及

8、调控记录薄保存时间不得少于两年。标题供货单位和采购品种的审核起草人制定日期审核人审核日期编号*-ZD-002批准人批准日期颁发部门公司各部门执行日期页码共*页第*页变更记录变更原因及目的执行新版GSP说明：属医药连锁公司，所有门店都为直营式门店，门店没有自主采购权限，门店所经营的商品都由公司统一配送。所以供货单位和采购品种的审核由公司总部质量管理部把关。故门店部分此制度从简。各门店只对配送押运人员和司机进行确认，并按配送单进行收货和验收。标题处方药与非处方药销售的管理规定起草人制定日期审核人审核日期编号*-ZD-003批准人批准日期颁发部门公司各部门执行日期页码共*页第*页变更记录变更原因及目

9、的执行新版GSP一、 所有门店在销售药品过程中要严格遵守有关法律、法规和公司质量管理制度，向顾客正确介绍药品的功能、用途、使用方法、禁忌等内容，给予合理用药指导，不得采用虚假和夸大疗效的方式误导顾客。二、 药品不得采用有奖销售、附赠药品方式进行销售。三、 所有门店禁止销售假劣药品和违法广告药品；禁止销售麻醉药品、放射性药品、一类精神药品、终止妊娠药品、蛋白同化制剂、肽类激素（胰岛素除外）、药品类易制毒化学品、疫苗及法律法规规定的其它不得经营的药品四、所有门店禁止将非药品按照药品进行宣传、销售；禁止误导消费者或夸大药品疗效及虚假宣传；五、所有门店必须按照国家规定，加强药品分类管理工作，做到处方药

10、与非处方药分开陈列，处方药不得开架方式陈列与销售。六、遵守规定，销售注射剂、医疗用毒性药品、二类精神药品、其他按兴奋剂管理的药品、精神障碍治疗药、抗病毒药（逆转录酶抑制剂和蛋白酶抑制剂）、肿瘤治疗药、含可待因复方口服溶液、复方甘草片、复方地芬诺酯片、抗菌素，含麻黄碱复方制剂和激素、以及国家规定的其他必须凭处方销售的药品（系统中药品属性已注明必须凭医师处方），必须严格凭医师处方销售，并尽量留存原处方备查，原处方不能留存的，可以以电子照片、复印等形式留存，在公司电脑中建立文件夹和子目录，在子目录下保存文件并用销售日期和药品名称命名。同时销售人员要做好详细记录（处方登记），否则，一律不得销售。其他允

11、许销售的处方药（系统中用（RX）处方药区分，应当尽量索取处方，凭处方销售。顾客实在不能提供处方的，可以在执业药师（药师）的指导下，凭购药者病历上的医嘱登记销售，并在病历上记录购药品种、批号、数量、时间等，并填写 “处方药登记销售记录表”。处方和处方药登记销售记录应当保存2年并分月度装订成册备查。七、 所有门店按公司规定配备执业药师（药师），统一制定执业药师（药师）服务公约。服务公约上公示执业药师（药师）照片、在岗时间及工作职责等内容。八、 所有门店在营业时间内，执业药师（药师）应挂牌上岗、并努力提供药学服务工作。执业药师（药师）离岗时要将执业药师（药师）不在岗暂停销售处方药牌告知顾客并不得销售

12、处方药。九、 执业药师（药师）在调配处方时，应严格执行审方、配药、核对、指导程序。处方药必须凭医师处方才能调配或销售，审方员应对处方内容进行严格审核，审核内容包括：（一）规定必须做皮试的药品，处方医师是否注明过敏试验及结果的判定；（二）处方用药与临床诊断的相符性；（三）剂量、用法的正确性；（四）选用剂型与给药途径的合理性；（五）是否有重复给药现象；（六）是否有潜在临床意义的药物相互作用和配伍禁忌；（七）其它用药不适宜情况。处方审核完毕审方员在处方上签字或盖章，并向顾客交代服用方法、用药禁忌和注意事项等内容。处方所列药品不得擅自更改或代用，对有配伍禁忌或超剂量处方审方员要求拒绝调配或销售，如顾客

13、确需，须经原处方医师更改或重新签字后方可调配或销售。药师调剂处方时必须做到“四查十对”：查处方，对科别、姓名、年龄；查药品，对药名、剂型、规格、数量；查配伍禁忌，对药品性状、用法用量；查用药合理性，对临床诊断。十、加强对含可待因复方口服溶液、复方甘草片和复方地芬诺酯片的销售管理，所有门店销售含麻黄碱类复方制剂的药品时，除执行药品分类管理有关规定外，一次不得超过二个最小包装。以上药品一并设置专柜由专人管理、专册登记，上述药品登记内容包括药品名称、规格、销售数量、生产企业、生产批号以及顾客的身份号，联系方式等。销售时严格在系统中录入顾客身份证号和姓名。十一、 药品销售应按规定出具销售凭证，即电脑小

14、票，如顾客需要开发票的则要开发票。标题药品拆零的管理起草人制定日期审核人审核日期编号*-ZD-004批准人批准日期颁发部门公司各部门执行日期页码共*页第*页变更记录变更原因及目的执行新版GSP一、规定各门店不拆零销售药品，也不设拆零箱和所用工具。此制度仅供学习用 二、药品在拆零前，销售人员应仔细查看药品的包装，合格证明和其他标示以及药品标签或说明书上必须注明的内容，并检查药品质量是否符合规定，严禁将不合格药品拆零出售。拆零药品保留原标签，严禁拆零药品用其它标示的容器盛装。四、 拆零药品应陈列在拆零药品专柜，按贮存要求摆放整齐，瓶盖要随时旋紧，以防受潮变质。拆零药品用的器械应有明显的标识。五、

15、拆零药品销售使用的工具、包装袋应清洁卫生，拆零使用的药匙（至少两支）应装入防尘、防污染的容器中。拆零用具应整齐摆放。六、药品拆零装袋，不得用手直接触摸药片或其剂型药品，应使用药匙取药装入药袋，并在服药代上标明品名、规格、服用方法、每日、每次服药剂量和药品有效期等，以保证病患者用药安全。七、 拆零销售的药品应做好名称、规格、生产厂家、批号、效期、拆零日期和最后销售日期记录，经办人应签字或盖章。记录按规定保存五年标题特殊管理的药品和国家有专门管理要求的药品的管理起草人制定日期20140315审核人审核日期编号*-ZD-005批准人批准日期颁发部门公司各部门执行日期页码共*页第*页变更记录变更原因及

16、目的执行新版GSP一、为进一步加强含特殊药品复方制剂的经营管理，有效遏制此类药品从药用渠道流失和滥用，制定本制度。二、适用于含特殊药品复方制剂的经营管理。三、本制度所称含特殊药品复方制剂主要是指含麻醉药品和曲马多口服复方制剂（不包括含中药麻黄的药品）、含可待因复方口服溶液、复方地芬诺酯片和复方甘草片。四、制度内容： 1、可以经营含麻黄碱类特殊药品复方制剂并销售给顾客2、商品采购部购进含特殊药品复方制剂时，严格按照公司采购药品审批程序进行审批，同时必须向供货方索要税票（指增值税专用发票或增值税普通发票），税票上应列明销售药品的名称、规格、单位、数量、金额等，如果不能全部列明所购进药品上述详细内容

17、，应附增值税应税货物或劳务销货清单，并加盖供货企业财务专用章或发票专用章和注明税票号码。供货方所销售药品还应附销售出库单，包括通用名称、剂型、规格、批号、有效期、生产厂商、购货单位、出库数量、销售日期、出库日期和销售金额等内容，税票（包括清单，下同）与销售出库单的相关内容应对应，金额应相符。3、含特殊药品复方制剂到货后，由质量验收人员依据税票所列内容，对照供货方销售出库单进行验收，并建立购进药品验收记录，做到票、帐、货相符，无误后由入库员在随货同行单上签字。随货同行单原件留存，复印件加盖公章后及时返回销售方。对税票不符合国家有关规定或者票、货之间内容不相符的，不得验收入库。4、仓库只能对公司所

18、属各连锁门店配送含特殊药品复方制剂，同时必须严格按照本制度第三条的规定向门店开具销售票据即配送单。配送单上有盖章和出库员和复核人员签字。 5、含特殊药品复方制剂销售出库时，DC应严格执行出库复核制度，指定专人负责，认真核对实物与销售出库单是否相符，不相符的不得出库。 6、送货员应确保药品安全送达门店 ，各门店严格按照验收程序验收药品。并及时存放于专柜中进行销售。7、与药品生产企业和药品批发企业之间的含特殊药品复方制剂购销业务，不得使用现金进行交易。8、公司所属连锁门店在接收含特殊药品的验收时，应核对配送单与实物。并做好验收记录即在配送单上打勾与签字，留存配送单5年。9、特殊药品必须储存在专柜内

19、，不得开架销售。10、销售时必须做好含麻黄碱类复方制剂等特殊药品的记录并在系统中录入顾客姓名和身份证号。可系统生成一、各门店必须将所有经验收后的配送单按月或周装订成册，配送单上必须有验收员签字。并按规定保存五年。二、处方审核、调配、核对人员应当在处方上签字或盖章，并按照有关规定保存处方或其复印件、扫描件。纸质的按月装订成册。保存时间最少二年。电脑扫描件可保存在电脑文件中。标题记录和凭证的管理起草人制定日期20140315审核人审核日期编号*-ZD-006批准人批准日期颁发部门公司各部门执行日期页码共*页第*页变更记录变更原因及目的执行新版GSP三、温湿度记录、特殊药品销售记录、公司各部门对门店

20、的现场检查记录、处方登记、中药饮片装斗记录、养护记录、近效期报表、配送单、退货记录等所有记录及相关凭证应当至少保存2年。但销售记录必须保存五年。四、特殊管理的药品的记录及凭证按相关规定保存。五、所进口药品两证由质量管理部扫描后传递各门店下载电子板两证并保存到电脑中。条件许可的可打印后放置文件合中保存。六、公司下发的所有文件按时整理归档关保存五年七、公司下发的各类制度按时整理归档保存到该制度被作废或更新时为止。门店档案合内现行使用的都应当为当期有效的各项制度。被作废的制度可文件上交相关部门回收或销毁处理。八、 各门店按规定有以下十个档案合，其资料分别存放于对应档案合内 （一）、员工基本信息档案

21、1、员工花名册包括员工姓名、姓别、年龄、学历、专业、职业资格、技术职称、现任岗位、考核情况、联系电话等 2、执业药师注册证原件，学历证、简历、职称证复印件。但检查时要带原件 3、质量管理员、验收员、养护员、营业员的学历证和上岗证、职称证的复印件（指有职称人员）检查时要核对原件 4、经签字盖章的劳动合同（二）、员工健康档案 1、公司下发的年体检工作安排及通知 2、健康证及体检表 3、员工个人健康档案表。应注明上岗时体检表及资料，参加工作后每年体检表及资料、患病治疗、体检上岗资料。健康证明（三）、员工培训档案 1、员工培训计划，表内容应有培训内容、老师、时间、地点、对象、方法及考核 2、培训教材复

22、印件、考试、考核提纲 3、参加人员签到表 4、考核情况记录，可有试卷或有操作或提问等 5、员工个人档案表。包括姓名、部门、岗位、培训时间、主讲人、培训内容、培训考评、考评人、备注（四）、文件、通知、制度、操作程序档案 1、公司下发的各类文件、通知。如任命书、人员调令、转发的文件、退货通知等2、公司下发的质量管理制度、门店操作规程、医疗器械管理制度及其他各部门下发的管理制度及文件。3、药监部门下发的各类文件。（五）、药品购进记录档案1、 将配送单按月进行装订成册，送货凭证保存至超过药品有效期1年，但不得少于五年（六）、药品质量信息档案 1、药品管理法药品经营管理规范或药事法规汇编 2、其他法规性

23、文件及通知、网上有关药品质量的各类信息。（七）、药品养护记录、温湿度记录及效期药品摧销表1、每月有效期催销表。有养护记录、每天有温湿度记录2、效期报表一月一份。近效期药品要与养护记录对应。3、养护记录每月循检一次。4、温湿度记录每天上午一次，下午一次。每月按时归档。要有处理错拖（八）、处方及处方记录将每月收集的处方装订成册。处方登记簿用完后放放档案合内（九）、设施设备资料档案1、所有门店的重要设施设备的说明书、合格证，保修卡及其他资料。2、使用记录、保修和养护记录。3、操作手册或操作规程（十）、药品及医疗器械不良反映档案将不良反映记录及时归档并签字规范以上档案合内，资料必须内容齐全，有封面、签

24、字内容规范由质量管理员统一用拉杠式文件夹子将表或打印的文件及复印件装订并放在档案合内。标题收集和查询质量信息的管理起草人制定日期20140320审核人审核日期编号*-ZD-007批准人批准日期颁发部门公司各部门执行日期页码共*页第*页变更记录变更原因及目的执行新版GSP一、 质量信息管理是为使各类信息得到充分和及时的利用，增强企业质量防范性，不断提高企业质量优势。二、 药品经营企业质量信息是指围绕经营管理活动而产生的有关药品质量、环境质量、服务质量、工作质量的各种数据 、资料、记录、报表、文件的总体，具体包括以下内容：1. 宏观质量信息：主要指国家和行业有关质量法律、法规、行政规章等。由质量管

25、理部负责收集。2. 货源质量信息：主要指供货单位的人员情况、企业合法性、GMP、GSP的认证情况、生产企业的制剂标准、品种的合法性、包装情况及供货单位相关制度等涉及药品质量保证能力的情况。由采购部负责收集，由质量管理部进行审核，合格后统一交由质量管理部保管。3. 竞争质量信息：主要指在市场上竞争对手的发展现状、经营情况、质量措施、质量水平等。由采购部和营运部负责收集。4. 内部质量信息：主要指企业内部与质量有关的数据、资料、记录、报表、文件等包括药品质量、环境质量、服务质量、工作质量各个方面。由各个部门负责收集相关的信息。5. 监督质量信息：主要指上级质量监督检查发现的与本企业相关的质量信息。

26、由质量管理部负责收集。6. 用户反馈信息：主要指用户关于药品的质量查询，质量反映和质量投诉等信息。由门店管理中心负责收集，由质量管理部负责审核，合格后统一交由质量管理部保管。三、 质量信息的收集1. 质量信息的收集要求及时、准确、适用、经济，尤其要保证信息的真实可靠。2. 质量信息的收集方法:a.企业内部信息的收集有四种方法：一是统计报表。二是会议渠道，通过定期或不定期的质量分析会、汇报会、工作会等收集质量信息。三是信息反馈单，通过规范的表式由企业有关人员将了解到的质量信息传递到有关部门。四是其他非正式渠道，如员工意见、建议、谈话等了解质量信息。b.企业外部信息的收集通常有：一是调查法，包括座

27、谈会调查、对话调查、问卷调查、跟踪调查等。二是观察法，主要指现场观察销售商业务代表的反映、议论等。三是咨询法，包括上门访问和设置销售商意见簿等。四是公共关系法，主要指通过人际关系横向收集质量信息。五是分析预测法，即通过对已有信息的处理来获取新的信息。各个部门在各自的职责范围内负责对相关质量信息进行管理、汇总、加工、存储、传递、分析和提供利用工作。四、 质量信息的分类管理：A类信息是指对公司有重大影响，需要总经理决策。B类信息是指涉及内部二个以上部门主管协调部门决策并监督执行。C类信息是指涉及一个部门领导决策并协调执行。标题质量查询、质量事故、质量投诉的管理起草人制定日期20140320审核人审

28、核日期编号*-ZD-008批准人批准日期颁发部门公司各部门执行日期页码共*页第*页变更记录变更原因及目的执行新版GSP 一、 质量查询是收集处理经营药品质量信息的一个重要手段，确保药品质量问题能够妥善解决；及时跟踪分析，分清责任；避免发生质量事故，有利于药品质量管理工作的提高。二、 质量管理部负责公司药品质量的查询处理工作。三、 对药品“进、存、销”过程中发生的质量问题跟踪进行查询，弄清原因，分清责任，要妥善处理，不留隐患。四、对客户反映质量问题的函电各门店应高度重视，在了解基本情况后及时反馈给质量管理。由质量管理进行追踪调查，直至弄清原因和责任，做到件件有交待，桩桩有答复，并研究整改措施。五

29、、 配合有关部门做好用户的访问工作，广泛收集销售商对药品质量、工作质量、服务质量的评价意见，做好访问记录，建立供货商访问档案。六、定期统计分析药品质量查询记录和用户的访问情况及售后药品退货情况。注意发现药品质量带倾向性的问题，并妥善处理加以解决。七、质量投诉管理制度是指为了及时完好地控制、处理药品质量投诉，进而改进工作，提高药品质量和服务质量。不论任何部门收到用户有关药品质量的投诉电函，应于收到之日后的二个工作日内将信件（包括信封及实样等）或电话记录送至质量管理部。八、质量管理部指定专人负责并且应填写“顾客投诉记录”，并进行编号。编号的规定是：先用二个数代表年份，加上一条短横线后用一个数代表这

30、个年份中的第几次投诉。九、 质量管理部负责处理该项事务，应先进行调查研究，必要时派员去反映门店了解情况，取回样品，进行化验或对照留样观察的药品。如属误解问题，则需向对方耐心地科学地解释、取得谅解。如属个别缺陷问题，派员或去电去信向对方道歉，并感谢他们提供的意见并作出适当的赔赏（补送药品或赔款）。十、根据分析结果或其他原因，需要换货或退货的，质量管理部应通知门店，由其通知对方退、换货。从收到投诉信息到处理完毕应于七个工作日内完成。质量管理部处理完毕后，应在 “顾客投诉登记单”上签字，存档。十一、为了改进药品质量，使相同的错误不再出现。质量管理部负责人可要求有关部门开会讨论，必要时可请总经理参加或

31、主持会议，解决问题，开会记录摘要归作“顾客投诉登记处理表”的附件。十二、质量管理部负责人在每月工作总结中，应将质量投诉处理情况作为工作报告中主要组成部分。标题中药饮片处方审核、调配、核对的管理起草人制定日期20140320审核人审核日期编号*-ZD-009批准人批准日期颁发部门公司各部门执行日期页码共*页第*页变更记录变更原因及目的执行新版GSP一、严把中药饮片销售质量关，销售的中药饮片应符合湖北省中药饮片炮制规范，并做到计量准确，所有配方使用的中药饮片必须是经过加炮制的中药品种。二、中药饮片必须凭医师开具的处方销售，经处方审核人员审核后方可调配和销售，调配或销售人员均应在处方上签字或盖章，处

32、方留存二年备查。三、中药处方调剂员、审核员应严格按处方内容配药、销售，对处方所列药品不得擅自更改。四、对有配伍禁忌或都超剂量的处方应当拒绝调配销售，必要时经处方医师更正或者重新签字方可调配、销售。五、严格配方、发药操作规程操作，坚持一审方、二核价、三开票、四配方、五核对、六发药的操作程序。六、按方配制，称准分匀，总贴误差不大于正付2%，分巾误差不大于正负5%。处方配完后应先自行核对无误后签字交处方复核人员复核，严格审查无误后方可发给顾客。七、应对先煎、后下、包煎、分煎、烊化、兑服等特殊用法单包注明，并向顾客交待清楚，同时主动耐心介绍服用方法。八、配方营业员不得自带配方，对鉴别不清、有疑问的处方

33、不配，并向顾客讲清楚情况。配方用毒性中药饮片按特殊药品管理制度执行。九、严格执行物价政策，按规定价格计价，并开具合法的销售发票，发票项目填写全面，字迹清楚。标题药品有效期的管理起草人制定日期20140323审核人审核日期编号*-ZD-010批准人批准日期颁发部门公司各部门执行日期页码共*页第*页变更记录变更原因及目的执行新版GSP一、减少近效期商品对门店造成的损失，规范近效期商品处理流程，为业务人员处理近效期商品提供原则依据。二、近效期商品定义：124个月以上有效期商品，至商品过期10个月即为近效期。212-24（不含24个月）个月商品至商品过期日8个月即为近效期。312个月以内商品至超过商品

34、生产日期1/2即为近效期。以上商品均在门店近效期商品统计范畴内，所有商品进入近效期后均需要统计并上报。（三）、采购与验收效期控制节点。1采购效期控制点。有效期在六个月之内的商品离失效期不低于四个月，有效期在一年至一年半之内的，离失效期不得低于10个月（原制度8个月），有效期在两年以上的，离失效期不低于十四个月（原制度为有效期的一半以上）。这是公司对效期商品采购的最低内控标准。任何人采购效期商品不得低于此内控标准，如有特殊情况（如：可退换、超低供货价），必须由商品采购员申请并经分管领导签字同意后方可购进，后期退货等事宜由负责购进该商品的采购员负责。采购商品有效期最低内控标准表商品的有效期分类（年

35、）采购期限（离失效日期）（月）0.541101.5102142.5143183.5214244.5275302仓库验收员以表做为对采购商品验收入库效期的验收最低验收标准。凡超过此标准的，必须有公司领导签字后才能做验收入库。否则一律拒收。（四）、配送与门店验收的效期控制点1仓库配送效期控制点。仓库配送给各门店的商品，有效期在六个月之内的离失效期不低于四个月，其他一律控制在离失效期八个月（原制度为6个月）。凡低于此近效期商品，仓库不得出库。必须报请公司领导签字后方可配送，各门店也以此效期为验收标准。公司领导签字后的仓库配送的近效期商品各门店必须无条件接收，并验收入库。（五）、近效期商品上报流程和处

36、理时限要求：1. 仓库与门店每月1日前（节假日顺延）上报近效期商品表至质量管理部，邮箱为f108105117sina.con 或 279373391，由质量管理部负责人负责接收邮件并整理表格。如门店没有近效期商品上报，仍然需要发送空表并标明“本月没有近效期商品”。近效期报表样由质量管理部提供，各门店必须严格按样表内容添写。如存在因漏报错报而造成的损失，由门店负责。2. 质量管理部在3个工作日内，对表格进行核准、合并，形成完整的表格，并移交给采支部。3. 采支部移交给采购部，采购部各品类主管在3个工作日内处理完比，标注采购部意见及处理方法，并回传给采购支持部。4. 采购支持部在1个工作日内，将各

37、品类处理意见汇总，形成分析处理报告，报至商品总监进行审核与质量管理部备案，由商品总监主持召开分析会议。5. 商品总监批复后，采购支持部在2个工作日内完成返配单、调拨单的录入工作。采支部门完成上述工作后，仓库与各门店在每月25日前完成实物与系统单据处理。6. 每月30日前门店、DC必须完成近效期商品的全部处理工作。（六）、商品部近效期商品处理规范：1. 近效期商品采取“谁采购、谁负责”的原则，对应商品采购人员负责处理相应商品。2. 近效期商品处理应当首先考虑商品店谱问题，当门店提出需要进行店谱调整或商品公司月均销低于20个时，各品类主管应当考虑是否要删除店谱。商品应当首先调整店谱，然后进行其他处

38、理动作。3. 符合退换货条件品规： 无条件退货商品：商品至近效期6个月商品采购部下商品退货清单至仓库完成商品退货工作。有条件退货商品：在商品达到处理条件时安排进行商品退货。4. 不符合退换货条件品规：（1）催销： 门店近效期品种库存数量小于门店三月移动销售量，门店负责催销。 近效期商品其他门店销售均较少，不符合门店间调拨条件，且商品为常见病品种或单价较 低门店可以通过努力完成推荐的进行门店催销。 门店通过分析认为，商品可以主动处理掉，不需要其他门店协助处理的。（2）门店间调拨： 商品有效期大于6个月，门店近效期品种库存数量大于门店三月移动销售量，且公司其他门店销售较好的品种，由采购部安排进行商

39、品的门店间调拨，商品处理风险由调入门店承担。 （3）门店代售： 商品效期小于6个月，或调入门店商品处理存在风险的，由调入门店进行代售，代售的商品处理流程等同于门店见调拨，但处理风险由调出门店承担。 （七）、特殊说明：1. 门店上报近效期商品使用公司统一规范的近效期商品处理申请表门店应当严格按照要求完成表格填写。2. 在填写表格过程中，如出现同一品规，不同有效期，应当分行进行填写。3. 公司每月15日前完成门店近效期商品处理后应当将处理意见发至对应门店，如门店对处理结果有异议，应当立即提出，如回复不满意应当上报商品总监。4. 所有相关部门在接到近效期商品处理表后，应当在10个工作日内完成近效期处

40、理的全部动作，未完成部门按照考核对责任人进行扣分，且如发生商品过期报损问题，相关责任人负全责。5. 门店作为近效期商品处理反馈表执行的监督责任人，未按照要求完成商品处理工作，门店应当第一时间向商品总监反馈。6. 近效期商品调至门店必须接收并协助促销相应商品，如商品存在处理风险，可申请处理政策，但必须按照近效期商品催销要求进行责任到人的催销。7. 商品进行门店间调拨，调出店对商品处理执行负主要责任，负责协助完成商品、单据流转。如调出门店未按要求完成商品的门店间调拨工作，公司不再进行处理。8. 对于公司已经提出要求催销的品规，门店在次月上报近效期商品处理申请表时应当予以删除，以提高处理效率。9.

41、公司安排进行门店间调拨的品规，充分考虑到了调入门店的商品风险，调入门店应当无条件协助销售。10. 代售商品处理风险由调出门店承担，但代售品规处理责任为调入门店，调入门店必须针对商品进行分解，提高商品处理效率。11. 商品出现近效期多为商品滞销造成，门店可以根据需要在近效期商品处理申请表中标注商品是否需要申请“删除”店谱。12. 每个月固定时间由商品部向各门店提供有效店谱、每周由仓库负责人在共享中提供仓库有效库存品种明细。13. 本补充规定自批准之日起执行（2014年4月20日）14.标题不合格药品、药品销毁的管理起草人制定日期20140327审核人审核日期编号*-ZD-011批准人批准日期颁发

42、部门公司各部门执行日期页码共*页第*页变更记录变更原因及目的执行新版GSP一、严禁购进、销售不合格药品，对经营过程中发现的不合格药品实行控制性管理，杜绝不合格药品流入市场，确保人民用药安全。二、不合格药品的确认。不合格药品是指：药品的外观质量或内在质量要求的不满足国家标准和规定，包括假劣药及药品包装质量不合格药品（包括包装、标签和说明书破损、污染、模糊、脱落、渗液、封条损坏等）。1国家或省、市各级药品监督管理部门的通知或质量公报中的不合格药品。2. 入库验收、保管养护、出库复核中发现的外观、包装、标识不符、包装污染、破碎及超过有效期的药品，应报告质量管理部，由质量管理部确认。3. 依据法定的药

43、品检验机构的报告书。三、不合格药品的发现与上报1. 公司质量管理部应随时收集国家有关部门下发的通知或质量公报中有关不合格药品信息，对经营的药品进行核查，如发现假、劣药品，质量管理部应立即以书面形式上报公司质量负责人和主要负责人及当地药品监督管理部门。2.入库质量检查验收、保管养护过程中发现不合格药品，应立即向质量负责人报告。3. 已售出的药品发现假、劣药品时，应向当地药品监督管理部门报告，并及时发文回收，按照药品召回工作程序操作并做好记录。四、不合格药品的标识、存放1. 在药品入库验收时，验收人员发现不合格药品，应予以验收不合格（拒收），并报质量管理人员进行复查处理，经质量管理人员确认为不合格

44、的药品，应存放在红色标志的不合格药品区。2. 药品养护人员在质量养护检查中发现并经质量管理人员复查确认为不合格的药品，应及时下架并存放在红色标志的不合格药品区。五、不合格药品的处理1. 对于外包装污染的不合格药品，由DC根据协议及时联系处理。2. 对于该报损的破碎、过期失效药品，各门店质量管理员每月应进行上报质量管理部，质量管理部根据报批程序上报。经公司总经理审批后统一退回仓库统一报损和销毁处理。3. 经审批同意报损的不合格药品，由质量管理部组织监督清点、封存，并定期当众销毁。销毁假劣药品时还必须在当的药品监督管理部门人员监督下进行，仓库应做好不合格药品的销毁记录，有关记录保留五年。4.对于售后使用过程中出现一般质量问题的药品，由质量管理人员与客户协商处理。对于售后临床使用过程中出现热原反应或重大质量事故的药品，质量管理人员应立即通知暂停销售该批号药品，经调查核实后，质量管理部应按照药品召回工作程序发文回收该批号药品，并向当地药品监督管理部门报告。5. 销售出库后发生质量争议的药品，应报告质