某餐饮管理有限公司门店营运手册.docx

《某餐饮管理有限公司门店营运手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某餐饮管理有限公司门店营运手册.docx（58页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第58页 共58页文件名称营运手册制度编号机密等级一般发布单位营运部适用范围全公司发行日期生效日期深圳鱼小妖餐饮管理有限公司门店营运手册编制会签记录部门负责人综合部负责人产品部负责人批准总经理文件修订记录编号修改内容修改人修改日期第一章 总则.3第二章 人资管理.3第三章 时间管理.16第四章 财务管理.21第五章 物资管理.24第六章 订货管理.28第七章 安全卫生管理.32 第八章 形象管理.43第九章 门店督导管理制度.47第十章 沟通管理.52第十一章 服务系统.55第十二章 开闭店流程.62第十三章 附则.66文件接收

2、签名处第一章 总则第一条 目的1.1 为了完善鱼小妖直营店营运体系，明确所有职员的权利和义务，构建和发展和谐高效的人、财、物之间的关系，制定本手册。第二条 鱼小妖直营店，依照本手册执行；公司各与门店对接直系或参谋部门，依照或部分依照本手册执行。第三条 在直营店营运中，应当坚持以“怀旧”文化为核心的公司文化，坚持伙伴为先的公司工作原则。 第四条 各直营店应当依据本手册制定和完善门店规章制度，坚持以营运顺畅、士气高涨为工作导向。第二章 人资管理第一条 薪酬组成请参照薪酬绩效管理制度第二章薪酬组成,具体薪资组成详见直营店岗位薪资表。第二条 福利管理请参照公司薪酬绩效管理制度第四章福利管理。第三条 绩

3、效管理3.1 目的3.1.1通过考核，全面评价鱼小妖门店的各项工作表现，使伙伴了解自己的工作表现与取得报酬、待遇的关系，获得努力向上改善工作的动力，有效保证个人工作目标和团队工作目标的实现。3.1.2 正确把握伙伴的能力适应性、工作态度及工作绩效。在开发人力资源的同时，谋求伙伴晋升、调动、奖励及惩处的合理与公正，从而完善公司的激励制度。3.2 适用范围：本制度适用于鱼小妖门店全体伙伴。3.3 职责3.3.1 公司人力资源部门评估资料的收集与整理工作；3.3.2 公司人力资源部门负责考核争议的处理工作；3.3.3 公司财务部门负责门店营业数据的收集与整理工作；3.3.4 相关评核人员负责各门店的

4、管理评核工作；3.3.5 各门店主管负责本门店绩效考核的实施工作。3.4 考核内容3.4.1 店长考核内容分为门店营业额、成本控制、营运检查（包括营运经理、公司品控部门考核）、顾客满意度（顾客投诉及神秘顾客调查）、内部管理工作、顾客满意度考核（由营运店长考核）等。3.4.2 值班经理考核内容分为门店营业额、成本控制、值班管理核查（由店长考核）、顾客满意度（顾客投诉及神秘顾客调查）、价值观考核（由店长考核）等。3.4.3 其他伙伴考核内容分为：岗位核查（由店长考核）、顾客满意度（顾客投诉及神秘顾客调查）、重大差错（根据实际情况进行登记）、价值观考核（由店长考核）等。3.5 考核依据与应用3.5.

5、1 考核依据门店每月实际营业情况和实际运营情况进行评定及核算。3.5.2 考核贯彻实事求是、公平公正的原则。3.5.3 考核结果应用3.5.3.1 获得绩效的依据；3.5.3.2 获得岗位提升的依据； 3.5.3.3 获得潜能开发和培训教育的依据。3.6 考核的时间及流程3.6.1 公司人力资源部门进行对门店所有考核表的收集、整理、核对的相关工作。3.6.2 店长于每月3日前完成各位伙伴的考核表，交至营运部门。3.6.3 营运经理应每月5日前完成店长的考核表，并连同门店上交的材料交至公司 部门。3.6.4 公司财务部门部门于每月6日前将营业额、成本控制数据交至公司人力资源部门。3.7 绩效指标

6、的计算3.7.1 具体考核指标根据每月月初营运部发放的绩效考核表为准。3.7.2 各指标的评分标准3.7.2.1 营业额根据营业额目标的完成情况评定。评分标准为：等级评分依据得分比例卓越完成目标的120-一五0%以上120-一五0分优秀完成目标的（含）100%-120%分数等于所得百分比合格完成目标的（含）80%-100%分数等于所得百分比不合格完成目标的80%以下0分3.7.2.2 成本控制根据门店成本控制的实际情况为考核依据，比如毛利率（原材料）、低值易耗品、水电、人力成本等。3.7.2.3 营运检查依照附件1营运经理/值班经理巡查表的评分结果。3.7.2.4 内部管理工作根据公司营运部门

7、的登记结果为准，有一项内部管理工作未完成或推迟完成按照扣5分的标准进行计算。3.7.2.5 顾客满意度依照附件2顾客投诉登记表和附件打赏登记表的评分结果。3.7.2.6 顾客满意度考核每个价值观考核点确定一个层次的行为作为考核标准，评分标准为： 等级评分依据得分比例优秀附件4顾客满意度考核表分数为（含）95分-100分一五0分良好顾客满意度考核表分数在（含）90分-95分120分合格顾客满意度考核表分数在（含）80分-90分等于顾客满意度考核表所得分数不合格顾客满意度考核表分数在80分以下0分3.7.2.7 岗位核查依照附件5门店岗位核查表的评分结果（每月一次）。3.7.2.8 差错率依照附件

8、6门店重大差错登记表的评分结果。3.8 绩效反馈3.8.1 门店经理、主管或伙伴对于有争议的绩效有权进行申诉。3.8.2 对绩效评估有争议者，可与直接评估人沟通，如不能达成一致，可向公司 部门申诉。3.8.3 申诉的有效日期为评核成绩通知后 7 个工作日，过此日期则不予受理。3.8.4 公司人力资源部门负责绩效争议的记录工作，并负责争议结果的评定。3.9 评核人员评定考绩时应注意下列事项：3.9.1 必须根据确切的事实评分，不得猜度和夹杂个人情感（不可对自己亲自训练的门店或伙伴予以过高评价）；3.9.2 要确实了解工作标准与目标完成情况；3.9.3 不可过分重视在考核前刚完成的工作成绩；3.9

9、.4 对考核结果应严格保密，不得向无关的门店或人员泄露；3.9.5 各考评结果要通知各自门店，让当事人知道自身的优点和不足，明确今后努力的方向。3.10 月度绩效考核结果应用3.10.1 考核结果应用于月度绩效工资发放、年终考核结果及年终奖金评定、各类评级评优。3.10.2 月度绩效工资发放绩效工资发放额度根据考核得分确定。对应系数为月度考核得分xx6060x9090x100100x绩效工资系数yY=0Y=X%Y=1Y=1+（X%-1）*2第四条 奖惩制度为保障公司伙伴的合法权益，保证工作和经营活动的正常进行，加强劳动管理，严肃劳动纪律，提高伙伴素质，结合公司实际，特制定本制度。4.1 适用范

10、围：适用于全体门店职员。4.2 奖励4.2.1 奖励等级4.2.1.1 公司对于表现杰出或在工作任务等方面有显著成绩的伙伴将酌情分别给予口头表扬、书面嘉奖、记功等奖励，视情况予以一定的物质奖励。4.2.2 审批手续奖励事项由所在店长填写奖惩单或提出书面报告，由营运部门审批，最后交由公司人力资源部门审批。4.2.3 奖励对象4.2.3.1 热爱公司，对工作兢兢业业，伙伴在绩效考核中被评为第一，即“妙探之星”者（管理组不参与此项评选）；4.2.3.2 受到顾客表扬或在媒体上受表扬，为妙探赢得声誉者；4.2.3.3 在门店和管理公司各类技能考核、比赛活动中取得优异成绩者；4.2.3.4 发现事故隐患

11、，及时采取措施，避免事故发生者；4.2.3.5 有合理、科学的建议被采用，提高工作效率或节约能耗者；4.2.3.6 对突发事件、紧急事故处理得当，降低事故危害、减少损失并为公司或分店挽回重大损失者；4.2.3.7 在公司业绩评比中，表现突出者；4.2.3.8 培训伙伴成效显著，伙伴对其反馈优良者；4.2.3.9 拾金不昧者；4.2.3.10 被评为市级以上（含）劳动模范、先进工作者、优秀党团员等；4.2.3.11 其它各类为公司赢得荣誉的先进行为者；4.3 惩罚4.3.1 伙伴违反公司制定的各项规章制度，影响工作和办公秩序，使公司或分店在经济上、名誉上遭受损失，公司将酌情分别给予一级警告、二级

12、警告、严重警告、解除劳动合同等处分，同时视公司遭受损失的程度给予相应的经济处罚。4.3.2 惩罚等级一级警告：适用于轻微的、或首次发生的违规违纪行为。二级警告：适用于中度的、或多次发生的违规违纪行为。严重警告：适用于严重的、或频繁发生的违规违纪行为。解除劳动合同：适用于严重的违规违纪行为。4.3.3 审批手续一级警告、二级警告和严重警告由门店负责人进行评判并进行相关警告，被处罚人签字确认后报公司人力资源部门备案。解除劳动合同由门店负责人提相关出书面报告，公司人力资源部门审批备案。值班经理以上级别由营运副总审批，公司人力资源部门备案。惩罚对象:违反公司相关管理条例和制度者。4.4 申诉：伙伴对各

13、种处罚不服者，可在受到处分的三天内向公司人力资源部门提出申诉，以总经理办公室的决定为最终裁决。4.5 附件7奖惩单。第五条 纪律行为准则5.1 为规范员工言行举止，提升企业团队素质,保障企业正常运营,树立良好企业形象，增强企业竞争力，特制定本伙伴纪律行为准则。公司明确规定将违反企业规章制度的行为分为：轻度违纪、较重违纪和严重违纪三类。5.2 有下列行为之一的，予以一级警告。5.2.1 上、下班不签到、不签退或不打卡（如果工作场所实行打卡的话)；5.2.2 上、下班不按指定的伙伴通道进出门店(凡分店有伙伴道通的），非工作安排在非本职工作区域长时间逗留；5.2.3 上班不佩戴工牌或工作证、不穿制服

14、、不按规定着装；5.2.4 仪容不整、不修边幅、衣冠不整洁；5.2.5 在门店内行为不检，如追逐跑动、大声喧哗、言语粗鲁等；5.2.6 工作时间咀嚼口香糖或吃零食；5.2.7 使用门店电话办理私人事务；5.2.8 在一个月内累计迟到二次或累计迟到超过30分钟；5.2.9 在一个月内累计早退二次或累计早退超过30分钟；5.2.10 未经批准在工作时间听音乐或做其它与工作无关的事；5.2.11 未经批准阅读与工作无关刊物，浏览与工作无关网站；5.2.12 随地吐痰，乱丢垃圾或乱写乱画，破坏门店环境卫生；5.2.一三 不遵守公司标准或操作程序，或违反工作程序擅自变更工作方法，但尚未给公司造成任何不良

15、影响或损失的；5.2.14 不服从上级合理的工作安排或指导，但尚未给公司造成不良影响或损失的；5.2.一五 未经批准使用不属于自己使用的机器设备及材料，但尚未给公司造成任何不良影响或损失的；5.2.16 未执行或疏忽本职工作，或干扰他人工作，但尚未给公司造成任何不良影响或损失的；5.2.17 不礼貌地高声与客人、上司、伙伴对话；5.2.一八 工作或服务效率欠佳，工作粗心大意，出现轻微事故或遭到客人口头投诉的；5.2.19 在工作时间内未经许可私自会客、打私人电话、玩手机或发送私人信息；5.2.20 不按照规定分开使用毛巾；5.2.21 与上述行为相类似的其他行为；5.3 有下列行为之一的，予以

16、二级警告，3个月内累计受到一级警告3次或以上的等同一次二级警告。5.3.1 替他人签到、打卡或让他人代替签到、打卡；5.3.2 无故缺勤或旷工二天以下；5.3.3 在一个月内累计迟到三次或累计迟到超过60分钟；5.3.4 在一个月内累计早退三次或累计早退超过60分钟；5.3.5 不遵守公司操作标准或程序，或违反安全操作规定、卫生条例、食品安全相关规定，或擅自变更工作方法，致使公司蒙受损失的；5.3.6 不服从上级合理的工作安排或指导，给公司工作或经营造成不良影响或损失的；5.3.7 违反消防禁令或安全规则（损坏消防或灭火器材），但尚未产生事故隐患或损失的；5.3.8 未执行或疏忽本职工作，或干

17、扰他人工作，给公司造成不良影响或损失，金额在500元以下的；5.3.9 无故损坏公司设备,造成损失金额在500元以上1000元以下的；5.3.10 对客户或同事使用下流或粗鄙的语言或与他人争吵；5.3.11 对同事中有严重违纪情况知情不报；5.3.12 违反吸烟条例，在禁烟区吸烟；5.3.一三 工作时间内从事与本职工作无关的事务；5.3.14 未经管理组批准私自调班；5.3.一五 产品过期未丢弃但没有造成被售卖的事实；5.3.16 搬弄是非，诽谤他人，影响团结的；5.3.17 侮辱、谩骂、恐吓他人，影响恶劣的；5.3.一八 背后对领导和同事不负责任的乱发议论，无中生有，进行人身攻击的；5.3.

18、19 造谣生事写匿名信，诬蔑陷害他人的；5.3.20 携带门店物品离店的；5.3.21 拾遗不报，金额或价值在200元以内的；5.3.22 不服从上级工作安排、不执行上级指示，故意消极怠工；5.3.23 服务质量差，业务技能不熟练，未能及时为客人提供满意服务，遭到客人投诉的；5.3.24 丢失工作制服或工牌，隐瞒不报的；5.3.25 私自向客人索取小费或打赏，物品或其他报酬的；5.3.26 与上述行为相类似的其他行为；5.4 有下列行为之一的，予以严重警告，自公司和伙伴劳动关系的起始日起累计受到二级警告2次或以上的等同一次严重警告。5.4.1 两个月内累计迟到、早退或擅离工作岗位5次或5次以上

19、；5.4.2 门店职员有以下违反收银机操作和现金管理规范的情形：伙伴在任何一个日历月内，不超过50元的小额溢收或短收达到2次或以上、或发生1次或以上超过50元的溢收或短收；修改或取消正常的顾客交易，或交易不入机，或合并或拆分顾客交易；混用钱箱或共用收银机密码；门店主管与他人共享门店保险柜密码和钥匙；5.4.3 门店职员使用任何顾客的消费为自己、亲朋好友或其他顾客的会员卡进行积分。5.5 有下列行为之一的，予以解除劳动合同，给公司造成经济损失的，责任由当事人承担，情节严重的公司保留追究行政或刑事责任的权利，自公司和伙伴劳动关系的起始日起累计受到二级警告4次或以上的、或受到严重警告2次或以上的等同

20、解除劳动合同。5.5.1 无故连续旷工两天，或一年内累计旷工三天；5.5.2 不遵守公司操作标准或程序，违反安全操作规定、卫生条例、食品安全相关规定，或擅自变更工作方法，致使公司蒙受严重损失的；5.5.3 任何形式的犯罪行为；5.5.4 因失职或本人过错，造成公司人员伤害或财物损失，金额在1000元以上的；5.5.5 在本公司任职期间从事第二职业者，公司有权解聘；5.5.6 伙伴未经许可向外透露公司营业额、利润、经营方式、工资或公司规定不准向外泄露的其它资料；5.5.7 对顾客、公司客户、其他伙伴或伙伴家属使用暴力或有侮辱行为者；5.5.8 在工作期间内或工作场所内赌博或做博彩性游戏者；5.5

21、.9 破坏、窃取他人或公司的财、物者，擅自将他人或公司的财、物拿出工作场所；5.5.10 对公司隐瞒个人患有传染性疾病等；5.5.11 私自复印或收藏公司资料的；5.5.12 对予过期产品未丢弃，或留下食用、售卖或赠与他人食用；5.5.一三 严重毁坏门店设施；5.5.14 利用职权或职务之便收取回扣，损害公司利益；5.5.一五 使用公司资源谋私利；5.5.16 非工作期间，进入办公室或查找非工作范围内的电脑信息；5.5.17 受雇前或受雇期间向公司提供虚假、伪造的个人证件、证书、信息或不全资料或不实报告；5.5.一八 伪造病假证明；5.5.19 观看或传播淫秽书籍、录像的；5.5.20 不服从

22、或拒绝上级合理的工作安排，或指挥并伴有侮辱性或恐吓性行为的；5.5.21 鼓励或教唆其他伙伴进行罢工或参与任何形式罢工并有意减慢工作速度的；5.5.22 利用公司名义招摇撞骗者；5.5.23 盗用公款；5.5.24 擅离工作岗位，带来事故隐患或发生事故或造成损失的；5.5.25 接受贿赂或贿赂他人；5.5.26 故意使用超出保质期的原材料或销售超出保质期的食品；5.5.27 造谣或人身攻击、或未经许可擅自发送信息给他人，给公司或经营造成不良影响的；5.5.28 有偷窃、涂改或伪造下列物品或文件之一的：公司印章、档案、资料、各种原始凭证、原始记录或重要文件；5.5.29 代替他人签署劳动合同、劳

23、务协议；5.5.30 酗酒、吸毒；5.5.31 经常违反劳动纪律，屡教不改者；5.5.32 与上述行为相类似的其他行为；5.6 处分规定以下条款，不包含由伙伴行为不当所造成的公司经济损失赔偿。第六条 星级评定处罚种类有效期多次违规处罚经济手段其他处罚标准一级警告一个月轻度违纪按照考核标准处罚有效期内的当月不予评选门店之星二级警告三个月3个月内累计受到一级警告3次或以上的等同一次二级警告按照考核标准处罚有效期内不予评选门店之星、晋升、加薪等严重警告六个月自公司和伙伴劳动关系的起始日起累计受到二级警告2次或以上的等同一次严重警告按照考核标准处罚有效期内不予评选门店之星、晋升、加薪等解除劳动合同解除

24、劳动合同自公司和伙伴劳动关系的起始日起累计受到二级警告4次或以上的、或受到严重警告2次或以上的等同解除劳动合同按损失金额承担相应责任立即解除劳动合同请参照星级评定办法。第三章 时间管理第一条 工时管理细则说明 1.1 规定的工作时间为：直营店执行不定时工作制，工作时间分为早班09:0017:30,晚班一三:3022:00另外，根据实际情况合理安排中班的工作时间；每天工作8个小时，不含用餐时间（用餐时间为30分钟)；特殊岗位、工作按向公司对特殊的工作规定的时间执行。 1.2 如遇特殊情况或本职工作未完成的，应遵循“敬业”原则服从公司领导的工作安排。 1.3因工作需要外派驻店的职员，应按工作进度要

25、求配合工作时间，服从公司领导的工作安排。第二条 排班系统2.1 目的：通过合理的安排伙伴的工作时间，平衡个人需求和门店营运需要，保持杰出的品质、服务、清洁、顾客满意度。2.2 排班要求：2.2.1 能够预估排班周期内的营业额（包括特定事项），并根据营业额排定职员班表。2.2.2 了解职员的工作能力，每个班次都有相应的人员在适当的岗位上工作。2.2.3 了解并遵守劳动法和公司的排班政策。2.2.4 及时张贴公布班表（附件9工作班表），每周统计表格完成并沟通上司（考勤、工时等）。2.2.5 了解职员的排班需求并能根据公司需要，合理协调工作时间，使顾客和职员都满意。2.3 排班时需要考虑的因素：2.

26、3.1 营业额变化（影响营业额的几个因素）。2.3.2 每个班次伙伴的人数。2.3.3 伙伴可上班的时段（法律法规、个人住址等原因）。2.3.4 训练需求。2.3.5 工作能力差异。2.4 影响预估营业额的因素：2.4.1 基本营运水平品质、服务、清洁发生变化。2.4.2 天气影响。2.4.3 商圈竞争对手变化（如对手装修）。 2.4.4 促销活动的影响。 2.4.5 新产品影响。 2.4.6 商圈地区性建设影响（商场装修）。2.4.7 节假日影响（天数、假期性质等）。 2.4.8 产品价格调整。 2.4.9 营业时间调整。2.5 伙伴需求2.5.1 在排定伙伴班表时,关注伙伴的要求并给予尊重

27、。2.5.1.1 将学校的日程表纳入考虑,包括课外活动(兼职)。2.5.1.2 了解并遵循安排未成年人工作的工时法。2.5.1.3 了解宗教活动和假日。2.5.1.4 考虑家庭需求。2.5.1.5 了解伙伴个人，尊重家庭与工作的平衡（夜校、带小孩等）。2.5.1.6 确保为伙伴所有的工作小时支付相应薪水。2.5.2 在排定管理组的工作时间有三个目的:2.5.2.1 任何营业时间内，至少要一名管理组带领伙伴。2.5.2.2 了解每位值班经理的工作项目。2.5.2.3 协调管理组的时间,让他们在每日值班营运的同时,还有时间完成相关的管理活动。2.6 排班步骤2.6.1 分配并张贴管理组工作分工。2

28、.6.2 计划并记录周期内的特别事项（杀虫、盘点、来货等）。2.6.3 安排休息日。2.6.4 排定会议或训练课程的时间。2.6.5 为特殊的活动分配具体的日期和负责人员。2.6.6 检查班表。2.6.7 张贴班表。2.7 伙伴排班原则：平衡门店和人员的需求是个大挑战，需要良好沟通，尽力双赢。2.7.1 在安排伙伴时，从节日、周末开始，优先满足人力需求。2.7.2 每周更新工时考勤记录，尽量满足休假，并提醒伙伴考勤情况，根据需求补充新伙伴。2.7.3 在执行推广活动时，需要在重要的时段增加伙伴。2.7.4 不要在一天中同一时段安排多个特殊活动。2.7.5 三班轮班制：早班，中班，晚班。将门店人

29、数分为A,B两组。当A，B组其中一组人员出现紧缺时，由店长顶替其职务。2.7.6 当管理组需要履行指定的职责时，应该为他们排定时间，例如盘点、订货、收货等。2.7.7 最多可以连续休息4天，这也只能偶尔为之，请提前沟通店长。2.7.8 在每周的固定一天安排管理组会议。确保每名经理当天都有班，如果无法确保大家都参加会议，请做好详细的会议记录，在会后与未能到会的经理分享会议信息。2.7.9 工作时长及休息：每日工作时间为8小时，每月上班天数为26天。法定节假日在确保人员满足需求时，排休假，减少人力资源成本开支。2.7.10 原则上不提倡正常加班，如有特殊情况需要加班，优先补休，在无法补休的情况下支

30、付加班工资，不超过1天的加班当月结算，超过1天的加班半年结算（加班结算参照公司人事管理制度第六章考勤管理）。2.7.11 调班：每位伙伴每月只允许三次，填写调班申请单并经店长审核后方可以调班，调班三次以上，按事假一天计算。第三条 门店考勤制度 3.1 出勤：公司要求每一位职员严格遵守营运的排班制度，做好个人的出勤记录（附件10考勤表）。没有打卡或刷卡记录，公司一律不予计算工时。对于没有任何理由无故迟到，早退和缺勤的行为，公司可以立即采取相应的纪律处分，必须在开始工作前换好制服，再打卡或刷卡上班。工作结束时应征得店长，经理，主管同意后打卡或刷卡下班。休息时必须征得店长，经理，主管同意并注明备案。

31、3.2 门店事假与权限伙伴请假（附件11请假单），需要履行请假手续，并获得店长批准后，方可休假。如遇一些事先不能预测的事件（如急休，事故或其他紧急事件等）应在事发后一小时内通过电话向店长，经理，厨师长请假，尽量在上班前4小时以内电话告知店长，经理，厨师长。如遇早班开店，则需于前一晚或发生意外紧急事件的当日办理补假手续，为确保公司的正常经营，事假期间，公司不支付工资。各分店职员请假3天以内，审批人为店长，3天至7天审批人为营运部门，7天以上审批人为分管副总。伙伴连续超过一五天的事假申请，公司有权不予批准。3.3 旷工：既未办理请假手续，又未按班表上班的，一律按旷工处理，取消当月各类奖项，晚于上班

32、时间1小时到岗、早于下班时间30分钟（含）离岗，且事先未办理请假、公出等申请手续的，均视为旷工半天。无故连续旷工三天，或一年内累计旷工五天等情节严重的给予辞退。第四章 财务管理第一条 门店营业款管理1.1 直营店现金管理职责归属收银员及店长岗位，公司财务部门对直营店现金做统一监管职责。1.2 门店收银工作每班应相对由固定人员操作，即确定第一责任人和第二责任人，当第一责任人不能收银时，原则上是由第二责任人负责收银。一般第一责任人为当班收银员，第二责任人为当班收银员或主管，经理。1.3 门店每日应做到日清日结。晚班收银前下班前将现金与晚班主管或经理交接，在第二个工作日，在财务部规定的时段由店长或经

33、理、主管把营业款存入指定的账户内，并保存好凭条；因为特殊原因，分店未存入银行的营业款项，须上报营运经理说明情况，在营运经理同意的情况下将营业款放置在保险柜中，次日存入公司指定账户。各直营店每日营业额存入指定银行账户后，把银行存根小票和结算小票通过图片方式传回公司财务部门。1.4 在交接的各个环节中，随着现金的转移，责任也随之转移至接手人。交接中一定要做好交接记录。记录中一定要有交手人、接手人、交接日期等相关项的签字。1.5 当天的营业额现金在营业结束时必须存放在保险柜内。1.6 财务抽盘1.6.1 公司财务部门每月至少一次到各门店进行现金盘点，原则为不定时不通知。1.6.2 对于盘盈现金财务人

34、员有权当场收回。对于盘亏现金，由收款人全额赔偿。如果收银伙伴与主管之间已做交接，财务抽查时发现短款，则由现金保管人赔偿，当事人应于三日内查出原因并做出书面解释。1.6.3 财务人员盘点后结果应及时通报管理层。1.7 信用卡收款时需核对持卡人签名，刷卡充值时需先刷卡完成交易后再给会员卡内充值。1.8 门店只接收现金、银行卡、代金券、会员卡、会员卡积分消费、赠饮券、及优惠券等支付方式，不接收任何形式的挂单或签单（包括总部及公司各部门的任何人）。1.9 店长、前厅经理与主管应高度关注取消单生成，如发生需由店长、经理、主管签名并写明取消原因。1.10 门店营业现金任何管理人员和营业员没有使用的权限。第

35、二条 门店备用金2.1备用金管理由于公司实行统收统支，为避免影响部门日常经营管理，因此对于门店设置一定数量备用金，备用金制度规定如下：2.1.1收银备用金：根据各门店零钞日常使用量规定收银备用金，原则上不超过2000元，各分店可根据实际情况向营运部经理申请增加收银备用金，营运部核批后转财务部审核并发放金额。2.1.2管理备用金：管理备用金1000元由各店长专门保管，实行专款专用，负责门店小额物品的采购，公司财务部门应定期或不定期进行检查，防止挪用，如有短少概由保管人负责赔偿。第三条 费用报销管理3.1 费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各门店负责人负责对本门店费用报销的真实性

36、、合理性作进行一级审查，由财务部对报销票据的合法性进行二级审查，营运副总进行最后的审核批准。各项费用之呈报必须符合实际,若查出有弄虚作假之行为,将取消该次所有费用之报销,并由公司人力资源部门追究相关伙伴责任。3.2费用报销程序及报销时间规定3.2.1 报销程序：报销人交由营运经理审批后进入公司报销流程。3.2.2 报销时间：费用报销以每周一为报销日，公司财务部门每周四通过银行转账的形式将报销款支付至报销门店的店长工资卡内，公司财务部门审核后的单据不再返还个人。3.3财务对费用原始凭证审核要求3.3.1 审核发票所载名称是否为本门店营业执照全称,并是否盖有统一“税务监制章”。3.3.2 审核发票

37、专用章是否有发票者全称。3.3.3 审核发票“摘要”栏所列内容与费用性质是否相同。3.3.4 审核发票上数量乘单价是否等于总价,金额大小写需一致。3.3.5 当事人在填写费用报销单时，应遵循“实事求是、准确无误”的原则，将费用发生的原因、发生的金额、发生的时间等要素填写齐全，并签署自己的姓名，费用报销单不允许涂改，并要保证费用金额的大小写必须一致，否则无效。3.3.6费用报销单需注明费用所属门店。第四条 门店每日营业额报表4.1 门店的财务日报表上每天的营业额数据填写要规范，不得有涂改。4.2 门店财务日报表所包含的单据：营业款存款单据、每天的营业额电脑打印单、收银交接单、退品单据。4.3店长

38、或值班经理、收银员需要在每一张单据上签字确认。4.4门店的财务日报表每天做好后保存，每月3号前上交至公司财务部门。4.5门店每日结业数据需晚班下班前发送至总部。 附表12直营店财务日报表。第五章 物资管理第一条 固定资产管理1.1 固定资产内容固定资产包括：砧板冷藏柜、净水器、摄像头、无线路由器、验钞机、电话机、考勤机、冷藏展示柜、LED广告屏、消毒柜、保险柜、收银系统等。1.2 主要固定资产的使用工作要求熟悉设备日常使用；保养及简单故障的处理一：砧板冷藏柜1. 设备功能：砧板冷藏柜：用于储存需要冷藏的华夫饼浆、沙拉酱、果酱或者水果。2.使用操作指南：开启：开启前确保所有部件安装正确，检查电源

39、插座是否插好，开启机器。关闭：需要关闭时直接切断电源。操作：（1）将温度调至2摄氏度左右（2）将需要冷藏的物料放入冷藏柜中，并每天盘点，关注品质状况。（3）周清需安排做好冷藏柜内部清洁工作。3. 保养及简单维修保养：（1）在使用前用户要仔细阅读附带的产品说明书，检查冰箱的各个部件。家用冰箱使用的电源多为220V，50Hz单相交流电源，正常工作时，电压波动允许在一八7-242V之间，如果波动很大或忽高忽低，将影响压缩机正常工作，甚至会烧毁压缩机。使用方法：将温度调至2摄氏度，无特殊情况一般不关闭。（2）冰箱应使用单相三孔插座，单独接线。注意保护电源线绝缘层，不得重压电线，不得自行随意更改或加长电

40、源线。(3) 检查无误后，冰箱应静置2至6小时后再开机，以免油路故障(搬运后的冰箱)。接通电源后，仔细听压缩机在启动和运行时的声音是否正常，是否有管路互相碰击的声音，如果噪音过大，检查产品是否摆放平稳，各个管路是否接触，并做相应的调整。若有较大的异常声音，应立即切断电源，与专业的修理人员联系。 （4）勿用淋湿的手直接插拔电源，禁止让机体沾到或喷洒到水，禁止手湿时碰触开关。故障及原因：无法运转：首先确认电源是否接通，如果电源接通正常，切断电源重新启动后查看是否正常。二：收银系统1. 设备功能：确保顾客所有点单都能入到收银系统，实现从顾客点单到出单生产的流水线作业模式。2. 使用操作指南：开启：检

41、查电源插座是否接通，开启机箱电源，等待电脑系统登录后，在桌面点击收银系统软件登录界面完成开启。关闭：与开启完全相反，首先退出收银系统软件，接着退出电脑系统关机，最后切断电源。保养：禁止直接切断电源关机，严格按照开启和关闭顺序来操作收银系统。禁止在收银系统电脑安装无关软件和其他操作。日常收银系统电脑清洁卫生，及周边物品摆放规整。3简单维修故障及原因：无法登陆收银系统：检查网络图标显示是否通畅。主机是否开启。三：电子秤1.设备功能：称量以确保所有出品的产品都符合公司的标准。2.使用操作指南：开启：按“ON”键开机。关闭：长时间按“ON/OFF”键，为关机。3. 保养及简单维修：保养：（1）不要将电

42、子秤放入水中或用具有腐蚀性的化学试剂进行清洗。（2）秤体的塑料件在接触油脂，辣椒味，醋或其他刺激性物质后，要及时清洁。（3）称重时将秤放在坚硬的平面上，不要在地毯或软性物上使用。故障及原因：在秤重过程中，如有提示符表示目前加载重量已超过电子秤的最大量程，要及时将物体取下，以免损坏秤体。四：冷藏展示柜1 设备功能：向顾客展示产品原材料。提供原材料合适的保存空间和温度。2 使用操作指南：开启：确保电源正常开启，电源指示灯指示正常。设备24小时开启。关闭：当例行清洁保养时才选择关闭设备。注意：冷藏展示柜分为净果柜和展示柜，净果柜里面必须是放经直饮水洗净的水果，不得放置其它物料。3 保养及简单维修保养

43、（1）保展示柜功能的完整性：顾客可以清晰的看到原材料；可以为原材料提供适合保存的温度。（2） 确保每次进货的新旧轮替，方便做到先进先出。防止因存放时间过长所导致的原材料腐烂化水对设备造成的损害。（3）每天收档前半小时对展示柜进行彻底的消毒和擦拭工作。故障及原因：无法制冷：检查电源插头是否正常，仔细聆听制冷机是否有工作时产生的蜂鸣声，必要时联系供应商来处理。异响： 检查异响部位，如果是制冷机位置异响，查看制冷机排风口是否有异物堵塞。五：LED广告屏1. 设备功能：向顾客展示产品特性：产品分类；价格；促销信息；公司形象宣传等。2使用操作指南开启：确保电源正常开启，画面是否流畅。开启时间：09:0022:00关闭：每天收档后关闭显示器电源，然后切断主电源。导入图片：a. 插入加密狗到所使用的笔记本中，打开D盘中VS软件。b. 从开始菜单中输入“cmd”命令，进入拼IP地址窗口，输入“ipconfig”命令，查询到本机IP地址。c. 使用LED显示屏遥控器，按“1”，将查询到的IP地址修改到与笔记本IP地址相同。d. 进入多媒体信息发