云南刨花板项目申请报告(参考范文).docx
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1、泓域咨询 /云南刨花板项目申请报告云南刨花板项目申请报告xx集团有限公司目录第一章 项目背景分析8一、 市场规模8二、 人造板行业发展概况10三、 行业基本风险特征13四、 项目实施的必要性14第二章 行业、市场分析15一、 刨花板行业发展概况15二、 刨花板行业发展概况16第三章 项目基本情况19一、 项目名称及项目单位19二、 项目建设地点19三、 可行性研究范围19四、 编制依据和技术原则19五、 建设背景、规模20六、 项目建设进度21七、 原辅材料及设备21八、 环境影响22九、 建设投资估算22十、 项目主要技术经济指标23主要经济指标一览表23十一、 主要结论及建议25第四章 公
2、司基本情况26一、 公司基本信息26二、 公司简介26三、 公司竞争优势27四、 公司主要财务数据29公司合并资产负债表主要数据29公司合并利润表主要数据29五、 核心人员介绍29六、 经营宗旨31七、 公司发展规划31第五章 运营管理33一、 公司经营宗旨33二、 公司的目标、主要职责33三、 各部门职责及权限34四、 财务会计制度37第六章 发展规划41一、 公司发展规划41二、 保障措施42第七章 法人治理45一、 股东权利及义务45二、 董事48三、 高级管理人员52四、 监事54第八章 项目环境保护57一、 编制依据57二、 环境影响合理性分析58三、 建设期大气环境影响分析59四、
3、 建设期水环境影响分析61五、 建设期固体废弃物环境影响分析62六、 建设期声环境影响分析62七、 建设期生态环境影响分析63八、 营运期环境影响64九、 清洁生产65十、 环境管理分析67十一、 环境影响结论70十二、 环境影响建议70第九章 建设进度分析72一、 项目进度安排72项目实施进度计划一览表72二、 项目实施保障措施73第十章 技术方案分析74一、 企业技术研发分析74二、 项目技术工艺分析76三、 质量管理77四、 项目技术流程78五、 设备选型方案80主要设备购置一览表81第十一章 人力资源配置分析82一、 人力资源配置82劳动定员一览表82二、 员工技能培训82第十二章 投
4、资估算及资金筹措84一、 编制说明84二、 建设投资84建筑工程投资一览表85主要设备购置一览表86建设投资估算表87三、 建设期利息88建设期利息估算表88固定资产投资估算表89四、 流动资金90流动资金估算表90五、 项目总投资91总投资及构成一览表92六、 资金筹措与投资计划92项目投资计划与资金筹措一览表93第十三章 经济效益94一、 基本假设及基础参数选取94二、 经济评价财务测算94营业收入、税金及附加和增值税估算表94综合总成本费用估算表96利润及利润分配表98三、 项目盈利能力分析98项目投资现金流量表100四、 财务生存能力分析101五、 偿债能力分析101借款还本付息计划表
5、103六、 经济评价结论103第十四章 项目风险防范分析104一、 项目风险分析104二、 项目风险对策106第十五章 附表附录108主要经济指标一览表108建设投资估算表109建设期利息估算表110固定资产投资估算表111流动资金估算表111总投资及构成一览表112项目投资计划与资金筹措一览表113营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表115固定资产折旧费估算表116无形资产和其他资产摊销估算表116利润及利润分配表117项目投资现金流量表118借款还本付息计划表119建筑工程投资一览表120项目实施进度计划一览表121主要设备购置一览表122能耗分析一览表122第一章
6、 项目背景分析一、 市场规模我国人造板发展从无到有历经起步、新兴、发展、提速、繁荣及创新升级五大阶段。1949-1952年,胶合板也为我国同期唯一可生产的人造板品种,直到纤维板和刨花板于1959年和1961年分别开始投产。到2010年,我国人造板企业多达1万家,人造板产量超过1.5亿立方米,占到全球人造板产量的40%。到2015年,随着宏观经济的结构性调整,人造板行业增速低于5%,产量增速仅为4.78%,收入增速为2.55%。来自中国林产工业协会的数据显示,2016中国人造板生产继续保持增长,全国人造板产量首次突破3.00亿立方米,进入2018年之后,行业供给侧结构性改革开启创新升级新阶段,技
7、术工艺、环保水平及行业集中度逐步提高。2018年全国人造板总产量为2.99亿立方米,其中,胶合板1.79亿立方米,纤维板0.62亿立方米,刨花板产量0.27亿立方米,其他人造板0.31亿立方米。我国人造板行业供需基本保持平衡,尽管2018年消费量出现小规模负增长,整体消费增速依然高于产量增速,过去8年我国人造板行业消费增速为10.3%,但增速差距逐步收窄。我国人造板企业数量从1999年的4,701家增长到2015年51,813家,年平均复合增长率为16.18%。其中,2011年、2012年人造板企业数量环比分别增长了53.52%和43.63%,企业数量的大规模扩张直接导致了超产能的迅速扩张,行
8、业迅速饱和,使得2016年至2018年的企业数量环比增幅仅为1.13%、2.66%、0.01%,到2018年我国共有人造板企业6,200多家,人造板行业迅速萎缩。来自国家林业和草原局的产业统计数据显示,2018年我国人造板总产量2.99亿m,比2017年略有回升,增长1.43%。2010-2018年我国人造板增长率呈现下降趋势,近3年来我国人造板总量相对平稳,整体步入高质量发展阶段。2017年,中国人造板产量为2.95亿m,同比降低1.9%,为近20年来首次下降。产值约6,617亿元,比上年增长2.1%。过去10多年来,中国人造板产量持续增长,尽管增速逐渐趋缓,且2017年首次出现负增长,但我
9、国作为全球最大人造板生产国和出口国的地位依然难以撼动。由于产业供给侧结构性改革,落后产能逐步淘汰,全国刨花板生产能力从2011年开始逐年下降,受益于定制家居行业的迅猛发展,先进、高产能新增产线陆续投入运行,总体生产能力恢复高速增长。根据中国人造板产业报告2018,截止2017年底,全国刨花板生产企业共计379家,合计生产能力2,986万立方米/年,较2016年大幅增长43.5%。来自国家林业和草原局的产业统计数据显示,截止2018年底,全国建成投产25条刨花板生产线,新增生产能力389.5万立方米/年,其中连续平压生产线11条,合计生产能力266.5万立方米/年,占全国新增生产能力的68.4%
10、。来自国家林业和草原局的统计数据显示,过去10年中国刨花板产量年均增速达到12.9%。2017年,全国生产刨花板2,778万立方米,同比增长4.8%,创出历史新高,成为人造板产品中唯一产量增加的板种,占全国人造板总产量的9.42%,比上年提升0.6%,连续两年增加,产值约419亿元。来自国家林业和草原局的相关数据显示,2018年我国刨花板产量为2,732万立方米,近3年的年均产量比2013-2015年要高,且近3年的发展相对比较平稳。二、 人造板行业发展概况党的十九大报告提出,“加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向,建立健全绿色低碳循环发展的经济体系”。来自国家林业和草原局的相关数据显示
11、,2018年,我国林业产值达到7.33万亿元,林产品的进出口达到1,600亿元,林业产业成为国民经济的重要支柱产业。人造板的诞生标志着木材加工现代化时期的开始,使木材加工过程从单纯改变木材形状发展到改变木材性质。人造板主要包括胶合板、纤维板以及刨花板三大产品,是以木材及其剩余物或其他非木材植物为原料,经过一定机械加工分离成各种单元料后,施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。人造板的生产应用提高了木材综合利用率,2-3立方米的木材可生产1立方米的人造板,但1立方米的人造板相当于3-6立方米的木材使用效果,对于缓解产品供求矛盾、保护森林资源和生态环境等方面有重要的积极意义。按照原
12、料及生产工艺不同,人造板可分为纤维板、胶合板、刨花板、细木工板等品种,其中纤维板、胶合板、刨花板为市场三大主流人造板。我国目前主要的人造板中,胶合板产量最高,纤维板次之,刨花板最低。目前的三种人造板材中,胶合板占比最高,需依赖优质大径木材,木材相对利用效率较低,并且大径木材又高度依赖进口,近年来木材进口价格随着国外木材限伐及出口政策变化不断上升,导致胶合板制造企业成本上升发展放缓。纤维板的需求经过几年的负增长后随着产业的进一步整合有望触底回升;刨花板主要应用于家居领域,目前定制家居的主要原材料,定制家居高景气度将促进刨花板需求提升。定制家居由于空间利用率及个性化程度高等特点,渗透率不断上升,刨
13、花板行业持续景气,定制家居产品也从刚开始的橱柜和衣柜领域向满足消费者“一站式购物”需求的全屋定制方向发展,市场不断扩大。随着国家对人造板生产企业的排污管控越来越严格,行业快速发展的同时乱象也较为明显,小企业数量较多、生产技术不合格以及环保不达标等现象时长发生。近年来,我国环保政策陆续出台,从排污标准、有机物污染、大气污染防治等方面对工业企业污染防治加强管控。规模较小的人造板企业难以承担高昂的污染治理成本以及环保设施升级改造等成本,原有的经营模式难以继续,环保监管倒闭行业出清。近年来我国人造板行业供给侧结构性改革全面展开,将加速淘汰落后产能促进行业出清。根据中国林业网数据,截至2018年底,全国
14、累计注销、吊销或停产胶合板类生产企业3,350余家,关闭、拆除或停产纤维板生产线累计637条,淘汰落后生产能力2,423万立方米/年,关闭、拆除或停产刨花板生产线累计1,001条,淘汰落后生产能力约2,075万立方米/年。近年国家不断出台政策对人造板产品甲醛释放水平提出高标准。甲醛含量是评判人造板产品质量的决定性因素之一,人造板散发甲醛气体主要来自于粘合人造板基材以及贴面时所用的胶粘剂。以脲醛树脂、酚醛树脂、三聚氰胺甲醛树脂为代表的“三醛树脂”长期作为人造板所用胶粘剂均含可游离甲醛,其甲醛含量超标可污染室内空气且危害人类健康。2018年新国标室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量的推出直
15、击行业环保痛点,甲醛释放量限制和试验方法上已经和国际标准接轨,同时国家继续出台新政策鼓励人造板产品向绿色无甲醛、健康、环保等方向发展。三、 行业基本风险特征1、原材料供应压力持续增大刨花板产品的主要原材料是三剩物、次小薪材和化工原料等,随着刨花板产能的持续增长,受国家生态文明建设和林业产业政策以及地区政策、自然灾害及气候影响,木材采伐量存在调减的预期,原材料特别是木材原料供应能力跟不上生产发展进度,局部地区产能受原料供应能力制约出现了生产停滞现象。2、产品应用领域较单一,产品同质化现象较重我国刨花板产品主要应用领域是家具制造,占比高达90%左右,其他应用领域拓展不足。从产品规格、幅面、密度等角
16、度来看,产品集中度也非常高;从产品类型上看,绝大多数是普通刨花板,而均质刨花板、定向刨花板以及农业剩余物刨花板比例都很低;从产品功能上看,产品也以普通室内用家具板为主,虽然在非甲醛添加刨花板、E0刨花板生产方面也取得突破、有更为环保的刨花板向市场供应,防潮刨花板、阻燃刨花板等功能性产品开发方面略显滞后。总体而言,我国刨花板行业产品同质化现象比较严重,总体呈低端产能过剩、高端产能不足现状。3、行业集中度不足,品牌建设滞后长期以来我国刨花板行业发展快速,但技术及资金门槛较低,行业内仍以中小企业为主,集中度低下难以实现规模化效应。加之刨花板属于非终端消费产品,品牌建设相对困难。我国只有丰林集团、大亚
17、圣象、宁丰集团、吉林森工、有限公司等少数几家刨花板企业拥有较高的品牌知名度,而且行业对于自身品牌建设重视程度不足。四、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第二章 行业、市场分析一、 刨花板行业发展概况我国刨花板产量从20世纪50年代到80年代缓慢增长,经90年代短期调整下降后,21世纪初又恢复迅速增长,2006年我国跃居世界刨花板产
18、量第一大国,2008年我国刨花板产量突破“千万”大关,2011年达到历史高点2,559万立方米,2012-2015年产量随着产业结构调整、低端产能出清而下降明显。随着2015年定制家具产业的兴起,我国刨花板的产能及产量再次快速提升。来自国家林业和草原局的相关数据显示,2018年我国刨花板产量为2,732万立方米,近3年的年均产量比2013-2015年要高,且近3年的发展相对比较平稳。刨花板及其原材料的销售及采购均存在一定的经济运输半径,因此原材料资源丰富、下游产业分布集中的东部及南部区域成为了刨花板产能集中地。2017年,华东地区纤维板产量占全国总产量的57.7%,系刨花板最大的生产区域,华东
19、地区主要生产省份为江苏省(26.41%)、山东省(22.35%);华南地区位居刨花板生产第二大产区,产量占比为15.5%。在定制家居快速增长带来的刨花板强大需求市场的带动下,2017年我国建成投产40条刨花板生产线(生产能力642.5万m),创近10年来新增产能力之最。来自国家林业和草原局的相关数据显示,截至2018年底,全球刨花板产能总计1.26亿m3/年。产能前三的地区(或国家)依次为欧洲、北美、中国。我国刨花板生产线总体产能不低,但与欧美相比,我国刨花板单线平均产能较低。目前,刨花板在我国人造板中的占比不到10%,每年新增产能与淘汰产能相当,是三种人造板中唯一进口超过出口的种类,供需一定
20、程度上存在失衡。受益于全屋定制模式的推动,定制家居行业有望维持高速增长,这将成为刨花板需求增长的重要驱动力。随着定制家居行业的高速增长,刨花板需求也将快速提升。定制家居行业从2016年开始迎来高速增长,刨花板在定制家具行业得到非常广泛的运用。随着定制家居产业的迅猛发展,刨花板在定制家居产品的应用逐步推广,中国刨花板需求量呈现快速增长趋势。随着刨花板领域的不断成熟和发展,行业创新意识不断提高并投入实践,功能性刨花板产品持续得到研发开拓,无醛刨花板产品份额不断扩大。来自国家林业和草原局的产业统计数据显示,截止2018年底,全国保有51条连续平压刨花板生产线,合计生产能力达到1,189万立方米/年,
21、占全国刨花板总生产能力的35.5%,发展质量不断提高。二、 刨花板行业发展概况我国刨花板产量从20世纪50年代到80年代缓慢增长,经90年代短期调整下降后,21世纪初又恢复迅速增长,2006年我国跃居世界刨花板产量第一大国,2008年我国刨花板产量突破“千万”大关,2011年达到历史高点2,559万立方米,2012-2015年产量随着产业结构调整、低端产能出清而下降明显。随着2015年定制家具产业的兴起,我国刨花板的产能及产量再次快速提升。来自国家林业和草原局的相关数据显示,2018年我国刨花板产量为2,732万立方米,近3年的年均产量比2013-2015年要高,且近3年的发展相对比较平稳。刨
22、花板及其原材料的销售及采购均存在一定的经济运输半径,因此原材料资源丰富、下游产业分布集中的东部及南部区域成为了刨花板产能集中地。2017年,华东地区纤维板产量占全国总产量的57.7%,系刨花板最大的生产区域,华东地区主要生产省份为江苏省(26.41%)、山东省(22.35%);华南地区位居刨花板生产第二大产区,产量占比为15.5%。在定制家居快速增长带来的刨花板强大需求市场的带动下,2017年我国建成投产40条刨花板生产线(生产能力642.5万m),创近10年来新增产能力之最。来自国家林业和草原局的相关数据显示,截至2018年底,全球刨花板产能总计1.26亿m3/年。产能前三的地区(或国家)依
23、次为欧洲、北美、中国。我国刨花板生产线总体产能不低,但与欧美相比,我国刨花板单线平均产能较低。目前,刨花板在我国人造板中的占比不到10%,每年新增产能与淘汰产能相当,是三种人造板中唯一进口超过出口的种类,供需一定程度上存在失衡。受益于全屋定制模式的推动,定制家居行业有望维持高速增长,这将成为刨花板需求增长的重要驱动力。随着定制家居行业的高速增长,刨花板需求也将快速提升。定制家居行业从2016年开始迎来高速增长,刨花板在定制家具行业得到非常广泛的运用。随着定制家居产业的迅猛发展,刨花板在定制家居产品的应用逐步推广,中国刨花板需求量呈现快速增长趋势。随着刨花板领域的不断成熟和发展,行业创新意识不断
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