应急救援预案评审记录表.docx
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1、应急救援预案评审记录表为确保应急救援预案的有效性和符合性,本企业应对应急救援预案进行定期的评审,本企业确定的固定评审时间为:每年的6月份和12月份,即在应急救援预案综合演练完成后进行一次固定评审。当企业有潜在事件或突发事件发生后,根据应急救援预案的实际操作情况和结果进行不定期的评审。评审时间2009年6月10日评审类型有效性评审评审参加人标准化小组及相关部门负责人评审主持人张三评 审 记 录1.评审小组成员审阅应急救援预案演练效果评价记录,演练过程记录及演练方案。2.主持人张三动议发言。3.李四认为6月8日的演练员工动作过慢,表明预案的培训不足,建议是否将员工的预案培训写进应急预案。4.王五认
2、为造成此处演练超时是因为安全办通知过迟,前期工作准备不足。5.最后,评价小组通过将预案培训时间由2学时增加至5学时:对预案内容不作修订。评审结论公司的应急救援预案基本符合实际,可操作性强,是有效的。暂不作修订。责任人李四完成时间2009年7月验证人王五编号:DB-AB-B58应急救援预案演练效果评价记录表演习项目应急救援预案演练演习时间2009年6月8日参加演习人员张三 李四组织者王五演练效果评价人钱六评 价 记 录演练过程按照预案演练方案开展,整个过程基本能够有秩序进行演练。演练过程存在的问题:1. 疏散小组造成指挥不当造成疏散通道拥挤。2. 员工动作过慢影响进度,造成演练超时。评价总结:通
3、过应急演练验证了应急救援预案各应急救援程序及救援措施是有效的,达到预期演练效果。完善措施1. 加强预案培训2. 先进行桌面演练责任人李四完成时间2009年6月验证人王五编号:DB-AB-B57安全设施维修记录部门:罐区 设施名称:静电接到报警器 设施型号:BA71-SP-E22 设施编号:001维修日期故障原因维修方法执行人验收人2009年 8月3日电池电力不足更换钱六刘九保存年限: 1 年编号:DB-AB-B56安全设施保养计划项目序号设备名称型号规格保养周期保养方法放置场所计划保养日期执行人1静电接地报警器BA71-SP-E2212紧固清洁罐区2009年4月李四23456789101112
4、131415161718编制:钱六 部门主管审核:张三 安全主任审批:李四 保存年限: 1 年编号:DB-AB-B55安全设施保养记录设施名称管理负责人检查和维护保养频次保养日期保养项目及保养方法是否验收?可燃气体检测报警仪刘七每月09.1.10报警灵敏、紧固、清洁是同上报警灵敏、紧固、清洁是报警灵敏、紧固、清洁是报警灵敏、紧固、清洁是报警灵敏、紧固、清洁是报警灵敏、紧固、清洁是报警灵敏、紧固、清洁是报警灵敏、紧固、清洁报警灵敏、紧固、清洁报警灵敏、紧固、清洁报警灵敏、紧固、清洁同上报警灵敏、紧固、清洁洗眼器、喷淋器陈十每月09.1.10水压适度、水量充足是水压适度、水量充足水压适度、水量充足
5、水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足水压适度、水量充足防雷设施防雷检测所每半年检测一次09.6.1检测所已检设施名称管理负责人检查和维护保养频次保养日期保养项目及保养方法是否验收?个体防护器材(防护服、防护鞋、防毒面具、安全帽等)钱六每2个月09.1.13有效,清洁,整齐是有效,清洁,整齐有效,清洁,整齐有效,清洁,整齐有效,清洁,整齐有效,清洁,整齐安全标志、标识(禁止、警告标志、提示标志和指令标志)李四每2个月显眼位置、清洁显眼位置、清洁显眼位置、清洁显眼位置、清洁显眼位置、清洁显眼
6、位置、清洁灭火设施(消火栓、泡沫灭火设施、消防水收集处理设施、消防水管网)李四每2个月有效期、摆放合理有效期、摆放合理有效期、摆放合理有效期、摆放合理有效期、摆放合理有效期、摆放合理泄压设施(安全阀、爆破片、呼吸阀、逆止阀等)张三每2个月安全检测、清洁有效期有效期、有效期、摆放合理有效期、摆放合理有效期、摆放合理有效期、摆放合理压力计、真空计、温度计、液位计、流量计张三每3个月清洁,调整、紧固、有效清洁,调整、紧固、有效清洁,调整、紧固、有效清洁,调整、紧固、有效编号:DB-AB-B54安全设施台帐项目序号名称型号类型运行状态有效期出厂日期生产厂家放置场所使用年限备注1推车式灭火器MPT125
7、粉末正常1年09.6.5罐区1年23456789101112131415161718编制:钱六 审核:张三 保存部门: 安全办 保存年限: 1 年编号:DB-AB-B53安全监视和测量设备台帐项目序号设备名称型号规格设备编号进厂日期检测功能运行状态放置场所责任部门备注1气体浓度报警器RBBJ-TAK-M0022000年5月10日正常正常乙炔间仓管部2注:AK-安科(公司名称)M-机械 002-流水号3456789101112131415161718编制:钱六 审核:张三 保存部门:安全办 保存年限: 1年编号:DB-AB-B52特种设备台帐序号项目设备名称设备型号注册代码使用证编号制造单位使用
8、部门操作责任人1气瓶2压力管道3电梯4锅炉5电葫芦6注:4项查使用证内容填写78910111213141516编制:钱六 审核:张三 保存部门:安全办 保存年限: 1 年关键装置、重点部位安全活动记录表关键装置、重点部位名称原料仓库关键装置、重点部位所属部门仓管部承包人张七(必须是厂内管理人员)活动时间2009年1月10日关键装置、重点部位的危险特性易燃、易爆、有毒关键装置、重点部位作业人数4活动内容对照原料仓综合检查表进行安全检查活动结果各检查项目符合标准参加人员陈岗,刘二,何华,王二需改善的地方及建议措施警示标志不足,增加警示牌确认人李六(原料仓库主管)编制:钱六 审核:张三 保存部门:安
9、全办 保存年限: 1 年编号:DB-AB-B50关键装置、重点部位安全检查表检查部位(装置):气体脱硫装置 检查日期:2009年1月16日序号检查内容检查方法检查结果结论符合不符合1隐患的整改情况以及防范措施的落实情况查现场已落实2安全疏散通道、指示标志、应急照明和安全出口情况查现场符合要求3消防车通道、消防水源查现场符合要求4灭火器材配置有效情况查现场符合要求5用火、用电有无违章情况查现场无6从业人员对防火、防爆知识的掌握情况询问良好7重点部位的消防管理情况查记录良好8易燃、易爆危险物品和场所防火、防爆措施的落实情况,以及其他重要地方的防火安全情况查现场已落实9安全值班情况和监控设施记录情况
10、查记录基本齐全10安全巡查情况查记录正常11消防安全标志的设置和完好、有效情况查现场完好有效综合结论基本符合安全要求检查人张三编号:DB-AB-B49生产设施报废申请单申请日期:2009年1月12 日设施名称油罐存放地点罐区使用年限15年购置时间1993年购置金额5万元报废原因设计使用期已满,正常报废处置措施拆除拆除风险分析及控制措施(按风险分析报告内容填写)实施单位(人)南海公司总经理陈明安全主任张三申请人李六(设备部)编号:DB-AB-B48合格承包商考核表半年度考核 年度考核承包商名称佛山市三一公司考核日期2009年3月1日考核人刘岗考 核 内 容考核结果备注优良中差1企业安全管理水平2
11、员工安全生产意识3员工在作业中的安全操作情况4考核时间段的安全生产业绩5隐患整改落实情况6服务态度和质量7价格水平综合评语具备合格承包资质,安全意识强,防护措施足考核结果继续合作 留用观察一个月 停止合作备注编号:DB-AB-B47合格承包商名录序号承包商名称地址负责人联系电话1广东三一公司佛山XXXXXX王小二88888812234567891011121314151617181920编号:DB-AB-B46承包商评审表承包商名称广东三一公司电话333333333地 址佛山XXXXXX传真333333336评审日期2008年12月联系人王小二评 审 内 容评审结果备注具备不具备1道路危险货物
12、运输经营许可证2健全的安全生产管理机构3健全的安全生产规章制度4健全的安全生产操作规程5以往三年的安全生产业绩良好6经营能力和范围7负责人和安全生产管理人员持证上岗8运输司机、押运员、装卸员持证上岗9其他条件(如地理位置、价格优势、服务态度等)评审结果可作为合格承包商 需进一步观察 不可作为合格承包商评审单位营销部负责人陈二仓管部负责人刘四安全办负责人张三备注编号:DB-AB-B45合格供方名单序号合格供应商主要供应产品联系人1广东四一公司甲苯刘小三234567891011121314151617181920制表:钱六 确认:张三编号:DB-AB-B44 2008 年度合格供方跟踪表供方名称:
13、五一公司跟踪编号:003第一季度评价项目优(90%)良(70%)差(60%)备 注产品质量(合格率)交货期服务表现安全生产管理评价:交货期、服务表现、安全生产管理有待提高 填写人:胡函三 日期:2009年1月第二季度评价项目优(90%)良(70%)差(60%)备 注产品质量(合格率)交货期服务表现安全生产管理评价: 合格 填写人:胡函三 日期: 第三季度评价项目优(90%)良(70%)差(60%)备 注产品质量(合格率)交货期服务表现安全生产管理评价:合格 填写人: 日期: 第四季度评价项目优(90%)良(70%)差(60%)备 注产品质量(合格率)交货期服务表现安全生产管理评价:合格 填写人
14、:胡函三 日期: 编号:DB-AB-B43合格供方评审表供方名称广东四一公司电 话88888888联系地址广东佛山XXXXXX传 真88888812评审日期2008年12月20日联系人刘小二所经营产品甲苯、二甲苯、溶剂油评审内容质量水平 技术水平企业规模产品价格供货能力商业信誉人员素质安全管理售后服务设备状况地理位置优优优优优优优优优优优中中中中中中中中中中中差差差差差差差差差差差部门意见产品价格合理,供方各类证照齐全各项技术参数符合本公司生产工艺要求经抽查供方产品合格率较高供方供货及时对生产无影响供方各类证照齐全,近年没有发生重大安全事故采购部丁一技术部丁二质检部丁三生产部丁四安全办张三综合
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