室内装修项目部工作流程(工程部).docx

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1、项目部在施工前后的工作流程为规范项目部在施工前后的工作流程，规避施工过程中的风险，明确职责，对项目部在施工前后的工作流程明确如下：1 公司内部1.1 与投标中心1.1.1沟通方法1.1.2 到投标中心获取中标工程的技术资料（含招标文件、投标书及相关技术资料）办理业务交底，熟悉该项目业主的主管和相关人员，了解本工程在投标时有哪些承诺，参与合同评审，提出评审意见，并将合同评审记录复印件存在现场。1.1.3 在接到技术资料后的一周内与投标中心联系投标交底事宜。1.1.4 由项目经理与投标人员进行项目交底时，在投标中心盖好“开工报告”的章，带到项目现场。1.1.5 收集项目所在地的装饰定额及有关管理文

2、件。1.2 与客户中心1.2.1沟通方法 1.2.2 联系刻制项目部印章、领取项目编号：1.进场一周内由项目经理填写“项目备案书”后发传真至项目管理中心综合办备案。2.综合办在收到备案书后对项目进行编号、刻制项目章、发布开工信息。3.没有编号的项目，公司财务不予以报销费用、材供部不发送材料。1.2.3 项目管理中心根据项目编号，在内网“项目动态管理”上建立该项目对应的文档：1.不管项目人员配置是否齐全，策划阶段的应上网的记录应在规定的时间内上传。2.重点工程每周报一次进度汇报，一般工程每两周报一次进度汇报。3.项目有条件的自行上网,暂时无条件的由大区专人放在内网上。4.综合办确定跟踪监控人、对

3、项目管理的策划和实施进行监控。1.3 与成本部、财务部1.3.1沟通方法1.3.2开工前：所有与材料商、劳务方签定的单双包合同、材料买卖合同都必须使用内网上刊登的最新版本，且经过成本部的审核。1.3.3 施工中：每月按进度和合同规定比例支付人工工资由项目部申报，工程部经理、成本部复核，报总经理批准。材料款支付按合同或相关文件执行。如需超过合同约定比例支付，应报成本部审核。1.3.4 决算送审的规定：1.决算送审资料包括：“竣工图、工程签证单汇编、工程量计算底稿、工程决算书”。2.项目部在决算送审之前必须将下列材料交工程部经理接收、保管，同时签订“决算审计责任书”：1) 完整的“工程收方单、工程

4、量计算底稿、工程决算书”的电子版本资料；2）工程签证单和签证单汇编复印件。3.由工程部经理在“工程收方单”上签名，核算中心依此确认并在“工程决算书”上签字后项目部才能将决算资料及时报送财务中心。1.4 其他部门1.4.1 项目如有工程风险、索赔等法律问题与客户部门联系。1.4.2 需要制作公司形象的广告、标牌、警示牌等，报后勤与广告公司联系。1.4.3 需要工人服装、安全帽、灭火器与后勤部联系。2 当地行政主管部门2.1 一个新开拓的地方，必须办理“外来施工队伍进市许可证”注册登记，由于在投标时已在当地管理部门备过案，办理进市许可证应携带：1 合同原件（六至八份）； 2 中标通知书、项目经理资

5、质证书；3 经办人法人委托书、公司资质证书复印件（需加盖公司公章）一套，包括：1）营业执照、施工资质证书、设计资质证书；2）承接工程核准书、江苏省施工取费标准证书、建筑企业安全资格许可证；3）质量、环境、职业健康安全认证证书，手续齐全，缴纳一定的费用（按各地方规定）后即可领取“进市许可证”。2.2 如果是议标工程，业主也要办理必要的手续，发给我们中标通知书。2.3 配合业主办理该工程“施工许可证”的必要手续：2.2.1 如由我们自行向当地安监站申报安监，则办理安全监督手续应携带：1 中标通知书； 2 企业安全资格许可证复印件； 3 项目经理资质证书复印件；4 填写安全受监登记表； 5 安全施工

6、组织设计，包括：1）安全管理网络（落实名单）； 2）安全保证措施；3）拟投入的主要设备； 4）水电安装现场操作规程。2.2.2 确定工程类别，办理取费证书携带公司的取费标准到当地的市场造价处，交纳一定费用，由造价处收费、盖章。2.2.3 备齐安全监督证明，合同原件（正、副本），中标通知书，配合业主办理合同审查、合同监管与鉴证等手续，领取施工许可证。2.2.4 2.2.1/ 2.2.2两条由我方自行办理，由当地管理部门在办文单上盖章。2.2.5 各地由于情况不同，主管部门的称谓和管理职能可能不同，手续办理可能也有差异，经办人员应多向业主和监理沟通、请教，以确保我们在当地合法施工。2.2.6 根据

7、各地区行政主管部门要求，有些地方还需办理“劳动用工证”。2.2.7 现场应准备好下列记录，准备主管部门抽查合法用工：1.工人劳动合同、每月发放工人工资记录；2.管理人员安全考核证书、特种工操作证等。3 与业主、监理3.1 施工前3.1.1 向监理申报进场后根据实际情况编制的施工组织设计；3.1.2 向监理单位，索取或购买监理统一表单（可在项目管理中心领用拷贝）。3.1.3 质监、消防都应由业主负责，项目部应注意配合。应确保所有使用材料都能符合消防和环保的规定，并有相关检测报告、证明。不属我们施工范围的图纸消防审核切勿向业主轻易承诺。3.2 施工中3.2.1 项目的竣工验收资料按需要确定一式几份

8、原件（一般一式六份），必须保证公司的竣工资料为原件。3.2.2 消防验收应由业主负责，项目部应注意配合，切勿向业主轻易承诺。3.2.3 由于工程进度快，许多增加、变更的签证分项、子分项，监理或业主如是口头安排，在施工的同时必须及时补签，避免竣工后因无书面记录，监理或业主不认可。3.3 竣工后3.3.1 整理施工签证、增项工程签证。由于施工中未及时签到，竣工整理时必须补签。3.3.2 绘制竣工图，由熟悉该项目情况的设计师绘制竣工图，以配合工程决算。3.3.3 计算工程量，编制项目决算书，按合同约定时间送建设单位。催促建设单位的审计工作及早进行；同时对作业班组上报的工程量进行审核，送核算部门审核。

9、3.3.4 整理竣工资料，除了按照公司工程资料管理规范分1至7册整理一套完整的竣工资料移交公司外，还需移交一套或几套竣工资料（内容包括：第一册第四册和其他规定应交的资料）给业主或总包。3.3.5 确认工程竣工、具备竣工验收各项要求，并经监理认可，向业主提交“竣工报告”，业主应在约定的时间和地点组织有关单位进行竣工验收，在“竣工验收记录”上签字盖章。应在约定的时间和地点组织有关单位进行竣工验收，在“竣工验收记录”上签字盖章（监理也需盖章，如无监理，加盖业主章在监理栏）。3.3.6 项目章及时上交项管中心经办人。四川XX装饰工程有限责任公司二一二年六月 项目成本测算、费用支出的管理规定根据目前工程

10、履约过程中涉及各部门相互间的配合工作，现对成本测算、材料比价、采购、单双包合同签约、资金支付、费用报销中的各部门间的流程及时间要求、奖惩措施明确如下：一成本测算时限的规定1.项目中标，施工部门领受施工任务单之日起，按合同额500万以下，在5天内；合同额1000万至2000万在10天内应收到成本部的成本内控表。2.超过上述时限按每天200元对项目经理、预决算员按五五比例进行处罚并在网上公告。成本部将对各项目部成本资料作好登记。3.每月1号在公司内网上公告上月各项目部的资金使用情况，成本部对其比较后做出成本偏差表。二.材料比价、签约采购和付款的规定1.项目部必须提前向成本部报送主要材料采购清单（附

11、价格、送小样、或图纸），同时向材供部报送主要材料采购单(附小样或图纸，不附价格)。2材料部在收到材料清单后，常规材料在36小时内，特殊材料在72小时内，向成本部报送摸价情况；成本部自收到材料部摸价清单后24小时内，经比价分析，确定商家。3.如因特殊原因需要延期，必须与项目部沟通，并且时间不超过48小时。如果再有延误按每天500元对成本部负责人、相关责任人按三七比例处罚，成本部与材供部收到各项目部采购清单，经比价通过后，做好登记。4.每月3号向公司总经理室报告上月项目部报送情况。对执行状况较好的部门，由公司每月进行通报表扬及嘉奖。5.严禁项目部未经比价或审核中心审核擅自采购主要材料，或先采购后申

12、请，一经发现公司有权拒付货款并对项目经理等相关责任人进行处罚。第一次按采购额的5%处罚并记录在案；第二次按采购额的10%进行处罚，第三次调离相关责任人岗位或作待岗处理。6.公司统一确定一般普通材料的范围及地区指导价并及时更新指导价。凡在指导价范围内可以由项目部或料部采购。单种材料金额在5000元以上的必须签订材料供货合同并报公司成本部、财务部备案。三.主要材料付款程序：1.预付款。凡合同规定有预付款的由项目经理提出申请，按照合同规定的付款比例统一到公司财务部办理付款手续。2.进度付款。由材料员提出申请（附发票和材料明细清单）且有项目经理填写的入库单，报材料部及成本部审核后由分管总经理审批财务部

13、拨付。3.如果累计付款金额或付款比例超过合同约定的金额或付款比例，财务部无权支付超额或超比例付款；工程项目部应预先提供工程量增加的签证以及供货量清单，经成本部审核后当天签订补充合同。按照上述第2条规定的权限审批后到公司财务部办理付款手续。4.各项目部在每月30日将本月支付的金额在5万元以下的付款明细报工程部和公司财务部备案。四.一般普通材料付款程序如下1.预付款。合同规定有预付款的，由项目经理提出申请，按照合同规定的付款比例统一到公司财务部办理付款手续。2.进度付款。由材料员 （附发票、材料明细清单、项目经理填写的入库单），分管总经理批准。特殊项目特殊情况由项目经理直接和工程部经理、总经理沟通

14、，得到批准后可直接进入财务付款程序，相关手续一周内后补。五.双包工程合同签订和付款1.签订双包工程合同。项目部确定双包分项工程后，经选择合格分包商，就双包的范围工作量、初定单价向公司成本部申报，成本部根据比价后的主材价格对照公司人工单价，就双包的内容、单价在三天完成审核，并签订合同，报财务备案，特殊项目需经现场复核的最长不超过五天，但事先必须与项目沟通好，保证不影响工期，凡超过上述期限的项目可视为上报价格已通过成本部审核，并进入财务付款程序。最终如审核价比上报价低时由成本部承担上述责任。2.双包工程付款： 预付款。合同规定有预付款的，由项目经理提出申请，按照成本预控表和合同规定的付款比例统一到

15、公司财务部办理付款手续。 进度付款。项目经理对照成本预控表和合同审核提出申请。需报总经理审批后财务部才能付款。 如果累计申请付款金额或付款比例超过合同约定的金额或付款比例时，财务部无权支付超额比例付款；工程项目部应该预先提供工程量增加的签证以及实际完成的工作量清单，由决算人员签字确认，按照上述第2条规定的权限审批后到公司财务部办理付款手续。 余款结算。项目竣工验收通过审计后一个月内，项目部上报经项目决算人员和项目经理认可的双包项目结算资料，成本部根据项目部上报的实际完成的工程量及施工质量复核后确定金额，报送财务，按照合同约定支付余款。六.单包工程合同签订和付款1.项目部在完成项目成本测算并经工

16、程部经理确认后，选定项目分包班组，并依据公司人工指导价与施工班组草签单包合同报成本部。成本部收到草签合同后3天内组织复核，代表丙方签字确认并报财务备案。2.单包工程付款项目部填写单包人工工资发放汇总表，经由项目决算员确认当月完成工作量。经项目经理、工程部经理签字，按时上成本部，成本部审核后上报总经理批准，财务部分别对应班组工资。3.项目竣工验收合格后一个月内，项目部根据实际完成工作量、视施工质量对照公司指导价向成本部上报结算资料，经成本部复核后报财务部，按合同约定支付余款。七违规处罚成本部针对项目提出支付的进度款、结算资料的申报情况，抽查项目的现场工作量，如出现项目经理、及项目部其他人员通过虚

17、增材料数量、人工数量等方式或通过改变品牌、规格等级等方式而列支的材料款、人工费虚增工程成本，一经查实，公司有权最高按查实金额的一倍，对相关人员进行处罚，并可以取消该项目的分配，并对相关责任人处于包括停职、开除等其他行政处罚。八费用与资产购置审批程序1.项目部所发生差旅费、办公费、业务活动费、通讯费及其他零星费用由经办人申请、项目经理审批后报财务人员登记: 单笔金额在1000元以下的由财务部成本管理主管批准后报销。 单笔金额超过1000元以上3000元以下需总经理审批后报销。项目部因工作需要购置固定资产的按照固定资产申购程序报公司批准后实施。（包括办公类和临时设施类均需报公司审批，并做好各类资产

18、的登记）。未经批准的采购事项财务部不予付款。 九财务部资金支付时限及权限1.公司责任各项目经理每月28号上报下月工程款收、付计划，并于每月15日对收、付计划进行调整，项目部资金付款计划应列明供应商、双包商名称、计划付款金额、大致付款日期报工程部。2. 工程部设专人定期汇总30号前上报公司财务部，财务部根据收款计划及执行情况将付款额度计划在48小时内下达到项目部。3.公司各项目部需要支付的材料款、人工费时，根据授权权限，经工程部经理或总经理审核后的请款单，附合同报送至财务部，财务部自收到请款单之日起，经复核: 如无异议，原则上当天支付，最迟不超过三天支付。 如公司出现资金紧张情况，由财务部与各项

19、目部或供应商、分包商事先沟通，确定暂缓付款日期。 如未商定付款时间，也不付款，财务部承担由此产生的主要责任。公司对财务部负责人按每次500元的处罚，但无收付款计划的项目，财务部有权拒绝付款。 四川XX装饰工程有限责任公司二一二年六月（修订日期：2012年6月28日） 第 8 页 共 66 页施工过程中零星收入与支出的管理规定为明确在施工过程中收到的一些零星收入的管理要求，现对各区域、各项目部在实际施工过程中收到的各类配合费用、拆旧废料变现收入、工地上产生的废料变现收入及退场时多余零星材料变现收入等相关收入及与之相关的零星费用支出的申报、管理、使用提出如下管理规定：一.施工过程中收到的正常工程款

20、以外的一切现金收入及由此发生零星现金支出均必须实行“收支二条线”原则管理，即收到的配合费、拆旧变现收入、多余零星材料处理收入、退场时多余零星材料处理收入等相关收入均应上交公司财务部，财务部收到该笔资金后，作为该项目的收入。二.公司财务部收到项目部上交的资金后，按该项目确定的应交管理费比率收取相应的管理费用，其余资金纳入该项目收入总额由项目部在施工过程中或今后使用。三.项目部因此发生的相关费用按规定进行报销，计入项目成本。严禁项目部以收抵支，自行设立小金库。四.如项目部成员在组织上述收入时因个人工作突出需要嘉奖的，由项目经理提出奖励方案，报区域经理同意，由大区经理审批后从财务部支取。五.项目部对

21、取得的上述相关收入隐瞒不报，用于项目部零星支出的，一经公司查实，除收缴上述收入外，将对项目经理及相关责任人处于等额罚款，并在公司范围内进行通报；如项目部私分上述收入，一经公司查实，除对项目经理及相关责任人给予上述处罚外，公司还将根据金额大小，决定是否追究法律责任。六.本办法自2012年7月1日起执行。施工现场安全文明管理规范为规范施工现场的安全生产、文明施工，充分展现顶美应有的形象，对施工现场各项管理作出如下规定：1 办公室布置规定：1.1 施工现场必须设临时办公室：若条件不允许，可单独搭设；办公室内墙、顶面应刷白，地面利用原有工地材料或水泥地刷清漆；办公桌按需配置，并有适宜的会议桌。1.2

22、办公室主要墙面应悬挂工程简介和规章制度，门旁设安全帽挂钩。1.3 办公室应保持整齐：文件应入文件夹；图纸归在图纸架上；材料小样不得随意放置。1.4 办公室必须用日光灯照明。管理人员外出应将办公桌收拾干净，椅子归位，关闭一切用电设备，并锁上办公室。1.5 电脑、传真机、打印机等办公设备不用时必须用布遮盖挡尘，并定期除尘。2 人员着装规定：2.1 工人必须穿公司统一工作服，佩戴胸卡，穿劳动鞋。2.2 安全帽颜色规定：项目经理红色；其他管理人员白色；带班人黄色；工人蓝色。3 标识、标牌规定：3.1 在工地入口处设广告公司统一制作“欢迎牌、企业简介牌”。3.2 在施工现场适时悬挂、张贴各类“安全警告、

23、警示、指示”标牌。3.3 施工现场的所有机械设备、人字梯和架空电缆支架均应刷“红丹”漆。3.4 创建文明工地的安全护拦和脚手架应刷“黑与黄”的油漆（黑与黄间距400mm）。4 垃圾处理规定：4.1 各项目部应按公司的规定将垃圾分“三类五种”，分别收集和存放：4.1.1 建筑垃圾类：砖石渣土和石膏板的边角料。4.1.2可回收利用类： 1废钢材、废龙骨 ； 2废弃木料、刨花和木屑 ；3包装纸、包装盒、废地毯和废墙纸等。4.1.3有毒有害类：涂料、油漆、粘合剂、各种硅胶的包装物等。4.2 作业现场和管辖范围内的走道必须及时清扫，清扫时适量洒水；高层或多层清理时，严禁凌空抛撒造成扬尘。4.3 垃圾由各

24、班组每半日一清，边角料及可利用的材料装入专门袋子交回仓库处理。4.4 施工现场不允许出现混合垃圾及丢弃的可利用材料（如钉子、砂皮等）。5 仓库管理规定：（特大型工程）5.1 仓库应设立专门的发料窗口，明示领料时间，备有急救医药箱。5.2 仓库内各类小型物资必须放置在万能货架上，并注明名称、数量。5.3 墙地砖和石材等材料必须按照材料类别、特性和楼层荷载，整齐均布堆放，以免荷载集中。5.4 仓库内放置不下的材料如水泥、 砂等必须另选地点整齐堆放。散装砂堆放可按四棱体堆放，严禁杂物混入。 施工部门奖惩细则为了客观、公正评价项目部主要管理人员的工作绩效，提高项目部争创奖项积极性，提高现场管理水平，防

25、止施工事故、事件的发生，制订本细则。本细则实施后，由项目管理中心和人力资源部对项目主要管理人员建立个人档案，进行累计积分考评，凡符合奖惩条件的，在奖惩的同时对项目部主要责任人作出加减记分；或者虽不符合奖惩条件，但可根据其行为的优劣、最终导致结果的好坏和对企业声誉产生的影响，项目管理中心会同人力资源部经评估后可作出加减分记录。 各项加减记分，作为对其本人职务升降、承担项目的大小、年终绩效考评的重要依据之一。项目经理与项目主要管理人员的起始分均为100分，凡年度最终得分超过120或低于80分的人员，由项目管理中心提出嘉奖或处罚（包括调离岗位）的建议，经公司批准后上网公布。本细则自公布之日起执行，每

26、年6月、12月汇总公布各区域管理人员得分情况。一各种奖励和加分条款奖 励 条 件公司奖励项目部项目经理加 分主要管理人员加分1工程获公司内部优质工程奖100015000元2132项目管理方面取得较好成绩、其经验在公司成功推广、公司内检评定“优秀”5005000元213受到业主表彰，带来后续工程5002000元1214单项管理有创新、发现或培养管理人员2003000元11二、责任事故/事件、不文明施工的处罚及扣分条款责任事故/事件、不文明的表现项目经理的处罚及扣分责任人的处罚及扣分1工伤或直接损失2万元及以上的事故5000元以上罚款并扣5分直至除名3000元以上罚款并扣5分直至除名2直接损失2万

27、元以下的事故30005000元并扣3分20003000元并扣3分3人身伤害（失能5个工日及以上） 10003000元并扣2分8001500元并扣2分4直接损失5千元以上的事件；施工中安全存在较大隐患500-1000元罚款并扣3分300-800元罚款并扣3分5没有在规定时间内对安全隐患纠正 500-1000元罚款并扣2分。300-800元罚款并扣2分。6项目开工后未按要求使用统一公司广告形象、办公设施的500-1000元罚款并扣2分300-500元罚款并扣2分7现场不能保持清洁、材料随意堆放、垃圾不及时清运500-1000元罚款并扣2分300-500元罚款并扣2分三、 施工过程各项管理的处罚及扣

28、分条款违反公司管理规定的表现项目经理的处罚及扣分责任人的处罚及扣分1项目部或个人行为损害公司形象、利益，主观因素造成应得奖流失1000-5000元罚款并扣5分直至除名1000-3000元罚款并扣5分直至除名2项目部受到当地行政主管部门处理；被业主处罚、投诉，经查明确属项目部责任；发生事故隐瞒不报500-2000元罚款并扣3分500-1500元罚款并扣3分3施工不符合规范，工程质量与公司要求差距较大、内检评定不合格每分项200-1000元罚款并扣2分每分项200-800元罚款并扣2分4施工中未按照“项目管理”开展活动，不能提供规范的记录每块扣500-1000元罚款并扣2分每块扣300-800元罚

29、款 并扣2分5不按时完成公司下达的指标、任务；主观因素造成可得荣誉流失500-1000元罚款并扣2分300-800元罚款并扣2分6发生“不符合”后，不在规定时间内制定、实施、被验证纠正措施200-500元罚款并扣2分200-500元罚款并扣2分7竣工资料不能在两个月内完整地交项目管理中心、竣工资料缺项严重200-500元罚款并扣2分200-500元罚款并扣2分8未能提供工程小结（QC成果）、照片、工程竣工验收记录100-500元罚款并扣2分100-300元罚款并扣2分9不配合业务、投标报价；不愿为开拓市场作贡献；发生事件隐瞒不报500-1000元罚款并扣2分300-800元罚款并扣2分10没有

30、对项目进行策划；不制定管理目标、管理方案和对应措施质量、安全/环保、进度成本：每项扣2分责任人每项扣2分11项目实施过程中不按策划进行控制，导致严重不符合每项扣2分责任人每项扣2分12项目策划、制定目标、管理方案、实施的措施和记录等不符合实际质量、安全/环保、进度成本：每项扣1分责任人每项扣1分13项实施过程中不按要求进行控制，导致一般不符合；信息通报不及时每项扣1分责任人每项扣1分14检查处置、纠正、整改没有记录；不按要求进行管理的其他行为每项扣1分责任人每项扣1分术语解释：1.事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。2.事件：导致或可能导致事故的情况。3.观察项：虽未构成不符

31、合，但有变成不符合的趋势、或可以做得更好的审核发现。 4.一般不符合：是指列情况之一：1 未满足要求的检查发现；2 管理不符合的事件；3 人身伤害/直接损失2万元以下的事故；4 同一部门在一年内重复发现的“观察项”。5.严重不符合：是指列情况之一：1 严重违反法规、程序和惯例，公司被媒体爆光；2 受到行政部门处罚及对企业声誉造成严重损害（死亡/直接损失2万元及以上）的事故；3 一般不符合在规定的时间内未完成纠正和纠正措施未验证封闭的；4 同一部门在一年内重复发现的一般不符合。检测器具管理规定为对施工现场的检测器具进行有效控制，根据程序文件JTL-CX-3-05 4.5“检测设备的配置与管理”的

32、要求，制定本规定。1.检测器具分类及鉴定的规定1.1 A类检测器具1 A类包括:经纬仪、水准仪、电阻测试表、压力表、游标卡尺、千分尺。2 A类必须送专业部门鉴定（周期1年），校验证由鉴定部门签发；游标卡尺、千分尺有效期3年，第2、3年按B类检测器具管理。3 A类检测器具的编号同出厂编号，应始终保持唯一。1.2 B类检测器具1 B类包括：建筑工程检测器、含水率测定仪、声级计、激光类仪器、检验钢卷尺。2 B类应由公司经专题培训合格的人员鉴定（周期6个月），并由其签发专用标识。3 B类检测器具的编号由鉴定人按“项目编号加X”组成。4 B类检测器具的校验由培训合格的人员结合现场检查进行，并做校验记录。

33、1.3 C类检测器具1 C类检测器具包括：班组长用的钢卷尺、自制靠尺。2 C类检测器具应由项目持证的质量员鉴定（周期3个月），并由其粘贴校验编号。3 C类检测器具的编号由持证的质量员按“项目编号加XX”组成。4 C类检测器具的校验由持证的质量员在现场进行，在“施工日记”记录校验情况。2.各类器具的台帐2.1 公司检测器具按专业划分1 大区域台帐、幕墙公司台帐、景观公司台帐、安装公司台帐、其他部门台帐。2 专业台帐应与所辖项目部“检测器具一览表”保持一致。3 专业台帐和项目部“检测器具一览表”可以是存在电脑中的电子文档。2.2 项目部检测器具台帐1 项目部在策划阶段将A、B类检测器具登记在“检测

34、器具一览表”中。2 施工阶段质量员及时将C类检测器具登记在“质量监测记录表”中。 工程竣工内检管理规定为统一所有项目在交付前公司内部检查评定的时机和把握评判的尺度，制定如下规定：1. 内检的时间1.1 项目管理中心/专业公司在确定的内检日期前必须与项目经理协商达成一致。若项目经理迟迟不确定日期，导致未能内检的工程，则视为“不合格”，计入项目经理年度考核。1.2 内检时工程的所有分项工程应基本结束，涂饰等收头工作已完成（墙面乳胶漆可留最后一道），或正在清理卫生。1.3内检应在交付前进行，避免钥匙交付业主，无法开门等现象出现。1.4急于交付业主的工程，可以在交付后再内检。2. 内检的标准2.1 内

35、检检查的范围 为下列子分部及子分部包括的各分项：2.1.1 楼地面子分部：1 大理石、花岗石地面；2地砖地面；3木地板地面；4 地毯地面。2.1.2 门窗玻璃子分部：1 木门窗、门窗套、窗帘盒；2 金属门窗；3 特种门窗；4 玻璃门窗。2.1.3 吊顶子分部：1 石膏板吊顶；2 金属板吊顶；3 矿面板吊顶；4 其他吊顶。2.1.4 隔墙子分部：1 板材隔墙；2 玻璃隔墙；3 活动隔墙。2.1.5 饰面板（砖）子分部：1 石材墙面；2 瓷砖墙面；3 饰面板墙面；4 金属、铝塑板墙面。2.1.6 涂饰、裱糊、软包子分部：1 水性涂料涂饰；2 溶剂性涂料涂饰；3裱糊；4 软包。2.1.7细部制作、安

36、装子分部：1 固定橱柜；2 护栏、扶手；3 细部花饰；4 五金件安装。2.1.8 给排水、电器子分部：1 卫生器具；2 阀门、线路敷设；3 照明器具；4 开关、插座。 2.2 内检检查的标准2.2.1按照项目执行的验收规范对2.1.12.1.7各子分部的所有分项进行检查。2.2.2 参照公司编制的施工工艺和质量管理条例进行检查。3 内检的质量评定3.1 2.1.12.1.7各子分部的所有分项的“保证项目”符合规范的要求，如未达到该子分部评定的质量等级降一级。3.2 各分项的质量评定为“好、中、差”，具体由检测“一般项目”的允许偏差来评定：3.2.1 检测结果100%均在允许偏差范围内，评定为“

37、好”。3.2.2 检测结果90%在允许偏差范围内，10%的超出部分在1.5倍范围内,评定为“中”。3.2.3 检测结果80%在允许偏差范围内，20%的超出部分在1.5倍范围内,评定为“差”。3.3 单位工程的质量评定为“优、良、一般和不合格”，由内检人员在分项评定的基础上综合计算决定：等 级评 判 标 准优 90分以上重要部位均为“好”且无“差”的分项良 80-89分无“差”项一 般70-79分重要部分无“差”项不合格70分以下3.3.1 若项目的重点区域未能检查到，则视该工程工程“不合格”；次要部位未能检查到，则将实际评定质量等级降一级。3.3.2 分阶段交付业主的工程，可分开几次内检，该工

38、程的最终质量等级以最低的为准。3.3.3 对于第一次内检通不过（即不合格）的工程，必须在商定的时间内整改完毕，再次进行复检，复检评定只有“合格”与“不合格”两个质量等级。3.3.4 内检评定为“优秀”和“不合格”的项目经理和责任人的奖惩见施工部门奖惩细则。4 内检参加人员 4.1 100万元以下的项目:质量主管、工程部经理。4.2 100万元及以上的项目：质量主管、工程部主管、分管副总。4.3 重点工程项目：总经理和4.2的所有人员。4.4 参加人员均应在评分表上签字确认。工程资料管理规范为了保证工程资料的统一、规范、完整，有利于工程投标、报奖、项目管理人员评优、晋级，依据建筑工程施工质量验收

39、统一标准GB50300-2001和江苏省建设厅“苏建质（2002）332号文件”，现将我公司工程竣工资料的要求统一规定如下：一、资料、记录的划分： 1工程验收资料14册： 第一册 施工、技术管理记录； 第二册 工程质量控制记录、工程安全和功能检验资料； 第三册 工程质量验收记录； 第四册：竣工图象资料记录。 2工程管理记录57册（见附录1）：第五册 质量管理记录；第六册 安全/环保管理记录；第七册 项目资金管理记录。在五、六、七册每张表单左下脚有修订日期标识，有利于及时更新。 二、在施工过程中传递的要求： 1在五、六、七每册目录的右侧“备注”栏中加的表单是必须及时上网传输的。对此类表单传输不及

40、时或擅自修改有关内容的，按照施工部门奖惩细则（XG-8-2005）进行处罚，同时对分管副总、工程部经理和项目管理有关人员进行相应处罚。 2在五、六、七每册目录的右侧“备注”栏中加的表单，是项目部必须保持连续的记录，操作时应在上网传输后，再存到自己另建的“XX项目文件”夹中，同时用“原表单编号传输日期”重新命名文件，便于归档时打印、装订。三、合法施工的证明1“施工许可证”。项目单独申领“施工许可证”的项目，归档资料中“施工许可证”应保存原件；由发包方统一办理施工许可证的，应在复印件上说明并加盖发包方的印章。“施工许可证”应清晰、完整。2“安全无事故证明”。写明项目名称、起止时间，由业主盖章的证明

41、。四、资料的份数和印章1装饰工程作为单位（子单位）工程进行验收的，交公司的一套资料中“竣工验收记录”应一式六份（或与相关单位商定份数），一次填写、报验、确认，“项目经理”一栏分别填写与施工合同一致的项目经理、实际现场的项目经理。2装饰工程作为一个分部进行验收的，项目部应与业主、总包、监理等协商，同样应填写一式六份“装饰分部工程质量验收记录”，请相关单位盖章，作为参建单位还应至少有一份“单位工程质量竣工验收记录”原件，项目经理填写要求同上。3“开工报告”、“竣工报告”、“竣工验收记录”等所有应加盖公司印章的竣工资料，统一到投标中心按规定登记、办理用印手续后加盖公司公章。表格内容应填写准确、完整，

42、特殊情况说明理由并保持记录，项目部应保存报告等文件发放、批复的记录原件。五、资料填写要求1工程施工方案、质量验收记录等各种表单中的签字者，必须与企业资质证书一致，并具有相应资格和证书、同时符合公司现任的职责和权限。2填写、收集、整理资料，必须与施工工序完成时间同步，并在规定时间内经业主/监理确认，因特殊原因不能同步办理确认的，应有发文、签收记录备案。3项目各分项工程检验批的划分，要与总包或监理沟通，确保符合工程的实际情况。提供备案机构和公司存档的资料，必须是原始文件或具备追溯性的资料。六 竣工图、照片要求1工程量500万元以上的竣工项目，项目部自行拍摄不少于10张反映工程亮点和特色的照片（冲洗

43、两套），重点部位、重要工艺要有施工过程中照片，一套由项目部自己留存，一套（连同底片）随竣工资料交项目管理中心。2竣工图按工程变更重新绘制，签章齐全，折叠装订成A4幅面，可附光盘（封套应标明工程名称，加盖竣工图章，项目经理签章）。五、归档的期限规定1竣工资料，在工程交付/离开现场之日起，一个月内移交项目管理中心（幕墙、景观集中后直接交资料室）。2“竣工验收记录”、“室内环境质量检测报告”、“消防验收（装饰工程作为单位工程的）”，因特殊原因不能及时办理的，由各大区经理明确办理人员和时间，并将信息上网公布，资料暂存项目管理中心，时间不超过两个月。两个月后，区域经理确认已经不能再办理的，经项目管理中心

44、核实，分管工程、投标副总会签后，将竣工资料移交资料室。该项目的有关信息，在投标中心和项目管理中心备案，以便业务、投标、报奖时检索。本规定幕墙、景观等相关专业公司的施工项目同样适用。 附录1：单位工程竣工资料和管理记录目录1 单位工程竣工资料：第一册第四册 见程序文件2005版附件12 单位工程管理记录目录： 第五册：质量管理记录序号记 录 编 号记 录 名 称页 码备 注10-1开工备案书2质1-1项目管理目标3质1-3检验批划分42-7监测分析汇总表52-6工程进度汇报表63-6项目总结（或QC成果）序号记 录 编 号记 录 名 称页 码备 注7施1-1管理人员和作业班组一览表8施1-2（作业班组申请评价表）9施1-3施工机具和检测设备一览表10施1-4技术交底表11施2-1方案的确认12施2-2放线验收单13