某项目采购管理程序范本.docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《某项目采购管理程序范本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《某项目采购管理程序范本.docx(52页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、项目管理手册 第四章 项目管理程序chengx项目管理手册第四章 第九节采 购 管 理 程 序- 2 -目 录1. 目的3422.适用范围3423.职责3423.1. 项目经理部3423.2. 供应计划部3423.3. 采购部3433.4. EPC承包商3443.5. 综合部3453.6. 控制部3453.7. 设计部3453.8. 工程部3453.9. QHSE部3463.10. 财务部3463.11. 生产准备部3463.12. 装备部3473.13. 外事部3473.14. 效能监察部3473.15. 项目分部/监理3473.16. 施工承/分包商3473.17. 审计部3484.采购管
2、理主要内容3485.物资分交管理3485.1. 国内外采购物资分交和国内采购物资集中分交3485.2. 物资采购供应范围分工会3506.物资采购计划3506.1. 土建材料采购计划3506.2. 安装设备和材料采购计划(E+P+C项目)3506.3. 设备采购计划格式3516.4. 材料采购计划格式3517.物资采购3517.1. 物资采购分工3517.2. 技术谈判及技术条件确认3527.3. 物资采购3528.合同管理3538.1. 买卖合同、质量监造和运输服务合同3538.2. 合同的签订审批程序3548.3. 合同的履行及变更3548.4. 建立合同台帐3549.采购控制重点及里程碑3
3、549.1. 采购控制重点3549.2. 里程碑控制点35410.催交和催运35510.1. 职责与分工35510.2. 催交方式35510.3. 催交范围35510.4. 催运35611.采购的质量控制35611.1. 监造35611.2. 控制点检查35711.3. 到货验收35711.4. 进口物资的出国检验36011.5. 进口物资的国内检验36012.物资仓储管理36012.1. 物资出库、入库管理36012.2. 仓储保管36112.3. 物资领料和发放36212.4. 大件运输36213.EPC总承包的采购监督管理36214.资金支付及结算36315.现场服务和开车保运36316
4、.沟通与交流36417.资料管理36417.1. 需保存的资料36417.2. 项目总结和竣工资料36618.相关文件36619.附件36620.记录3662编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第51页 共52页1. 目的为保证新建项目的顺利实施,对项目物资采购全过程实施有效控制,确保项目所需的物资质量合格、价格合理、按时到达,物资供应过程符合国家、中国石油化工股份有限公司(以下简称总部)和天津石化的各项规定和要求,特制定本程序。2. 适用范围本程序适用于新建项目物资供应管理和采购实施。3. 职责3.1. 项目经理部3.1.1. 批准采购策略。3.1.2. 批准重
5、要物资供应商短名单。3.1.3. 批准框架协议。3.1.4. 参加重要设备、材料的技术谈判和商务谈判。3.1.5. 确定评标委员会推荐的中标单位。3.1.6. 批准限上合同。3.1.7. 批准超概算采购。3.1.8. 批准重大运输方案。3.2. 供应计划部3.2.1. 负责物资供应计划和物资供应管理工作。3.2.2. 组织编制采购策略。3.2.3. 对物资采购质量、进度和费用进行监督和控制。3.2.4. 参加项目设计审查会。3.2.5. 负责组织编制“引进主要设备材料分交清册”和“国内采购物资集中分交清册”。3.2.6. 组织拟定重要物资的供应商短名单,并纳入采购计划。3.2.7. 组织重要物
6、资的技术谈判,参加重要物资的商务谈判。3.2.8. 参加设备、材料招标工作。3.2.9. 编制物资采购计划,审核、确认物资限额领用计划。3.2.10. 组织物资供应工作会议,掌握工程物资供应情况,并通报信息。3.2.11. 组织物资报表的编制和相关资料的保管、移交工作。3.2.12. 审核超限物资运输方案,并监督实施。3.2.13. 负责直送现场物资接卸的协调工作。3.2.14. 组织编制物资采购投资预算、资金预算。3.2.15. 负责审核、上报物资超概算采购申请。3.2.16. 负责EPC及PC承包商物资供应的监督、管理。3.2.17. 组织对供应商的管理、考核,协调供应商进行现场服务。3.
7、3. 物装部大项目采购业务部(以下简称采购部)3.3.1. 负责物资采购工作。3.3.2. 配合总部办理直接采购和进口物资审批手续,签订代理协议和接、保、检工作,办理减免税手续。3.3.3. 负责督促、协调办理引进物资海关备案、免税手续和报关、运输、保险、检疫、检验、保管与交付等工作,负责许可证办理。3.3.4. 参加技术交流和技术谈判。3.3.5. 组织采购招标、采购订货,签订采购合同,负责合同履行及管理工作。3.3.6. 负责物资采购质量控制,组织签订第三方监造合同和物资到货复检。3.3.7. 负责拟定普通物资供应商短名单,并在短名单范围内实施采购。3.3.8. 执行采购成本控制计划,及时
8、提报物资超概算采购申请。3.3.9. 负责物资催交、催运和储运管理,组织编制超限物资运输方案并组织实施。3.3.10. 负责组织开箱检验及备件、专用工具的保管、移交工作。3.3.11. 负责对供应商的管理、考核,组织落实供应商进行现场服务。3.3.12. 编制、申报物资采购投资预算、资金预算。3.3.13. 负责电子商务、网上分交和确定采购方式。3.3.14. 负责办理物资入库、出库和报账付款手续,编制物资供应报表和相关资料,向有关部门通报物资供应信息。3.3.15. 向总部上报绩效考核报表。3.3.16. 办理剩余物资退库手续。3.4. EPC承包商3.4.1. 报审供应商名单,并在审批合格
9、的供应商中实施采购。3.4.2. 报批采购计划和进度款申请。3.4.3. 负责完成EPC总承包合同范围内的采购服务工作,对物资采购工作(付款除外)负全部责任。3.4.4. 按照工程总体统筹计划编制工程物资采购进度网络控制计划,建立物资采购质量控制体系和采购管理体系,报供应计划部审核后组织实施。3.4.5. 编写“引进主要设备材料分交清册”和“国内采购物资集中分交清册”,报供应计划部审核,并配合总部物资分交工作。3.4.6. 负责询价书、采购说明书等采购文件的编制和报审。3.4.7. 负责询价发出、接收报价管理,组织评审。3.4.8. 负责组织物资采购的技术谈判和商务谈判,并通知供应计划部召集业
10、主方代表参加重要物资的技术谈判和商务谈判。3.4.9. 负责采购合同签订、执行,对采购质量、制造进度进行监督、检查和控制。3.4.10. 负责监造、催交催运工作。3.4.11. 负责组织采购物资的到货验收和开箱检验、接收、保管、存储、发放工作及质量问题的处理,施工过程的协调等。3.4.12. 负责物资采购过程文件资料(包括可编辑电子版)归档管理及移交,按规定要求定期向供应计划部汇报采购工作的进展情况。3.4.13. 负责工程项目物资采购完工总结报告的编制。3.5. 综合部3.5.1. 负责向项目经理部及天津石化主管经理、经理呈送需审批的合同文件。3.5.2. 组织项目物资采购的考核工作。3.6
11、. 控制部3.6.1. 编制、下达设备和材料到货控制点计划。3.6.2. 编制、下达设备和材料的费用分解指标,审核、批准物资超概算采购申请报告。3.6.3. 监督采购进度和采购预算的执行情况。3.7. 设计部3.7.1. 督促设计单位按期提供设计资料及进口物资询价书和框架采购询价书。3.7.2. 协调设计单位参加订货技术谈判。3.7.3. 提供经过批准的设计变更并附预算,协调设计单位办理材料代用审批手续。3.7.4. 参与解决设备、材料重大质量问题。3.8. 工程部3.8.1. 提供项目施工进度计划及调整计划。3.8.2. 协调解决施工进度与供货进度间存在的问题。3.8.3. 组织直接进入施工
12、现场的设备、材料的接卸、存放和保管工作。3.8.4. 参与解决设备、材料重大质量问题。3.9. QHSE部3.9.1. 负责物资质量检验管理工作。3.9.2. 负责确定设备、材料的分类检验项目和指标。3.9.3. 负责第三方监造、检验单位的资质审查。3.9.4. 批准第三方监造、检验单位提交的专项检验方案,监督第三方的监造、检验工作。3.9.5. 审批物资紧急放行手续,并监督放行记录封闭。3.9.6. 组织解决设备、材料重大质量问题。3.9.7. 负责退库物资的质量确认。3.9.8. 参加开箱检验。3.9.9. 协助进口设备的商检工作。3.9.10. 负责对供应商现场服务人员进行安全教育。3.
13、10. 财务部3.10.1. 负责审核采购合同、发票、入库单、出库单等相关凭证的真实性、合法性、合规性。3.10.2. 参加物资采购合同评审,负责合同正本的管理。3.10.3. 负责供应商往来款项的管理。3.10.4. 按照合同约定和内部控制手册天津石化权限指引办理报账、付款手续。3.10.5. 负责组织库存物资的定期盘点、账账、账实核对。3.10.6. 协助办理减免税手续。3.11. 生产准备部3.11.1. 负责组织“三剂”、试车原辅料、塔内件和分析仪器采购的技术交流,参加上述物资的技术谈判,并代表天津石化在技术文件上签字。3.11.2. 参加上述物资的招标、开标和定标工作,并提供技术支持
14、。3.11.3. 参加解决上述物资的重大质量问题。3.12. 装备部(国产化办公室)3.12.1. 负责组织重要和进口设备、电气、仪表、材料及备品备件的技术交流,参加上述物资的技术谈判,并代表天津石化在技术文件上签字。3.12.2. 参加上述物资的招标、开标和定标工作,并提供技术支持。3.12.3. 负责提出项目物资国内外分交建议,从技术角度参与推荐重要设备材料的潜在供应商。3.12.4. 参加解决上述物资的重大质量问题。3.13. 外事部3.13.1. 协助组织对外谈判。3.13.2. 负责对外联络,来华人员接待、翻译及现场国外技术服务人员的管理工作。3.13.3. 负责外文资料翻译工作。3
15、.14. 效能监察部负责对工程项目物资采购合同的签订、执行进行监督。3.15. 项目分部/监理3.15.1. 提供分项目进度实施计划及调整计划。3.15.2. 审批施工承包商的物资限额领料计划。3.15.3. 参加开箱检验,负责物资使用前检查验收手续的验证。3.15.4. 参与解决分项目设备、材料重大质量问题。3.16. 施工承/分包商3.16.1. 编制工程物资限额领用计划。3.16.2. 参加开箱检验,负责领料及移交后的物资保管。3.16.3. 负责按规范进行检复验并向监理办理报验手续。3.17. 天津石化审计部完成相关阶段审计工作。4. 采购管理主要内容4.1. 项目采购管理严格执行总部
16、固定资产投资项目物资采购管理办法,项目采购管理工作要与项目的评估、设计、审查、采购、施工有机结合,提前介入、深入参与、全程跟踪,抓住重点项目和主要环节,并使信息共享。4.2. 项目采购管理工作程序主要包括建立项目采购档案、项目采购工作对接、国内外采购物资分交、国内采购物资集中分交、项目采购计划、实施和采购监督、储运管理、物资检验和验收、项目采购管理工作总结等。5. 物资分交管理5.1. 国内外采购物资分交和国内采购物资集中分交国内外采购物资分交和国内采购物资集中分交,是采购工作的重要环节,凡未经总部组织进行分交的,不得开展采购工作。5.1.1. 分交清单的确定1) 工程项目的可行性研究报告批复
17、后,设计单位根据可行性研究报告批复的内容编写“国内外物资分交清单”和“长周期设备材料清单”;2) 设计部负责组织相关部门,对“长周期设备材料清单”进行会审,会审意见报主管领导批准;3) 装备部负责组织相关部门,对“国内外物资分交清单”进行会审,提出分交意见报主管领导批准。5.1.2. 分交清册的上报1) 设计部负责将需提前采购的“长周期设备材料清单”上报总部发展计划部;2) 供应计划部依据装备部和设计部对两个“清单”的会审意见,组织编制“引进主要设备材料分交清册”(B4.9-1)和“长周期设备材料集中分交清册”(B4.9-2),由采购部上报总部物装部。3) 供应计划部根据初步设计资料和项目总体
18、统筹控制计划编制“项目物资采购集中分交清册”(B4.9-2)和物资采购进度网络控制计划,由采购部上报总部物装部。5.1.3. 物资分交会1) 总部物装部牵头组织国内外采购物资分交会和国内采购物资集中分交会。天津石化领导、供应计划部、装备部、设计部、采购部参加;2) 总部物装部依据项目责任单位编制的“引进主要设备材料分交清册”,在可研报告批复后牵头组织召开国内外采购物资分交会,制定国内外采购物资分交方案(含国产化方案),形成会议纪要。3) 总部物装部依据项目责任单位编制的“项目物资采购集中分交清册”和物资采购进度网络控制计划,在基础设计审查阶段牵头组织召开国内采购物资集中分交会,制定采购方案,形
19、成会议纪要。5.1.4. 采购方案的确定采购方案由总部物装部组织在采购物资分交会上确定,作为项目采购工作的依据。采购方案包括:国内外分交、分交范围、采购模式、采购方式、采购进度、选型情况和选厂范围、监造方式。5.2. 物资采购供应范围分工会物资采购供应分工会由供应计划部组织,控制部、工程部、QHSE部、财务部、项目分部参加,会议要明确:供应计划部和施工承包商的物资采购供应范围,原则上工程需用的所有物资由供应计划部组织供应,只有土建材料、消耗材料、施工措施用料,经会议讨论同意才能由施工承包商供应。物资采购供应分工根据会议决定,由供应计划部出会议纪要,报项目经理部批准后下发各单位执行。6. 物资采
20、购计划6.1. 土建材料采购计划6.1.1. 土建材料中的钢筋、水泥等重要材料供应商名单,由承包商在中石化资源市场中筛选,报供应计划部审批。承包商须在供应计划部批准的供应商名单中选择采购。6.1.2. 承包商负责编制土建材料采购计划,签订采购合同,并将资料报项目分部备案。6.1.3. 供应计划部将批准的供应商名单发至项目分部、QHSE部、监理单位,相关部门或单位,通过报检资料及实物检查或抽验监督承包商行为。6.2. 安装设备和材料采购计划(E+P+C项目)6.2.1. 供应计划部组织编制设备材料采购计划,经供应计划部负责人或项目经理部主管经理按权限审批后下达采购部实施采购。6.2.2. 总部直
21、接采购和进口物资的采购计划及技术资料由供应计划部转采购部上报总部物资装备部。6.2.3. 供货周期较长的物资,供应计划部根据设计文件编制、下达设备材料采购计划。订货周期较短或不能依据综合材料表订货的物资,由施工承包商根据设计文件,编制“物资限额领用计划” (B4.9-3)。经监理审查,项目分部批准后提报供应计划部汇总并编制采购计划(采购计划审批程序同6.2.1),“物资限额领用计划”亦作为发料依据。6.3. 设备采购计划格式“设备采购计划”(B4.9-4)主要内容:单项工程名称、单项工程编号、单位工程名称、单位工程编号、计划单号、计划编号、序号、图号、物资代码、物资名称、型号参数、材质标准、设
22、备位号、计量单位、需用数量、需用日期、预选供应商、制表日期、计划员、审核人、计划主管、备注等。6.4. 材料采购计划格式“材料采购计划”(B4.9-5)主要内容:单项工程名称、单项工程编号、单位工程名称、单位工程编号、计划单号、计划编号、序号、图号、物资代码、物资名称、型号参数、材质标准、计量单位、需用数量、需用日期、预选供应商、制表日期、计划员、审核人、计划主管、备注等。7. 物资采购7.1. 物资采购分工7.1.1. 土建材料由承包商按6.1款规定负责采购和供应,并对采购质量、进度和价格负责。供应计划部、QHSE部和监理单位按照各自的职责进行监督和管理。7.1.2. E+P+C项目的设备和
23、安装材料由采购部负责实施采购并对采购质量、进度和价格进行控制。供应计划部、QHSE部、监理单位按各自职责进行监督和管理。7.1.3. 供应商短名单的确定按下列程序进行1) 供应计划部组织QHSE部、装备部、采购部、项目分部根据物资重要程度将物资分类,划分为重要物资和普通物资,并报项目经理部审批;2) 重要物资供应商短名单由供应计划部组织拟定,报项目经理部审批;3) 普通物资供应商短名单由采购部在中石化资源市场范围内拟定,报供应计划部审批;4) 遇有中石化及天津石化资源市场范围内暂未包含的特殊物资时,其供应商短名单由采购部按天津石化相关规定填写“渠道外审批表”,报天津石化主管经理审批。7.2.技
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 项目 采购 管理程序 范本
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内