胭脂虫红项目立项核准报告（模板）.docx

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1、泓域咨询 /胭脂虫红项目立项核准报告目录一、 市场分析3二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位4四、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5五、 项目选址综合评价6六、 建设方案7七、 公司经营宗旨8八、 能源消费种类和数量分析8能耗分析一览表9九、 项目进度安排9项目实施进度计划一览表10十、 劳动安全分析10十一、 建设投资估算13建设投资估算表14十二、 建设期利息15建设期利息估算表15十三、 流动资金16流动资金估算表17十四、 项目总投资18总投资及构成一览表18十五、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十六、 经济评价财务测算20十七、 招标组织方式2

2、2十八、 项目总结22十九、 附表23主要经济指标一览表23建设投资估算表24建设期利息估算表25固定资产投资估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表30利润及利润分配表31项目投资现金流量表32借款还本付息计划表33一、 市场分析胭脂虫红又称为虫红，是一种由雌性胭脂虫干体磨细后用水提取而得的红色色素，外观呈红色菱形晶体或红棕色粉末。胭脂虫红显色主要成分为胭脂虫红酸，胭脂虫红酸是蒽醌衍生物，其本身染色强度不大，但与Al3+结合形成铝色淀后色价会提高。胭脂虫红能溶于碱，不溶于稀酸、冷水、乙醚、氯仿

3、、苯等，稍溶于热水或乙醇等，在碱与稀酸中，胭脂虫红色泽会随溶液的pH变化而变化。胭脂虫红具有良好的光稳定性、抗氧化性、热稳定性等，且安全无毒，其应用领域广泛，涉及到食品、化妆品、生物医药、染料、农业等多个领域。在食品领域，胭脂虫红是一种理想的食品添加剂、着色剂，广泛应用在风味发酵乳、糖果、冰淇淋、肉制品等食品中；在医药领域，胭脂虫红可作为片剂、微丸、胶囊壳的包衣材料，此外胭脂虫红还可用于水疱性口炎、疱疹性口炎、癌症以及艾滋病的防治等；在化妆品领域，胭脂虫红在口红、眼影等产品中的应用较多。胭脂虫是是生产天然胭脂虫红的主要原材料，胭脂虫原产于中南美洲、墨西哥等地，由于原材料供应有限，全球胭脂虫红行

4、业产量较低，主要生产国家为秘鲁、墨西哥等南美洲国家，主要出口至日本、韩国以及欧美等国家和地区。由于行业产量有限，全球胭脂虫红市场一直处于供不应求状态，胭脂虫红市场价格相对较高。胭脂虫红品质优良，是目前唯一一种具有经济价值、纯天然、无任何毒副作用的动物来源天然色素，但受原材料限制，我国胭脂虫红基本依赖进口，主要来源于南美洲，国内尚未形成规模化的生产规模，同时胭脂虫红作为天然色素，价格昂贵，这极大地限制了其市场应用。近年来，随着我国经济快速发展，居民生活水平、消费能力有了大幅提升，胭脂虫红市场需求有所释放，同时其在高端化妆品、食品等领域的应用也更加深入。作为目前唯一一种动物来源的天然色素，胭脂虫红

5、理化性质稳定，其在食品、医药、化妆品、农业等领域的应用前景可期。但受原材料限制，全球胭脂虫红行业产量较低，产能主要集中在南美洲地区。我国胭脂虫红基本依赖进口，由于产品价格较高，胭脂虫红在我国市场的应用相对有限，整体来看，我国胭脂虫红市场有待进一步开发。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称胭脂虫红项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人毛xx四、 项目定位及建设理由“十三五”时期，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业经济发展的内外部环境将发生新变化，既有国际环境重大变革带来的深刻影响，也有发展方式转变提

6、出的紧迫要求，南京工业和信息化发展既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积60000.00约90.00亩1.1总建筑面积90798.091.2基底面积34200.001.3投资强度万元/亩333.482总投资万元39103.912.1建设投资万元31260.642.1.1工程费用万元26922.822.1.2其他费用万元3390.862.1.3预备费万元946.962.2建设期利息万元379.582.3流动资金万元7463.693资金筹措万元39103.913.1自筹资金万元23610.863.2银行贷款万元15493.054营业收入万元80600.

7、00正常运营年份5总成本费用万元67177.386利润总额万元13070.667净利润万元9803.008所得税万元3267.669增值税万元2933.0410税金及附加万元351.9611纳税总额万元6552.6612工业增加值万元22149.0113盈亏平衡点万元34482.77产值14回收期年5.9215内部收益率18.39%所得税后16财务净现值万元10900.70所得税后五、 项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境

8、敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。六、 建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础

9、受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：结构构件受

10、力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。七、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。八、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量1049.55万kwh，折合1289.90tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量17460.00/a，折合1.50tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测

11、算，本期工程项目年综合总耗能量1291.40tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.12291049.551289.90当量值2水mkgce/m0.085717460.001.50工质合计tce1291.40九、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘

12、察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十、 劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（

13、国务院令第397号）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（GB6944-2012）。6、供配电系统设计规范（GB50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）。10、爆炸危险环境电

14、力设备设计规范（GB50058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、20KV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（G

15、B/T11651-2008）。21、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电

16、气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。十一、 建设投资估算本期项目建设投资31260.64万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计26922.82万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为119

17、06.87万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为14210.02万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为805.93万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3390.86万元。（三）预备费本期项目预备费为946.96万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11906.8714210.02805.9326922.821.1建筑工程费11906.8711906

18、.871.2设备购置费14210.0214210.021.3安装工程费805.93805.932其他费用3390.863390.862.1土地出让金1627.241627.243预备费946.96946.963.1基本预备费453.89453.893.2涨价预备费493.07493.074投资合计31260.64十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款15493.05万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息379.58万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息379.58379.580.001.1.1期初借款余额1549

19、3.051.1.2当期借款15493.0515493.050.001.1.3当期应计利息379.58379.580.001.1.4期末借款余额15493.0515493.051.2其他融资费用1.3小计379.58379.580.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计379.58379.580.00十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金

20、周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为7463.69万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产40681.4843810.8250069.5162586.891.1应收账款18306.6719714.8722531.2828164.101.2存货14238.5215333.7917524.3321905.411.2.1原辅材料4271.554600.135257.306571.621.2.2燃料动力213.58230.01262.863

21、28.581.2.3在产品6549.727053.548061.1910076.491.2.4产成品3203.673450.103942.984928.721.3现金3254.523504.864005.565006.951.4预付账款4881.785257.306008.347510.432流动负债35830.0838586.2444098.5655123.202.1应付账款12898.8313891.0415875.4819844.352.2预收账款22931.2524695.1928223.0835278.853流动资金4851.405224.585970.957463.694流动资金增

22、加4851.40373.18746.371492.745铺底流动资金12204.4513143.2515020.8618776.07十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39103.91万元，其中：建设投资31260.64万元，占项目总投资的79.94%；建设期利息379.58万元，占项目总投资的0.97%；流动资金7463.69万元，占项目总投资的19.09%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资39103.91100.00%1.1建设投资31260.6479.94%1.1.1工程费用26922.8268.85

23、%1.1.1.1建筑工程费11906.8730.45%1.1.1.2设备购置费14210.0236.34%1.1.1.3安装工程费805.932.06%1.1.2工程建设其他费用3390.868.67%1.1.2.1土地出让金1627.244.16%1.1.2.2其他前期费用1763.624.51%1.2.3预备费946.962.42%1.2.3.1基本预备费453.891.16%1.2.3.2涨价预备费493.071.26%1.2建设期利息379.580.97%1.3流动资金7463.6919.09%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资39103.91万元，其中申请银行长期贷款15493

24、.05万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资39103.91100.00%1.1建设投资31260.6479.94%1.2建设期利息379.580.97%1.3流动资金7463.6919.09%2资金筹措39103.91100.00%2.1项目资本金23610.8660.38%2.1.1用于建设投资15767.5940.32%2.1.2用于建设期利息379.580.97%2.1.3用于流动资金7463.6919.09%2.2债务资金15493.0539.62%2.2.1用于建设投资15493.0539.62%2.2.2用于建设期利息

25、2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入80600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2933.04万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财

26、务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用67177.38万元，其中：可变成本57141.02万元，固定成本10036.36万元。正常经营年份项目经营成本64722.31万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加351.96万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=13070.66（万元）。企业所得税税率按25

27、.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=13070.6625.00%=3267.66（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额13070.66万元，缴纳企业所得税3267.66万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=13070.66-3267.66=9803.00（万元）。十七、 招标组织方式由业主或委托具有资质的招标中介机构组织实施本工程的招标工作。招标要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作。鉴于本工程无特殊要求

28、，建议业主按照国家的规定进行公开招标方式。十八、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好

29、。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积60000.00约90.00亩1.1总建筑面积90798.09容积率1.511.2基底面积34200.00建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩333.482总投资万元39103.912.1建设投资万元31260.642.1.1工程费用万元26922.822.1.2其他费用万元3390.8

30、62.1.3预备费万元946.962.2建设期利息万元379.582.3流动资金万元7463.693资金筹措万元39103.913.1自筹资金万元23610.863.2银行贷款万元15493.054营业收入万元80600.00正常运营年份5总成本费用万元67177.386利润总额万元13070.667净利润万元9803.008所得税万元3267.669增值税万元2933.0410税金及附加万元351.9611纳税总额万元6552.6612工业增加值万元22149.0113盈亏平衡点万元34482.77产值14回收期年5.9215内部收益率18.39%所得税后16财务净现值万元10900.70所

31、得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11906.8714210.02805.9326922.821.1建筑工程费11906.8711906.871.2设备购置费14210.0214210.021.3安装工程费805.93805.932其他费用3390.863390.862.1土地出让金1627.241627.243预备费946.96946.963.1基本预备费453.89453.893.2涨价预备费493.07493.074投资合计31260.64建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息379.58379.580.

32、001.1.1期初借款余额15493.051.1.2当期借款15493.0515493.050.001.1.3当期应计利息379.58379.580.001.1.4期末借款余额15493.0515493.051.2其他融资费用1.3小计379.58379.580.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计379.58379.580.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11906.8714210.02805.9326922.821.1建筑工程

33、费11906.8711906.871.2设备购置费14210.0214210.021.3安装工程费805.93805.932其他费用1763.621763.623预备费946.96946.963.1基本预备费453.89453.893.2涨价预备费493.07493.074建设期利息379.58379.585合计30012.98流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产40681.4843810.8250069.5162586.891.1应收账款18306.6719714.8722531.2828164.101.2存货14238.5215333.7917524.3

34、321905.411.2.1原辅材料4271.554600.135257.306571.621.2.2燃料动力213.58230.01262.86328.581.2.3在产品6549.727053.548061.1910076.491.2.4产成品3203.673450.103942.984928.721.3现金3254.523504.864005.565006.951.4预付账款4881.785257.306008.347510.432流动负债35830.0838586.2444098.5655123.202.1应付账款12898.8313891.0415875.4819844.352.2预

35、收账款22931.2524695.1928223.0835278.853流动资金4851.405224.585970.957463.694流动资金增加4851.40373.18746.371492.745铺底流动资金12204.4513143.2515020.8618776.07总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资39103.91100.00%1.1建设投资31260.6479.94%1.1.1工程费用26922.8268.85%1.1.1.1建筑工程费11906.8730.45%1.1.1.2设备购置费14210.0236.34%1.1.1.3安装工程费805.932

36、.06%1.1.2工程建设其他费用3390.868.67%1.1.2.1土地出让金1627.244.16%1.1.2.2其他前期费用1763.624.51%1.2.3预备费946.962.42%1.2.3.1基本预备费453.891.16%1.2.3.2涨价预备费493.071.26%1.2建设期利息379.580.97%1.3流动资金7463.6919.09%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资39103.91100.00%1.1建设投资31260.6479.94%1.2建设期利息379.580.97%1.3流动资金7463.6919.09%2资金筹措3

37、9103.91100.00%2.1项目资本金23610.8660.38%2.1.1用于建设投资15767.5940.32%2.1.2用于建设期利息379.580.97%2.1.3用于流动资金7463.6919.09%2.2债务资金15493.0539.62%2.2.1用于建设投资15493.0539.62%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入52390.0056420.0064480.0080600.002增值税1747.271916.672255.462933.042.1销项税

38、6810.707334.608382.4010478.002.2进项税5063.435417.936126.947544.963税金及附加209.68230.00270.65351.963.1城建税122.31134.17157.88205.313.2教育费附加52.4257.5067.6687.993.3地方教育附加34.9538.3345.1158.66综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费35450.3938177.3443631.2554539.062工资及福利费2601.962601.962601.962601.963修理费736.32736.32736.3273