某公司食品质量安全管理手册.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第31页 共32页东xxxx有限公司食品质量安全管理手册版 本： 第A0版 编 制： 审 批： 2016-12-30发布 2017-1-1实施 xxxx有限公司 发布 食品质量安全管理手册颁布令本公司依据食品质量安全市场准入通则及细则要求，结合本公司实际情况编制本手册，本手册是本公司质量安全管理的法规性文件，自发布实施之日起，本公司各级员工应坚决贯彻执行，任何违背本手册的行为应予以坚决制止。 总经理： 2016 年 12月 30 日质量负责人任命书本公司任命 xxx为食品质量安全第一责任人，其职责为：确保食品安全管理体系得到有效

2、策划及其完整性,确定组织机构对主要职能部门负责人进行任免,批准质量目标和食品质量安全管理手册,为食品安全管理体系的有效运行提供资源保障,传达满足顾客和法律法规要求的重要性。任命 xxx为本公司的质量负责人，其在食品安全管理体系中的职责和权限如下： 1、确保食品安全管理体系的过程得到建立和保持。 2、向最高管理者报告食品安全管理体系的业绩，包括改进的需求。 3、在整个组织内促进食品安全意识的形成。 4、就食品安全管理体系有关事宜对内对外联络。法人： 2016年12月 30日目 录食品质量安全管理手册颁布令1质量负责人任命书2第一条 、质量方针、质量目标及质量目标分解4第二条、检验管理5第三条、检

3、验规范7第四条、质量纠正和预防措施管理制度8第五条、采购、进货查验制度9第六条、生产过程质量控制制度12第七条、仓库管理制度14第八条、车间卫生管理制度16第九条、生产设备管理制度17第十条、化验室管理制度19第十一条、不合格品管理制度19第十二条、产品召回制度21第十三条、突发食品质量安全事件应急预案22第十四条、回收食品处理制度25第十五条、产品留样管理规范25第十六条、食品贮存运输管理制度27包装材料消毒规范27第十七条、食品购销台帐管理制度28第一条 、质量方针、质量目标及质量目标分解一、质量方针全员参与，规范管理，以优质求发展，争取给客户最满意的产品。二、质量目标（一）成品一次性检验

4、合格率 98%（二）成 品 出 厂 合 格 率 100%。（三）顾客意见及时处理率 100%。三、 分解目标（一）质检员：1、产品错检率为0； 2、计量器具检定率为100%；（二）办公室：1、确保文件按时发放、有效文件发放率达100%； 2、文件100%受控；员工培训合格率为100%.（三）供应部：1、生产任务执行率 98%；2、生产过程质量合格率为98%以上；3、生产现场卫生合格率 98%； 4、确保采购产品检验合格率99%；5、供方评价率为；6、进料合格率为；7、发货数量准确率为100%；（四）销售部：顾客意见及时处理率 100%。第二条、检验管理一、 检验作业流程图（一） 原材料检验流程

5、（二） 成品检验流程二、范围适用于对生产所用原辅材料、生产的半成品和成品进行检验。三、工作程序（一）质检员负责编制各类物料检测规程，明确检测点、检测频率、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。（二） 进货验证1、原料：主要原辅料例如各种主料，各种配料，包装材料等要求外观检查及供应方提供检验合格证书，仓管员先安排放在待检区，然后通知质检员进行检验。经检验合格之后，仓库准许入库；2、质检员根据检验规程对每批进行全数或抽样验证，并将结果记录在原辅料检验记录上并签名；3、仓库根据合格记录或标识办理入库手续；4、验证不合格时按不合格管理制度执行；5、采购产品的验证方式包括检验、观察、提供合格证

6、明文件等方式。（三）生产过程的监控 1、操作员工每天做好自检工作，确认无误后，由检验员根据生产作业指导书的工艺要求检查关键工序并监视生产技术数据是否符合，符合则继续生产，不符合按不合格管理制度执行；2、发现某工序违规操作的应立即通知操作工停止生产，并采取纠正措施合格后方可继续生产； （四）成品出厂检验：1、抽样及样品：包装后的产品,需放置在待检区，由质检员根据成品检验规范进行综合抽样，抽样每次最小包装4包,分两份，一份2包做检验，一份2包留样（存放在留样室）；样品登记好品名、生产日期、抽样编号等，并按常温保存样品，而且样品保存时间不得低于该产品保质期。2、检验标准等同原料检验标准；除对产品品质

7、进行检验外，须对产品外包装进行全面检验（必检：包装封口是否达标、是否有张贴出厂日期、外包装是否有污损等现象）3、检验室：每年至少组织一次比对试验，将试验结果与第三方权威机构数据进行比对，以修正和改进试验技能。4、检验员依据检验规程进行检验和试验，填写成品留样记录，对合格品填写成品检验报告批准入库，对不合格品执行不合格管理制度。5、出厂检验记录制度在检验记录中应清楚登记产品名称、规格、生产日期、抽样数量、检验日期、执行标准等信息，表明该产品是否已按规定标准通过了检验，生产该批次产品所使用的所有原辅材料与进货查验记录逐一相对应，保证生产的每个品种产品的生产记录真实可追溯；记录应表明负责合格品放行的

8、责任者，所有记录保存不得低于2年；。 五、相关记录生产过程检验记录成品出厂检验报告成品出厂检验原始记录原料检验记录包材检验记录第三条、检验规范一、目的质量是企业活力的源泉，是企业的生命，为了使产品质量达到规定水平，查出不合格品及防止次品的产生，必须从原材料、半成品、成品不断进行检验，因此要建立起完善的产品检验规范。二、检验规则。（一）同一班次、同一品种的产品为一批，每批产品必须按执行标准要求的出厂检验项目进行检验，合格产品均应附有质量检验部门签署的质量合格证，不合格产品严禁出厂，从样本中随机抽取2个检验样品。（二）售货方提货时，如对产品有异议，可向生产方协商共同抽取该批样品，请仲裁方复检，如复

9、检不合格则该批产品为不合格产品，由生产方处理。如属合格产品，则生产方不负责。三、原料检验：（一）原料进公司后，由仓管员负责取样给化验室检验，根据原料包装、数量的不同来确定取样方式，取样必须具有可行性。（二）质检员接到样板后，应对样品的感官指标进行初步的检验。（三）质检员接到样品后，必须尽快检验。（四）将检测项目的数据记录在原料检验记录上。（五）做出检验结果“合格”或“不合格”要填在原料检验记录上，并通知仓管人员，不合格的原料要通知供应部，将其另作处理，不能用于生产。三、成品检验：（一）由化验室从仓库取样。（二）化验室质检员应及时按照国家标准要求对产品进行检验分析，每批产品出厂必检项目包括净含量

10、、加工精度、不完善粒、最大限度杂质总量、糠粒、矿物质、带壳稗粒、稻谷粒、碎米总量、小碎米、色泽气味口味、水份、黄粒米、互混。出厂检验项目按表1中列出的检验项目进行。产品检验项目中注有“*”标记的，企业应当每年送检测机构检验2次，按下表要求。（三）检测结果，若发现异常应及时通知总经理，产品合格与否都通知仓管人员。（四）车间负责人应负责检查所注明的生产日期、批号、品名等标志是否正确、齐全。（五）检验完全合格，送仓库入库带*号检验项目产品送检计划表一、带*号检验项目产品送检计划序号检验项目检验安排直接责任人检验机构备注1加工精度每批出厂检验本公司检验员本公司检验室2不完善粒每批出厂检验本公司检验员本

11、公司检验室3最大限度杂质总量每批出厂检验本公司检验员本公司检验室4糠粉每批出厂检验本公司检验员本公司检验室5矿物质每批出厂检验本公司检验员本公司检验室6带壳稗粒每批出厂检验本公司检验员本公司检验室7稻谷粒每批出厂检验本公司检验员本公司检验室8碎米总量每批出厂检验本公司检验员本公司检验室9小碎米每批出厂检验本公司检验员本公司检验室10色泽、气味每批出厂检验本公司检验员本公司检验室11水分每批出厂检验本公司检验员本公司检验室12黄粒米每批出厂检验本公司检验员本公司检验室13互混每批出厂检验本公司检验员本公司检验室14汞*每年6，12月本公司检验员市质检中心5滴滴涕*每年6，12月本公司检验员市质检

12、中心6黄曲霉毒素B*每年6，12月本公司检验员市质检中心7铅*每年6，12月本公司检验员市质检中心8无机砷*每年6，12月本公司检验员市质检中心19镉*每年6，12月本公司检验员市质检中心20标签每批出厂检验本公司检验员本公司检验室领导审批：请化验室严格按计划进行检验，确保产品质量。 总经理：第四条、质量纠正和预防措施管理制度一、目的针对产品质量、原料质量或质量管理体系中已出现或潜在的问题进行分析，找出原因，采取整改和预防措施，防止或避免问题的再发生。二、范围 适用于影响产品质量和食品质量安全管理体系的重大、系统性的不合格的处理。三、职责（一）不合格品的纠正和预防措施由质检部负责（二）大米质量

13、安全管理体系不合格工作的纠正和预防由质量负责人负责四、工作程序（一）大米质量安全管理工作发现的不合格由质量负责人监督相关部门采取纠正与预防措施。（二） 产品生产过程中发现的不合格由质检负责联系相关责任部门采取纠正预防措施。1、当发生下述情况（不限于此）时应采取纠正措施，防止问题的再发生。A.检验发现批量严重不合格时；B.生产过程中严重的未按规定要求作业时；C.生产安全管理工作中发现不合格时；D.生产或生产设备运行严重不正常时；E.顾客提出的意见并证实该意见是正确时。2、质检员和质量负责人对以上问题会同相关单位人员进行现场调查分析，填写“纠正和预防措施报告”，交与相关部门实施。3、预防措施的提出

14、（1）各相关部门负责人应明确本部门内出现隐含质量问题的因素或重要数据，并制订相应的整改方案。（2）当发现有质量变化时，应组织相关责任单位人员进行原因调查提出预防措施，避免质量问题的发生。4、质检员负责安排预防措施的落实及效果确认，并将结果记录于“纠正和预防措施报告”上。5、“纠正和预防措施报告”由质检员和质量负责人分别保存，并作为企业工作总结的重要依据之一。6、责任部门接到“纠正和预防措施报告”后，应会同协助部门分析不合格原因，提出采取措施的建议填写“纠正和预防措施报告”。经质量负责人审批后实施，质检员对实施过程进行监督和跟踪。第五条、采购、进货查验制度一、采购、进货查验流程图 制定采购计划市

15、场价格分析下采购单来料检验供应商领导审批不合格材料合格材料入库拒收特采、选用 二、目的 为了确保采购产品符合规定要求。三、适用范围 本程序适用于本公司所有原材料采购活动的控制。四、职责（一）供应部负责对供方的评定工作，确定合格供方名单并负责从名单中挑选厂家或商店实施采购。（二）质检员负责采购产品的检验。五、工作程序（一）评估事项及标准：1、供方（厂、商）需经有关部门批准，准予生产经营，有营业执照及生产许可证。2、能提供产品检测报告等。3、与本厂发生业务关系6个月以上且没有出现质量问题。 （二）对供方的评价1、供应部根据评价标准，对供方进行调查，并由供方填写供应商评估表，加以评价，在供应商评估表

16、上，针对评价结果确定是否列入合格供方名单。2、根据评价结果，供应部编制合格供方名单。（三）对供方的控制由质检员对每批进厂的原材料进行验收，并将结果报告供应部，如有质量问题，由供应部通知供方退货或调换，并限期改进，同样问题出现两次以上，报请总经理取消其合格供方资格。（四）采购1、业务部门提供采购计划，采购计划中写明：需购材料名称、规格、数量、到货日期等，采购计划经业务部门经理批准后发放至供应部。供应部负责实施采购。采购前必须与供方签订采购合同，采购合同要规定甲乙双方名称、产品名称、规格型号、数量、价款、质量标准、验收标准、付款方式及运输方式、供货方式及时间、双方的权利和义务、乙方的违约责任、甲方

17、的违约责任、不可抗力、合同有效期等。2、如情况特殊，需要到合格供方名单外的供方去采购，供应部应填写申请报总经理批准后方可实施。3、采购原料验证（1）采购食品原料时应向供方索取资质证明和每批原料检验报告等质量证明文件。当原料到货时，应查验供方的质量证明文件。（2）按原材料相关标准中的规定方法对采购产品进行检验。（3）原料大米品质检验依据是GB1354，原料大米级别要求是二级（包括二级）以上，具体的入库检验项目及指标是以下表为准：A、 粳米（稻花香、小町、珍珠）检验标准检验项目检验标准入库检验说明供方每批提供检验报告有检验报告且检验项目及指标符合要求每批索取，且报告符合要求加工精度对照标准样品检验

18、留皮程度每批检验不完善粒1%3%每批检验最大限度杂质总量0每批检验糠粉0每批检验矿物质0每批检验带壳稗粒0每批检验稻谷粒0每批检验碎米总量6%-10%每批检验小碎米0.3%-0.5%每批检验色泽气味口味无异常色泽与气味每批检验水份14.5%-15.5%每批检验黄粒米0每批检验互混0每批检验净含量25、10、5、2.5每批检验汞*索取合格报告或送检验机构检验六六六*索取合格报告或送检验机构检验滴滴涕*索取合格报告或送检验机构检验黄曲霉毒素B*索取合格报告或送检验机构检验铅*索取合格报告或送检验机构检验无机砷*索取合格报告或送检验机构检验镉*索取合格报告或送检验机构检验B、籼米（优质米、油粘、杂交

19、米）检验标准检验项目检验标准入库检验说明供方每批提供检验报告有检验报告且检验项目及指标符合要求每批索取，且报告符合要求加工精度对照标准样品检验留皮程度每批检验不完善粒0.4%1%每批检验最大限度杂质总量0每批检验糠粉0每批检验矿物质0每批检验带壳稗粒0每批检验稻谷粒0每批检验碎米总量6%-10%每批检验小碎米0.1%0.3%每批检验色泽气味口味无异常色泽与气味每批检验水份14.5%-15.5%每批检验黄粒米0每批检验互混0每批检验净含量25、10、5、2.5每批检验汞*索取合格报告或送检验机构检验六六六*索取合格报告或送检验机构检验滴滴涕*索取合格报告或送检验机构检验黄曲霉毒素B*索取合格报告

20、或送检验机构检验铅*索取合格报告或送检验机构检验无机砷*索取合格报告或送检验机构检验镉*索取合格报告或送检验机构检验4、采购原料入库经过检验合格的原料才可以入库，不合格的原料直接退回供应商，仓管员做好原料进帐记录。5 相关记录 供方调查评估表、 合格供应商一览表、 采购计划表第六条、生产过程质量控制制度一、目的对生产过程、产品质量特性进行有效控制，确保产品满足顾客的需求和期望。二、适用范围适用于对产品形成过程的确认，生产过程的产品标识和可追溯性，产品的防护，对生产所用原辅材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。三、职责1、生产车间负责对生产和过程的控制。2、质检员负责产品验证、标识及可追溯性监

21、督管理。3、仓库负责产品防护控制。4、质检员负责监督考核生产车间生产过程和产品质量控制状况。四、工作程序（一）生成操作流程图（二）生产过程监控1、进货验证进货验证具体规定按仓库管理制度和检验管理制度执行。2、过程产品的监视和测量（1）首件检验每班开始生产、更换产品品种或调整参数后生产的开始产品，操作工必须进行自检，合格后，再由质检员根据相应的检验规程进行检验；如不合格应返工或查找原因改进后重新生产，直至首检合格，质检员确认后才能批量生产。（2）过程检验操作工根据工艺规程和关键控制点的要求对本工序的产品进行检测控制。3、巡回监控生产过程中，质检员应对操作工的自检和过程检验进行监督，认真检查操作工

22、的作业方法、使用的检测设备、工具和检测频率、记录等是否正确；并根据工艺规程和关键控制点要求进行抽样检测。（三）产品标识和过程可追溯性控制1、产品标识（1）质检员负责制订公司最终产品的标识方法及具体内容。（2）车间对不合格品储存要有明确标识。（3）仓库按照仓库管理制度规定做好相应标识。2、过程可追溯性控制（1）各过程必须有完整质量记录，以便于追溯；（2）质检员对可追溯性的有效性进行监控。（四）产品的防护1、对于产品从接收、加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和误用。2、针对产品的符合性对其提供防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。3、根据产品的特点，配置适宜的搬运工

23、具，规定合理的搬运方法，不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。4、其他按照【仓库管理制度】执行。（五）过程控制中出现问题的处理1、生产过程中发现不合格要及时纠偏，并采取预防措施；2、当过程质量出现重大问题时，执行纠正与预防控制制度；3、当出现不合格产品时，执行不合格品管理制度4、相关记录生产过程检验记录第七条、仓库管理制度一、目的为保持原料及产品的质量，提供符合规定要求的产品，对搬运、储存、防护与交付等活动进行有效质量控制。二、范围：适用于工厂仓库原物料及产品管理。三、职责：负责产品、生产原材料的入库、出库、搬运、装卸、储存、包装、防护和交付实施。对质量负责，及时掌握产品、原材料收、存、发的动态

24、，并做好进料记录。四、工作程序： （一）原物料入库作业1、原物料到厂时，仓库立即通知质检员。2、由质检部对原物料进行检验，仓库根据检验结果进行处理： 检验结果 合格同意入库 不合格按不合格管理制度处理 降级处理或其他加以标记，并在入库单上加以说明3、库存原物料，由质检部定期对其进行抽检，确保库存原物料的品质。（二）原物料领用与退库作业1、原物料领用时，由领料人到仓库开单据交于仓管员，经仓管员核实物料数量后签字确认。 2、某种规格产品生产结束后的剩余原物料，或生产过程中发现的不良原物料必须及时退库。3、质检人员对使用单位提出的退库原物料作品质确认，并在标签上签署退库的详细原因、数量及放置仓库的库

25、区和建议处理办法等内容。（三）待滞品作业1、待滞品：凡质量不符合标准、存储过久已无法使用的物料分类如下：（1）生产剩余的原物料。（2）质量不符合标准的产品、半成品。（3）仓储管理不善致陈腐、劣化、变质。（4）采购不当。2、仓库处理措施（1）保管整理，应设置呆滞品存放区，按类别分开存放。（2）核对有无呆滞料可资利用。（3）及时联系供应部，协同确认呆滞品。（4）积极研拟可行的处理途径及处理期限。（5）处理呆滞品，负责督促及督导工作。3、相关记录原料/包材进货台账原料/包材领用记录表成品入库记录表产品销售台帐第八条、车间卫生管理制度一、目的规范卫生管理，确保产品质量满足规定要求。二、范围适用于本企业

26、各部门、人员和场所的管理。三、职责办公室负责各部门、人员和场所的卫生控制。四、工作程序（一）个人卫生1、对直接接触产品的工人，必须定期进行健康检查，无健康合格证的工人，决不允许上岗。2、工人要做到进入车间操作前、大小便后，必须洗手消毒。3、 生产工人要先进入更衣间，更换工作服、鞋，经洗手消毒方可进入生产车间。4、工作服、鞋，要勤洗勤换，保持清洁。离开车间的非工作时间，不得穿戴工作服、靴。严禁员工穿戴工作服进入卫生间。5、 要做到勤洗澡、勤换衣服、勤剪指甲、勤理发。6、必须弃除不良的习惯，不得在操作间隙抓头发、抠鼻孔，剔牙齿、掏耳朵等。7、禁止随地吐痰或随便擤鼻涕，不能对着产品咳嗽。8、不能用嘴

27、暂时衔住标签、标记笔或与生产有关的其他标识物品。9、操作者进车间前不能涂指甲油、化妆，操作时不得佩带装饰品、手表、首饰等。10、工人进入车间时，不得将与生产无关的物品带入车间。11、车间内禁止吸烟，不允许吃任何食品。12、操作期间，未经许可，不得随意到与本岗位无关的其它操作区域串岗。13、更衣柜中，个人上班用的衣物要与下班的衣物分隔开并固定位置存放，不得乱混在一起，将个人外衣脱下存入更衣柜，个人鞋子脱下整齐放在鞋架上，穿工鞋，工厂配给的生产专用鞋，定期进行清洗。14、在生产操作中的卫生，由生产车间负责人负责管理。防止误操作，防止对产品有污染情况的出现。（二）岗位区域卫生1、每班生产结束后，岗位

28、区域内的所有人员团结协作，一同立即对本区域范围内进行清理、整理。2、岗位区域包括的内容有地面、墙壁脚、设备、工具、容器、门窗等。3、岗位卫生责任到人，每天清理一次，每周进行全面卫生大清理一次。4、岗位区域内的场地、走道，不得堆放与生产无关的物品。与生产有关的物品需要堆放时，须搁置有序，清洁整齐，不得占用通道、门口和操作位置空间。（三）公共区域卫生1、生产车间只允许当班的生产工人、检验人员、维修人员和值班的管理人员需更换工作服，经消毒后进入，其余无关人员及客户一律不许进入生产车间。2、遇有上级单位检查和来宾参观时，凭办公室通知安排来人更衣消毒后，方可进入车间。3、厕所、垃圾箱、更衣室等（包括各间

29、门窗、设施）公用部位有专人管理，并负责其卫生清理和冲洗，每周大清洗一次。卫生清洗程序同车间。4、公共区域不得堆置任何杂物。5、包装车间的窗户不得打开，门均要随手关好。6、消毒规定操作工进入生产车间前，进入更衣室先换上经过用紫外线消毒灯消毒最少半个小时以上的工衣和工鞋，再进行洗手消毒后，方可进入生产车间。每日下班后工衣和工鞋放在更衣间用紫外线灯照射消毒。7、相关记录更衣室消毒记录表卫生清理记录表 卫生日常检查记录表第九条、生产设备管理制度一、目的 加强设备管理，保证安全生产和设备正常运行以提高产品质量和经济效益。二、范围适用于生产设备及辅助正常生产所必须的动力设备等设备的管理。三、职责（一）供应

30、部负责设备的统筹管理，包括设备的配置、维护、保养、评定、清理、维护保养。（二）负责设备的正确使用和日常维护保养。三、工作程序（一）设备的配置根据需求填写请购单注明所购设备的名称、型号(规格)、技术参数、数量等，根据要求及企业发展的需要设备的配置申请，交总经理批准后，由供应部负责采购。（二）设备的验收、建档及出入库1、所采购的设备到企业后由供应部和使用部门共同核对，于验收单上注明设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，供应部组织使用部门进行安装调试，当确认设备满足要求后，由供应部在验收单上签字，以示验收合格。2、验收不合格的设备，由供应部与制造单位协商处理，并于验收单上

31、记录处理结果。3、生产部对验收合格的设备进行编号。4、仓库根据合格的验收单办理入库手续经批准后，方可向仓库领取所需设备。（三）设备的评定企业定期对主要的生产设备进行完好评定，对设备的功能、精度等方面进行评定，并将评定结果记录在设备设施维护保养记录表中。1、设备的使用、维护和保养（1）供应部负责组织编写设备操作规程，发放至相关部门遵照执行。（2）设备的维护保养由供应部在设备日常点检中规定保养项目、内容及频率，进行监督检查，整理汇总作为制定设备年度维护检修计划的依据。2、设备的清理（1）直接接触产品及原料的设备和容器，必须是无毒、无害、无异味、并易于清洁。（2）生产车间操作用生产设备及容器必须于每

32、日生产结束后清理。除执行常规清洁程序外，每周还要进行一次全面的清洁，并建立生产设备设施清洁记录。3、设备的报废对于不能通过修复、改造达到使用要求，或修复改造费用不如更新时，由供应部作报废申请，总经理批准后报废，4、相关记录设备设施维护保养记录表生产设备设施清浩记录表第十条、化验室管理制度一、目的 为了规范本公司化验室的管理，特制定本制度。二、适用范围本标准适用于本公司的化验室内的管理。三、化验室管理（一）包、衣物等个人物品勿带入实验室，必须的文具、笔记等可带入。（二）进入实验室应穿着工作衣，换上工作鞋。 （三）实验室内要保持安静，有秩序，不要高声谈笑，影响实验。 （四）实验室内禁止饮食、吸烟或

33、用嘴湿润铅笔、标签，吸吻吸管等。也不要用手抚摸头部、面部等。 （五）样品检验前应登记生产日期、批号、详细记录样品检验序号、检验日期、检验程序和结果。 （六）室内应经常保持整洁，样品检验完毕后，及时清理桌面。玻璃器皿要洗刷干净。（七）下班离室前检查、电、门、窗、实验台面，认为妥善后方可离室。第十一条、不合格品管理制度一、目的为防止不合格品的非预期使用，对不合格品进行鉴别、标识、记录、隔离、评价和处置的过程进行控制二、适用范围本程序适用于本公司原材料验收、生产过程和成品检验不合格的控制三、职责（一）本程序由质检部管理1、 评审职责本公司授权检验人员负责本公司内不合格品的评审客户现场不合格品的评审由

34、本公司委派的人员负责2、处置职责检验人员做出不合格品的处置决定。若不能处置，则上报总经理处置生产人员根据处置决定及时进行处理工作程序原料、成品和过程检验中发现不合格品应进行标识、评审，确定不合格品的范围和性质；决定并实施不合格品处置方案，并根据不合格品的严重程度和范围，通知供应部有关负责人（二） 评审、记录1、 原料检验过程中发现的不合格品由收货检验人员根据标准和补充要求做出评审，做好记录，不合格原料不予收货。2、产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员根据标准做出评审，做好质量记录，并通知供应部经理。3、客户现场出现不合格时，由本公司委派专业人员前往客户现场，对标有本公司标识的成品进行调查、

35、评审、记录，研究并写出书面报告交供应部。（三） 标识、隔离1、原料收购检验时发现的不合格品，一律拒收。储存过程中发现的不合格品，由仓库员做出如下标识：不合格品应设立红色标志另行隔离堆放。2、生产过程中产生的不合格品，由该岗位人员根据技术规程规定做出相应标识，有条件时，应与合格品隔离。3、不符合检验标准的产品，不允许包装入库（四） 处置1、检验人员对不合格品评审有做出处置决定，由相关人员进行处置。若有争议，则由总经理仲裁。2、收购原料时发现不合格，由供应方自行处置。 3、生产过程中，根据标准允许返工的不合格品，生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺，予以返工，并经检验员重新验证合格后方可放行。

36、4、对已判定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放，并做好标识。5、原料/成品储存过程中发生的不合格品，由仓管人员进行处置。6、客户现场不合格由本厂委派的人员和客户协商处理办法，做好记录，并写成书面报告交供应部。（五） 其它1、各级产品质量监督抽查中，发现的不合格品，执行上述程序。2、若客户要求使用不合格成品时，必须经供需双方商定，并形成书面接受文件，需要时由供应部向客户说明情况，各相关职能部门做好标识和记录。6 相关记录不合格品处理记录第十二条、产品召回制度一、目的为了加强本企业产品安全监管，避免和减少不安全产品的危害，切实维护消费者的身体健康和生命安全，降低企业的经济损失，特制定本制度

37、。二、职责为保证制度的实施，供应部负责建立客户联系档案和合格供方档案。质检员建立产品追溯体系，使产品、半成品、包装物料能得到有效识别。三、内容产品出现以下情况之一时，启动产品召回程序：（一）发现生产的食品不符合食品安全标准时；（二）产品可能严重损害消费者的健康或导致死亡；（三）产品可能对消费者造成一般性的健康损害；（四）可能引发健康危害的成分而未在食品标签和说明书上未予以标示，或标示不全、不明的；（五）产品存在其他方面的质量问题，需要回收的。四、程序（一）出现前三点情况之一时，立即停止生产，由质量负责人及时向总经理报告；（二）质检员根据现实情况，与生产、仓储、销售人员联系，确定该产品的名称、规

38、格、批次、生产日期、数量等，并确定该批产品目前所处的位置：（1）如该批产品在库，则马上进行清点封存，按不合格品管理程序评审处理；（2）如产品已装运至经销商，则通知经销商并回收产品回厂封存；（3）如产品已经已到客户手中，马上与客户取得联系，了解该批产品目前所处的状态，通知客户该批产品存在的问题，要求客户协助回收产品。 （三）召回计划一旦决定，质检员通过销售提供的客户名单， 100%的通过人员或电话通知到所有客户；（四）质检员负责监督产品的回收过程，做好相关的记录和处理情况；（五）及时向质量监督部门汇报食品召回和处理情况。主要包括：停止生产不安全食品的情况；通知销售商停止销售不安全食品的情况；产品

39、名称、生产日期、批次号、回收原因及相关危害；处理措施等。（六）召回的食品根据具体情况采取补救、无害化处理、销毁等措施；应当销毁的应及时销毁，防止不安全食品再次流入市场。（七）产品的召回和处理过程要主动接受质量监督部门、工商部门的监督。（八）供应部要召开质量分析会议，对不合格产品进行全面分析，及时查找不合格原因，制定相应的预防措施和纠正办法。相关记录不安全食品召回记录表第十三条、突发食品质量安全事件应急预案一、目的为了建立健全应对食品安全突发事件的应急反应机制，预防发生重大食品质量安全事件，积极有效地应对突发性食品质量安全事件，及时控制和消除事件危害，最大限度减少事件造成的人员伤亡和经济损失，维

40、持社会的安定和正常秩序，根据中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国食品安全法实施条例、结合企业实际，制定本预案。二、内容突发食品质量安全事件是指企业生产加工的食品因严重质量问题造成或者可能造成重大食品中毒事件、发生或可能发生严重危害人民群众身体健康和人身安全的事件。三、食品质量安全事件应急处置工作原则：（一）预防为主原则加强宣传、培训和演练，建立和完善预测预警机制，做到早发现、早报告、早处置。（二）及时报告原则严格执行信息报告和发布制度，对发生的重大或者特别重大突发食品质量安全公共事件，不得迟报、瞒报和漏报。（三）处置与分析总结并重原则认真落实处置和恢复重建工作，对特别重大食品质量安全突发事

41、件的起因、性质、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题，在认真调查分析的基础上，总结经验教训，采取切实有效措施，预防类似事件的再次发生。四、食品质量安全事件的预警分级根据食品安全突发事件涉及的范围及危险程度进行分级预警结合本企业实际。食品安全突发事件预警共分三级：（一）一般事件预警（级）一般事件指：无明显危害，产品生产过程或出厂检验不合格，产品未销售，对人民群众生命安全可能存在潜在威胁，未造成伤亡的，在社会上造成一般影响的事件。（二）较大事件预警（级）较大事件指：存在明显危害，不合格产品已销售到某个区域内，已对人民群众生命安全造成威胁，直接损害人们身体健康，造成伤害人数20人以下的，未出现死亡病

42、例的，在社会上造成较大影响的事件。（三）重大事件预警（I级）重大事件指：危害严重，不合格产品已销售到某个地级以上市内，已对人民群众生命安全造成威胁，并造成伤害人数20人以上的，或造成死亡病例1例以上的，有可能进一步扩散到其他地级以上市，已超企业处置能力的，造成严重社会影响的事件。五、处置机构体系（一）设立食品安全领导小组（以下简称“领导小组”）下成立食品质量安全突发事件办公室（以下简称“领导小组办公室”）。工作职责：负责食品质量安全事件应急处理体系的建设，并负责受理突发事件报告和日常工作；提出应急预案的启动和终止的建议，负责应急处理现场的组织指挥（包括现场勘察，具体方案的审定，监控方案的实施等工作）；负责督促检查各种应急救援措施和后处理措施落实情况，确保各个方面的工作协调一致；负责协调其他相关人员参与应急处置。（二）食品安全领导小组组长：毛金龙副组长：常继伟成员：楼思如 杨银华 李纪峰 杨为贤 冯永斌六、应急处理程序（一）事件的报告及前期处置1、接到事件报告后，领导小组副组长应立即组织成员相关人员在第一时间赶赴现场，对导致或者可能导致食品安全事故的食品及原料、工具、设备等，应当立即采取封存等控制措施；同时汇报领导小组组长商讨处理事宜。2、食品质量安全突发事件的报告应包含下列内