企业自查报告（范本9篇）.doc

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1、企业自查报告（范本9篇） 导语企业自查报告共含9篇，由的会员投稿推荐，小编希望以下多篇范文对你的学习工作能带来参考借鉴作用。 根据新区质监局“关于做好20xx年“两节”“会”期间特种设备大检查工作通知”的文件指示要求，我公司迅速开展了针对特种设备及特种作业人员的全面自查自纠活动，重点落实了对特种设备事故隐患的排查整改工作，确保特种作业人员全部持证上岗，加强特种作业的安全培训，通过本次自查自检活动，我公司特种设备事故隐患排查工作基本到位，现将自查自查情况总结汇报如下： 一、基础情况： 我公司主要特种设备现有。三套装置共有90台压力容器、2台天车。 二、特种设备自查自检情况： 经对全厂压力容器进行

2、检查后发现二期天车自查出隐患一处，为天车吊钩向上运行控制不灵敏； 处理措施。已更换新的接触器，天车可以正常运行。 三、其他特种附件和警示标志牌自查自检情况： 1、警示标牌、全套制度、告知牌等，现已结合安全标准化要求统一制作完毕，悬挂到位。 2、连接法兰、阀门全面检查。 3、安全阀及爆破片全面检查。 四、特种作业人员上岗证件检查情况： 全厂特种作业人员共24名，上岗证持有率100%，全部经过主管部门培训合格无证件过期情况。 五、管理责任情况： 1、全员安全责任制今年全部签定完毕。 2、节假日期间安排相关人员进行值班，并及时上报节假日的生产运行情况给有关领导及部门。 六、培训教育情况： 公司组织召

3、开了全厂范围的特种设备安全培训教育学习会议，会议针对“特种设备安全法”“特种设备安全使用”、“特种作业人员持证上岗”及“冬季交通安全教育”等进行强化学习，并观测学习结果。 xxxx有限公司 20xx/2/14 一、企业基本情况： 我公司系私营企业，经营地址：xxxxxx主营：xxxx注册资金：xxx人。法人代表：xxx，在册职工工资总额xxxx。20xx年实现营业收入20xx年度经营性亏损xx元。 二、流转税（地税）： 1、主营业务收入。我公司20xx年1月20xx年12月实现主营业务收入元。 2、营业税。我公司20xx年1月20xx年12月应缴纳城市维护建设税元，已缴纳多少元，应补缴多少元。

4、 3、城市维护建设税。我公司20xx年1月20xx年12月应缴纳城市维护建设税元，已缴纳多少元，应补缴多少元。 4、教育费附加。我公司20xx年1月20xx年12月应缴纳教育费附加元，已缴纳多少元，应补缴多少元。 5、残疾人就业保障金。我公司20xx年1月20xx年12月年应缴残疾人就业保障金多少元，已缴纳多少元，应补缴多少元。 6、防洪保安资金。我公司20xx年1月20xx年12月应缴防洪保安资金多少元，已缴纳多少元，应补缴多少元。 7、地方教育附加费。我公司20xx年1月20xx年12月应缴多少元，已缴纳多少元，应补缴多少元。 三、地方各税部分： 1、个人所得税。我公司法人代表20xx年度

5、-20xx年度工资收入元，我公司20年度-20年度个人工资收入未达到个人所得税纳税标准，无个人所得税。 2、土地使用税。我公司20xx年度-20xx年度应税土地面积10000平方米，应纳土地使用税2万元，已缴纳。 3、房产税。我公司20xx年度-20xx年度应税房产原值1000万元，应纳房产税8、4万元，已缴纳。 4、车船税。我公司拥有乘用车辆，应缴纳车船税元，已缴纳；商用车辆，其中客车辆，应缴纳车船税xx元，已缴纳；货车辆，应缴纳车船税xx元，已缴纳。 5、印花税。我公司20xx年度-20xx年度主营业务收入元，按0、03%税率应缴纳印花税元。帐本4本，每本5元贴花，共计xx元。合计应缴纳印

6、花税xx元。 四、规费、基金部分： 1、我公司20xx年度-20xx年度为职工150人缴纳了社会养老保险及医疗保险，其他人员未在我公司缴纳，原因系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴，关系未转入我公司。 2、我公司20xx年度-20xx年度交缴残疾人就业保障金元。 五、发票使用情况： 20xx年度-20xx年度我公司开具了xx发票，多少张，金额多少，已全部记帐作收入。 小学治理教育乱收费自查报告个人师德自查报告效能监察自查报告 能源审计就是审计单位根据国家有关的节能法规法律、技术标准、消耗定额等，对企业能源利用的物理过程和财务过程进行的监督检查和综合分析评价。 能源审计是一种

7、宏观统计分析方法。主要内容是以企业的二级能源计量为基础，计算分析各种层次的能耗指标和节能量指标。能源审计以统计计量数据为基础，不需要进行比较全面的测试。能源审计所取得的数据是一个统计期的实际数据。 一、能源审计组织工作 在企业确定实施能源审计后，实施部门（一般是节能主管部门）首先要完成的工作是编制企业能源审计方案。 企业能源审计方案应包括。审计负责人、审计工作小组成员、审计内容、任务分配和工作进度等。 审计负责人一般应是企业节能分管领导，协调企业相关部门协同开展能源审计。审计工作小组成员可有以下人员组成；企业能源管理、综合统计、财务人员、工艺、设备、分公司（车间）能源管理员。 根据国家标准企业

8、能源审计技术通则，审计内容主要有以下九方面： （1）企业的能源管理状况。 （2）企业的用能概况及能源流程。 （3）企业的能源计量及统计状况。 （4）企业能源消费指标计算分析 （5）用能设备运行效率计算分析。 （6）产品综合能源消耗和产值能耗指标计算分析。 （7）能源成本指标计算分析。 （8）节能量计算。 （9）评审节能技改项目的财务和经济分析。 二、能源审计资料准备 根据审计内容、审计工作小组应要求节能主管部门和其他相关部门作好以下资料的收集整理工作： （1）企业简介和主要产品工艺规程； （2）能源管理制度、节能管理运行记录（工作计划、会议记录、工作检查记录、定额考核、工作总结等）； （3）能

9、源计量器具管理资料；能源计量原始记录、报表、台帐； （4）能源购入凭证、票据，能源库存记录； （5）能源统计报表、台帐、分析报告和企业审计期能源网络图（附件）； （6）产品产量（包括制成品、在制品或半成品、次品数量及根据行业规定的折算方法折算成标准产品等）报表； （7）企业能源成本核算资料； （8）各工序或车间及重点耗能设备的运行记录； （9）设备台帐、燃料（煤、燃料油）化验分析台帐； （10）企业能量平衡报告，设备能源效率测试报告； （11）企业节能措施的有关资料（项目总结报告，固定资产投资项目统计报告表等）； 三、能源管理审计 为实施能源管理，企业应建立健全的能源管理系统，包括完善组织结构

10、，落实管理职责，配备计量器具，制定和执行有关文件，开展各项管理活动。该系统应能保证安全稳定供应生产所需能源，及时发现能耗异常情况，予以纠正，并不断挖掘节能潜力。 四、节能潜力分析 在完成能源消耗指标审核、现场查看、设备测试后，审计小组应综合所有审计信息，开展节能潜力分析。 节能潜力分析可从以下几方面进行： （1）管理方面 （2）企业能源加工转换和输配环节 （3）产品生产工艺 （4）生产设备 （5）产品结构调整节能 五、审计改进建议 审计改进建议是报告的核心部分。审计小组应根据节能潜力分析，在充分考虑企业的实际情况基础上，提出节能改进建议。 通常节能改进建议分管理和技术进步两方面。对提出的建议中

11、重大的措施项目，应开展技术上和经济上可行性分析。分析的依据应尽可能采用相应的测试报告。 企业内部能源审计，是企业加强能源科学管理和节约能源的有效手段和方法，具有很强的内部监督与管理作用。通过能源审计，企业的生产组织者、管理者、使用者可以及时分析掌握企业能源管理水平及用能状况，排查问题和薄弱环节，挖掘节能潜力，寻找节能方向，降低能源消耗和生产成本，提高经济效益。 政府对节能工作的高度重视，能源审计将成为政府监督管理重点用能单位的重要手段。企业内部能源审计也为政府强制性的能源审计打下扎实的基础。 为深入贯彻落实国务院第165次常务会议、落实中央领导同志重要批示指示精神，深刻吸取事故教训，落实安全职

12、责，强化防范措施，切实做好公司安全生产工作，有效防范和坚决遏制事故发生，公司安委会按照关于进一步做好安全生产工作的通知要求，检查安全职责和制度落实状况、安全宣传教育和培训状况、落实安全职责和隐患整改状况、应急预案制定和演练状况。具体自查资料如下： 一、安全制度和职责的落实状况 公司的安全生产管理制度备案存档工作完整，各制度健全，应急预案完整，演练可行，各项操作规程考核效果较好，各级干部职工自觉遵守制度和规程资料，无违章现象。 公司领导与生产一线各班组组长签订了班组长安全生产职责书，各班组负责人安全生产意识较强，切实贯彻“安全生产人人有责”的思想，职工在自我岗位上认真履行各自的安全生产职责，为安

13、全生产各项措施的落实，带给了有力的保证。 二、安全宣传教育和培训状况 公司根据上级领导的整体安排，组织开展了多种形式的宣教活动。一是深入开展普法教育，透过召开安全生产会议等形式，宣传和学习安全生产法等法律法规。二是丰富宣传活动形式，透过组织职工进行安全知识教育，参加消防安全演练及氯气泄露演练，并利用宣传栏、横幅、标语等宣传各种安全知识、及安全法规。使广大员工深入了解安全，广泛重视安全，极大提高了全员安全生产意识。 透过各种形式（警示牌、宣传栏、标语等）使员工明确自我岗位存在的危害因素及预防措施，明确在危害发生时的救护措施。培养员工熟练掌握小型工伤的紧急处理技能，将伤害控制在最小程度。使职工能够

14、熟练的使用劳动卫生防护用品，降低职业病危害，预防职业病的发生。使职工能在突发事故中正确熟练地采取自救和互救措施。 公司共组织安全生产知识培训3次，召开安全生产会议5次，总结安全生产工作中存在的隐患，针对存在的安全隐患制定整改与预防措施，交流安全工作经验，传达安全生产方面的文件，布置有关安全工作，通报安全检查状况。 三、落实安全职责和隐患整改状况 设备、管道、安全防护装置及平台、爬梯、护栏、支架等防护设施的保养维护记录齐全有效。设备、管道表面清洁，无破损、裂痕，无跑冒滴漏现象，各种阀门、仪表正常。各种安全消防设施配备齐全、合格有效，操作人员按规定穿戴劳保防用品。有毒有害场所设置事故柜存放的防护急

15、救用品齐全有效，并进行定期检查。 电气设备的安装和维修，由电工操作，非电工不准装修电气设备和线路，对易发生事故的电气设备有专人管理，职责到人。电工人员作业时能够按规定配备劳动保护用品，按操作规程作业，并定时检查线路及一切电器设备，所有高压危险场所，都设置了防护设施和警示标志，非电工作业人员严禁进入配电房或电气设备护栏内、严禁私拉乱挂、严禁靠近高压危险场所。 安委会小组成员按照要求，分阶段开展了4次安全生产大检查（春节、春季、五一、安全生产月）。检查出的各类隐患作出整改及治理方案，真正消除了事故隐患。每月进行一次自查。在检查过程中，我们坚持的原则，针对薄弱环节和可能出现的问题，认真进行全面排查，

16、重点检查安全制度是否落实，安全措施是否到位，安全防护设施设备是否齐全完好，漏洞隐患是否纠正。 四、应急预案制定和演练状况 为防止突发事故的产生，公司安委会小组针对部门员工进行了2次突发事故预案的学习，（消防安全学习和漏氯安全学习）在学习的基础上针对单位生产的特殊性，模拟了突发火灾消防演练和加氯系统泄漏演练。在演练上着重考察了员工应对突发事故的潜力、对突发事件的排查处理及人员自我防护措施等状况。透过实地开展应急预案演练，提高员工和管理人员的安全思想意识，使员工清楚认识到了安全在生产上的重要性，增强了员工应对突发事件的潜力，逐步健全和完善应急救援预案，提高员工应急处理及实地救援的技能。 一、自查基

17、本情况 资产管理工作是一项责任重大的系统工程，学校领导非常重视，每年年初有资产管理工作计划，年终有资产管理工作总结。学校领导定期、不定期组织资产工作会议讨论解决资产管理问题。我校根据此次检查的要求，对照清教办20xx19号和清财资20xx2号的精神，我校成立了资产管理领导小组，专人负责国有资产管理工作。为科学管理资产，同时也成立资产预算管理委员会，制定了国有资产管理考考核工作实施方案对本单位履行管理职责，对资产购置、资产配置、资产使用、资产处置、收入管理及资产管理与预算管理、财务管理相结合进行了全面自我检查。 （一）基础工作方面： 我校有完整的固定资产总账、明细账，资产增减都及时调整； 属于学

18、校房产、地产均有明晰产权、权证齐全，我校新校区交付使用后半年内办齐了所有权证；每半年对所有课室财产清查一次，全校财产每年清查一次，仓库月月盘点一次；严格执行资产统计报告制度，每年定期按要求向市财政局报送固定资产统计报表，年终报送年度固定资产统计报告。 （二）制度建设方面： 为规范和加强国有资产管理，我校先后制定并完善了固定资产管理条例、固定资产购置管理制度、固定资产使用管理制度、固定资产处置制度、财务管理制度及财务审批制度，设立了资产管理部门，资产管理具体由总务处、财务管理中心负责，配备了资产管理员一名，并建立了资产处置制度和资产收益管理制度。财务管理中心和资产管理员分别建立资产账。现我校资产

19、的管理已步入了科学化、规范化、制度化管理。 （三）制度执行情况： 我校根据在校教职工人数、学生人数、学校职能部门的组成以及完成教学任务的需要配置财产，并对学校财产统一调配，避免了财产积压造成浪费；我校制定了严格的资产使用登记制度，每学期初和学期结束对各财产使用总的财产进行登记核查，做到财产管理责任落实到具体责任人；为加强财产处置，我校成立了财产损坏、失效、失能鉴定组，鉴定组成员由财产管理员、专业人员和学校监督组成员组成，具体负责财产报发损坏鉴定，对未达到的报废标准的一律不予报废，做到充分利用，杜绝浪费；我校现有604.75平方米房屋出租。 为了加强了租房屋的管理，我校成立了出租房屋管理部，具体

20、负责出租房屋的使用情况、租金的收缴、出租房屋的维修、出租房屋租赁年审、出租合同的订立等工作；我校资产处置报废收入和房屋出租的收入都按要求缴入市财政专户，实行“收支两条线”管理；我校根据市财政局和教育局的资产核实结果批复按现行财务会计制度进行了财务处理，做到资产账目与实际资产相符；我校资产管理能按要求建立资产管理信息系统，资产占有、使用实行动态核算。资产系统记账工作与会计记账工作同步进行，资产管理状态发生变更时，能在规定时间内变更资产信息。 （四）财务预算管理 资产购置预算管理方面，第一有资产预算管理委员会；第二能按要求编制年度财务预算报表，按时报送财务预算执行情况报告；第三每年都进行内部财务预

21、算管理考核工作。 二、自查自纠情况及整改措施。 （一）通过自查，我校发现在资产管理工作中还存在一些问题。 1.资产报废许多资产因年代久远，找不到原始票证。有的资产是按项目建设，报废其中一项时发票没有单价，支付也是分多次。由于以上原因无法及时报废，造成部分资产待报废而无法更新影响教学工作。 2.有时报销审批程序不对，不经过资产管理员登记入册，财会就给予报销入账。造成资产管理员没有把该入册的资产录入电脑的工作漏洞，在自查期间已边自查边纠正，资产管理员已把该录入电脑的资 产录入电脑。 （二）针对自查中发现的问题和薄弱环节，我校下一步采取的管理措施和办法是： 1.加强与上级主管部门沟通，寻求没有票证资

22、产报废的解决办法，组织人力查找复印6年以前的所有票据。 2.凡是购买500元以上的资产，报账时一定要经过资产管理员签字入册并录入电脑后，领导才给予审批，财务才给予报销入账，做到账实相符。 三、监管情况。 市教育局对我校资产管理履行了监督管理职责，经常到我校了解检查资产管理工作，并作业务和技术性指导。 本人在连队首长的领导下，认真按照条令条例和规章制度去严格要求自己，认真落实上级的指示精神，一年来，不管在工作、生活、学习上，还是在练习治理上都取得较大的进步，下面我就半年来的工作、学习、生活、治理等情况自查自纠作以下报告： 一、政治思想 一年来，本人在思想上牢固树立以连为家的思想，保持高度的稳定，

23、团结在党支部的四周，积极搞好全班人员的思想工作，我个人作为党员，在营连组织的“三讲”正面教育和“xxxx”的教育中。各级参加，并且从中查找自身存在的不足，确体政治上合格，通过“三讲”和“xxxx”的专题教育，使我在思想上提高了熟悉国，作为党员要真正的把的“xxxx”落到实处。一年来，我带领全班积极参加连队的政治教育和政治教育和理论学习，积极学习高科技知识，我自身自学电脑，并且收到了良好的效果。全班人员的思想基本上保持稳定，没有任何事故的苗头，真正做到了连队所提出的要求，本人也能够从思想上提高熟悉，把握住人员的思想状况，了解本班战士想什么，做什么，在哪里，需要什么，也起到了良好的促进作用。 二、

24、一年来，在连队首长的领导下，带领全班造成了各项任务。 自担负炸药库站岗执勤任务以来，可以说重活轻活连续不断，在条件艰苦的情况下，全班同志能够发扬连续作战，不怕苦不怕累的思想，完成任务。炸药库改建，绿化库区，植树种草，浇水拔草等一系列的工作。同志们还是能够战胜一切的困难完成上级交给的任务。这一点，我觉得全班同志是做得非常好的，工作上可以说是叫得响的，拿得出蝗，在参加连队去平谷挖电缆沟中，我班同志能够积极涌跃的参加，并且完成任务圆满，受到连队首长的一致好评。 三、在工作上本人在信任班长以来，能够严格要求自己，认真履行好自己的职责，立足本职，干好工作。 一年来，能够紧紧的团结在党支部的四周，积极发挥

25、党员班长的模范作用，带领全班完成各项工作。在炸药库站岗执勤以来，工作任务重，我本人没有被这大项的任务所压倒，而是在内心默默的化艰巨为力量，尽职尽责的干好工作。对连队交给的每项工作，及时顺利圆满的完成。并力求高标准，高质量。全班的工作在我的带领下，也走在其他班的前列。 四、在治理能力上我本人自任班长以来，治理能力一直是我工作的难题，虽说本班在各个方面比其它班好，但在治理的力度是缺乏经常。 一年来，我在治理上能够按照条例条令和规章制度以及自己的职责去要求自己，堵塞了自身在服从治理上的漏洞，保证了治理的正规化。通过近一年的治理情况来看，确实也反映出自身的能力有待于进一步的加强，全班人员在服从治理上也

26、是摆在我班长面前的现实问题，在连队搬回之后，在全班人员的治理上引发了我个人的思考，针对人员思想消极悲观，干好干坏一个样，干与不干一个样的现象，我认为，我班长的治理能力应该反反，要确实的把全班人员的积极性，创造性调动起来，使之更好的为连队服务。 五、存在的问题： 思想上有放松现象，在大项任务面前，有畏维情绪，（主要表现在工作多，任务重的情况下） 履行职责上缺乏雷厉风行的工作作风，存在老一套的思想 在学习理论和高科技知识上，只求表面的学习，而没有深入的探索，没有真正达到学以致用的目的; 在班长的组织指挥上，缺乏坚定性，存在手软现象， 在党员发挥作用上还有待于进一步加强， 工作积极性有待于加强 对全

27、班人员的治理上在漏洞，没有真正深入战士中去。 以上的我一年来的工作自查自纠，取得的成绩只能代表过去，在明年的工作中，我将吸取经验教训，争取把各项工作完成得更圆满、更彻底。 为深入贯彻落实国务院第165次常务会议、落实中央领导同志重要批示指示精神，深刻吸取事故教训，落实安全责任，强化防范措施，切实做好公司安全生产工作，有效防范和坚决遏制事故发生，公司安委会按照关于进一步做好安全生产工作的通知要求，检查安全责任和制度落实情况、安全宣传教育和培训情况、落实安全责任和隐患整改情况、应急预案制定和演练情况。具体自查内容如下： 一、安全制度和责任的落实情况 公司的安全生产管理制度备案存档工作完整，各制度健

28、全，应急预案完整，演练可行，各项操作规程考核效果较好，各级干部职工自觉遵守制度和规程内容，无违章现象。 公司领导与生产一线各班组组长签订了班组长安全生产责任书，各班组负责人安全生产意识较强，切实贯彻“安全生产人人有责”的思想，职工在自己岗位上认真履行各自的安全生产职责，为安全生产各项措施的落实，提供了有力的保证。 二、安全宣传教育和培训情况 公司根据上级领导的整体安排，组织开展了多种形式的宣教活动。一是深入开展普法教育，通过召开安全生产会议等形式，宣传和学习安全生产法等法律法规。二是丰富宣传活动形式，通过组织职工进行安全知识教育，参加消防安全演练及氯气泄露演练，并利用宣传栏、横幅、标语等宣传各

29、种安全知识、及安全法规。使广大员工深入了解安全，广泛重视安全，极大提高了全员安全生产意识。 通过各种形式（警示牌、宣传栏、标语等）使员工明确自己岗位存在的危害因素及预防措施，明确在危害发生时的救护措施。培养员工熟练掌握小型工伤的紧急处理技能，将伤害控制在最小程度。使职工能够熟练的使用劳动卫生防护用品，降低职业病危害，预防职业病的发生。使职工能在突发事故中正确熟练地采取自救和互救措施。 公司共组织安全生产知识培训3次，召开安全生产会议5次，总结安全生产工作中存在的隐患，针对存在的安全隐患制定整改与预防措施，交流安全工作经验，传达安全生产方面的文件，布置有关安全工作，通报安全检查情况。 三、落实安

30、全责任和隐患整改情况 设备、管道、安全防护装置及平台、爬梯、护栏、支架等防护设施的保养维护记录齐全有效。设备、管道表面清洁，无破损、裂痕，无跑冒滴漏现象，各种阀门、仪表正常。各种安全消防设施配备齐全、合格有效，操作人员按规定穿戴劳保防用品。有毒有害场所设置事故柜存放的防护急救用品齐全有效，并进行定期检查。 电气设备的安装和维修，由电工操作，非电工不准装修电气设备和线路，对易发生事故的电气设备有专人管理，责任到人。电工人员作业时能够按规定配备劳动保护用品，按操作规程作业，并定时检查线路及一切电器设备，所有高压危险场所，都设置了防护设施和警示标志，非电工作业人员严禁进入配电房或电气设备护栏内、严禁

31、私拉乱挂、严禁靠近高压危险场所。 安委会小组成员按照要求，分阶段开展了4次安全生产大检查（春节、春季、五一、安全生产月）。检查出的各类隐患作出整改及治理方案，真正消除了事故隐患。每月进行一次自查。在检查过程中，我们坚持xx的原则，针对薄弱环节和可能出现的问题，认真进行全面排查，重点检查安全制度是否落实，安全措施是否到位，安全防护设施设备是否齐全完好，漏洞隐患是否纠正。 四、应急预案制定和演练情况 为防止突发事故的产生，公司安委会小组针对部门员工进行了2次突发事故预案的学习，（消防安全学习和漏氯安全学习）在学习的基础上针对单位生产的特殊性，模拟了突发火灾消防演练和加氯系统泄漏演练。在演练上着重考

32、察了员工应对突发事故的能力、对突发事件的排查处理及人员自我防护措施等情况。通过实地开展应急预案演练，提高员工和管理人员的安全思想意识，使员工清楚认识到了安全在生产上的重要性，增强了员工应对突发事件的能力，逐步健全和完善应急救援预案，提高员工应急处理及实地救援的技能。 五、存在的问题： 1.公司的安全生产资料的分类整理落实不到位。尽管企业的安全生产资料齐全，但没有做到分类整理存放。 2.安全生产教育培训力度弱。对开展安全生产教育活动力度不大，特别是对驾驶员开展的安全生产教育流于形式，从业人员的安全生产意识提高缓慢。 3.对公司的安全隐患排查没有落实到实处。 六、下一步工作措施 1.进一步加强对公

33、司安全生产资料的分类整理工作的落实，确保公司安全生产资料的准确、齐全，并分类整理存放。 2.加强对公司从业人员及驾驶员的教育培训工作，安全教育学习每月一次，落实学习教育制度，不断提高他们的安全意识、责任意识，切实维护道路运输安全秩序。 3.进一步加强公司的消防设施管理的落实，加大安全隐患排查力度。 现将有关情况汇报如下： 一、自查自纠组织实施情况 （一）动员部署、宣传发动情况 1、健全组织，加强领导 为加强对小金库专项治理工作的领导，分公司成立了由党委书记赵斌毅同志为组长，纪委书记许永军、生产副经理兰庆锁、总会计师欧宝军为副组长，计划财务部、监察审计部、人力资源部、党群工作部部门负责人为组员的

34、领导小组，负责专项治理工作的组织、协调，下设办公室，办公室设在监察审计部，负责日常具体工作，办公室成员由机关各部门负责人、项目经理以及相关人员组成， 企业小金库自查报告。 2、加强宣传，提高认识 为保证专项治理工作的顺利开展，分公司开展专项治理的宣传教育工作主要从以下几个方面进行： （1）领导班子成员利用党委会、中心组学习机会专门传达学习了国资委李荣融主任在央企小金库专项治理视频会议上的讲话及公司党委、纪委下发的文件精神，以统一思想、提高认识，端正对治理小金库的态度。 （2）利用分公司内部刊物京工简讯，分期连载党员干部廉洁从政若干准则有关小金库问题的几个问题说明等相关内容，以便党员、干部能够有

35、针对性地进行学习，同时，相关科室专门抽出时间，进行会计法规知识的学习与宣贯。 （3）8月18日，组织机关部门负责人及在京的项目经理集中学习国资委主任李荣融在中央企业小金库专项治理工作会议上的讲话以及集团公司小金库专项治理的实施方案内容，明晰小金库专项治理工作的整体安排和部署，并将有关内容以邮件形式传给不在京的项目经理并要求自学。 （4）由于项目部忙于施工项目无法进行集中学习，因此，我们将学习的材料以及集团公司后续转发的文件，以电子邮件形式发到各个项目经理和项目部（指挥部）的邮箱。同时，挂在单位的局域网上，供项目部组织职工进行学习。 3、专项治理工作的具体步骤 （1）下发文件，规范治理工作 为进

36、一步做好专项治理小金库效能监察工作，分公司按照集团公司的总体工作部署，下发了关于开展治理小金库专项效能监察的通知（通京察【20xx】36号），明确了自查范围，包括分公司所有部门和项目部，做到自查彻底，不留死角，明确了效能监察的范围、内容、各阶段工作的时间安排。8月30日，分公司上报了小金库效能监察的报告和有关报表。 （2）在8月9日的行政交接班会上，赵书记、随总经理分别就小金库自查问题向各部门、项目部提出明确要求，以保证自查自纠工作的有序进行。 （3）9月10日，利用项目经理回京考试的机会，又将大家集中在一起，传达集团公司审计工作会议精神，对相关的文件、政策解释进行了学习。 （4）在效能监察结

37、果的基础上，机关各部门、项目部又进行了新一轮的自查自纠工作，在此期间，分公司纪委分赴第三项目部、第五项目进行了抽查。9月20日，分公司各单位均按照文件要求上报了专项治理的报表。 （二）自查自纠实施范围 实施范围包括分公司所属各部门和项目部（未含分公司参股的蓝天公司）。 （三）组织实施方式 组织实施方式包括各部门（项目部）自查和分公司重点抽查相结合的方式。在各部门、项目部自查的基础上，对第三、第五项目部进行了重点抽查。 （四）自查自纠工作承诺 目前，中层干部对分公司、分公司对集团公司的承诺书已经签完。 （五）公示情况 自查自纠工作结束后，将在分公司网站等显要位置公示自查自纠情况，接受群众的监督。

38、 （六）收到举报及查处落实情况 到目前为止，未接到关于小金库方面的举报。 （七）其他方面 （2）工会经费收入1，100，901.99元，主要项目为： 行政拨交经费845，054.76元 会费收入47，615.71元 行政补助131，599.38元 上级补助66，800.00元 其他9，832.14元 （3）工会经费支出854，417.04元，主要项目为： 会员活动费30，367.00元 职工活动费229，788.35元 工会业务费334，199.18元 （4）工会经费结余407，174.49元 由于施工任务比较紧，各项目部上半年的工会费用还未报销，经费结余较高。 2、职工互助金情况（期间：20

39、xx年-20xx年6月30日） （2）互助金收入5，696.00元 （3）互助金支出9，852.17元 （4）互助金结余170，799.98元 3、住房公积金情况（期间：20xx-2021年6月30日） （2）住房公积金收入4，928，802.66元 （4）住房公积金结余6，612，770.58元 （佚名20xx年） 二、自查自纠发现小金库情况 （一）自查发现小金库情况 （二）特殊管理资金（资产）的管理情况 1、工会经费的管理 20xx年末结余160，689.54元，上述期间增加1，100，901.99元，减少854，417.04元，期末结余407，174.49元。 （2）管理措施 工会财务收

40、支执行北京工程分公司工会财务收支管理办法，为了保证工会资产的安全完整，按照工会法的有关规定，工会经费审查委员会定期（半年）对工会经费的使用、资产管理、预算执行等情况进行审查，出具审计报告，并上报集团公司工会。 2、职工互助金的管理 （2）管理措施 职工互助金管理执行北京工程分公司职工互助金管理办法，为加强职工互助金的管理，工会为每个职工建立了互助金台账，并定期核对，同时，在定期进行的工会经费审计时进行审计。 3、住房公积金的管理 （2）管理措施 管理制度执行xx市住房公积金管理中心和分公司的管理制度，每月按照管理中心规定的提取比例从成本费用中提取，分公司为每个职工在银行开立住房公积金账户，提取

41、额及个人缴纳额按期、足额存入开户银行;职工按照规定提取使用;每年6月30日与职工核对住房公积金余额。 （三）内控制度的清理情况 （四）小金库产生的主要流程、环节以及产生原因 分公司小金库主要是项目部处置工程无法使用的废旧材料、废品和电缆盘，产生的环节主要是在工程的收尾、撤点阶段。为不给工程留下遗留问题，项目部采取不上报处置收入，用其补贴食堂、发放奖金、福利的办法，来提高大家处置废旧物资的积极性。产生的原因： 1、对废旧物资处置的认识程度不够，造成在管理制度方面存在欠缺。 2、废旧物资处置难度大、成本高（电缆盘分散在施工沿线，线路长，集中困难），废旧材料后续工程无法使用，扔掉可惜，职工的积极性不

42、高。 三、检查发现小金库问题的整改处理情况 （一）自查发现小金库的结余资金已全部交到分公司财务，由于会计与税收在时间上存在差异，目前税务处理尚未进行，税务处理工作在10月份处理完毕。 （二）随着自查工作的阶段性完成，正在着手进行自查结果的公示工作，将在分公司网站、宣传栏等显要位置公示自查结果，接受群众的监督。 （三）针对自查中发现的问题，责成有关部门制定关于废旧物资处置方面的管理办法，堵塞小金库产生的漏洞。 四、小金库问题长效机制措施 （一）继续加强宣传教育工作 充分利用网站、学习园地等宣传渠道，认真组织大家对有关文件的学习，把小金库的专项治理教育同廉政教育活动、企业党风廉政建设教育、反腐倡廉

43、教育、建设工程领域突出问题专项治理等工作相结合，建立起防治小金库滋生的长效机制。 （二）完善制度，强化执行 针对企业在管理中存在的不足，我公司将不断完善企业的管理制度，特别是在废旧物资处置方面的管理制度。同时，加大对管理制度的执行力度，使制度能够真正起到及时发现问题、化解风险的作用，杜绝小金库现象的发生。在此基础上，分公司将认真学习研究小金库产生的可能途径，制定有关措施，做好其他途径产生的防范工作。 （三）强化监督和监控工作 自查自纠工作结束后，专项治理工作组将继续存在，并继续做好后续的自查和监察工作;国资委、集团公司和分公司的举报电话、举报邮箱继续在网站显要位置上进行明示，一直挂到今年年底小金库专项治理工作结束;在自查自纠工作结束后，在显要位置上公布自查自纠情况和书面承诺书，接受群众的监督。 第 26 页 共 26 页免责声明：图文来源于网络搜集，版权归原作者所以若侵犯了您的合法权益，请作者与本上传人联系，我们将及时更正删除。