农业产业化项目投资可行性研究报告（二）.doc

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1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。农业产业化项目投资可行性研究报告 农业产业化项目可行性报告 前 言 农业产业化是指以农产品生产、加工或流通为主业，通过合同、合作、股份合作等利益联结方式直接与农户紧密联系，使农产品生产、加工、销售有机结合、相互促进，在规模和经营指标上达到国家规定标准。 中央要求。“在全国选择一批有基础、有优势、有特色、有前景的龙头企业作为国家支持的重点企业”。“十二五”期间中国农业的首要目标就是保障国家粮食安全。粮食安全事关国计民生和社会稳定。国家先后出台了一系列优惠政策鼓励粮食生产。然而，目前我国在农业产业化建设中仍然存在很多弊端，包括农业产业结构不合理，劳动生产率低，劳动力

2、素质低，农业机械化水平低，生产技术水平落后，没有规模效益等。这主要是长期以来缺少龙头企业带动，使农业生产资料得不得有效整合。在这种背景条件下，组建农业产业化集团，大力发展农业产业化经营项目实乃利国、利民、利己之举。 农业产业化项目运作方案 企业名称：湖南金灿米业股份有限公司 主营项目：粮食、植物油、林产品生产、加工、销售 经营范围：超级杂交稻及优质香米等高端大米的原料生产、精加工及 销售。粮食副产品（饲料）加工、销售。农药、化肥、种子批发零售。植物油原料生产、精加工及销售。名贵苗木培育、种植、销售。物流。经营规模：通过土地流转，与农户建立股份合作的利益联结方式，三年内使公司拥有10万亩一级农田

3、、10万亩油茶林和1万亩苗木生产基地的土地承包经营权，年产优质稻谷2亿斤，年加工高端优质大米1.4亿斤，粮食年产值4.2亿元，实现利润1260万元。年加工优质菜籽、茶籽调和油1万吨，植物油年产值1.6亿元，实现利润1600万元。栽植名贵优质苗木（红豆杉、丹桂、罗汉松等）2021万株，两年生苗木总产值2亿元，以后每年平均产值按照30%的增长速度递增，至第5年生时，苗木总价值将达到4.4亿元。经营目标： 1、通过收购兼并，企业重组之初，其规模要达到国家级龙头企业标准，力争在半年内成功申报国家级龙头企业； 2、企业规模、产品质量、科技含量、新产品开发能力以及市场竞争能力在全国同行业中处于领先水平；

4、3、企业有注册商标和品牌，其品牌价值力争在三年内达到5亿元人民币，五年内达到10亿元人民币； 4、企业中农产品生产、加工、流通的销售收入占总销售收入的70以上。 5、通过兼并重组，企业总资产规模达到1亿元以上，年销售收入达到20亿元以上； 6、企业的总资产报酬率高于现行一年期银行贷款基准利率，企业不欠工资、不欠社会保险金、不欠折旧，无涉税违法行为，产销率达97%以上。 7、企业资产负债率低于60； 8、企业通过建立股份合作等利益联结方式带动农户的数量达到5000户以上，企业通过合同、合作和股份合作方式从农民、合作社或自建基地直接采购的原料占所需原料量的70以上。 经营模式：一是采取“公司+农户

5、”的股份合作制模式，即：农户用承包耕地入股，土地承包权流转到公司，国家对粮食生产的补贴归公司所有，公司返聘农民成为企业的农业产业工人，农民即是股东又是工人，即可参入分红，又可获得工资收入，流转入股的土地和返聘的农民工由公司统一管理，这样，公司即获得了土地承包权，又解决了企业的生产用工问题，同时使失地农户有了工作保障，消除了农民的后顾之忧。由于农户使用耕地入股，从而使企业减少了因土地流转需支付给农户的流转承包金约4000万元。采用“公司+农户”的股份合作制模式最大的优点是便于统一管理，真正实现企业化运作。二是采取 盈利模式。通过项目运作，向国家申报并尽快进入国家农业产业化政策笼子，一是获得工业园

6、区项目用地（出让地）；二是获得国家粮食生产补贴（120元/亩）；三是争取基本农田配套改造资金（土地平整10002021元/亩）；四是获得银行贴息贷款；五是争取进入资本市场；六是农林产品销售利润。 前期运作： 1、成立5人项目小组，集团总裁任组长，行政副总裁任执行组长、集团财务总监、行政总监、行政经理任组员，聘请1名分管农业产业化建设的政府领导为项目顾问。 2、人员及职责分工，总裁负责与政府高层沟通谈判，扫除障碍，争取政策支持，负责与本市级农业产业化龙头企业谈判兼并收购事宜。副总裁负责与乡村领导谈判土地流转及农户入股事宜，并负责整体方案的策划和具体组织实施。财务总监负责与银行（农发行或农行）、税

7、务高层沟通谈判，解决融资途径，争取税收政策，并负责企业注册资金调配。行政总监或行政经理负责公司章程的起草，工商执照、税务登记证、组织机构代码证的变更、登记、注册和商标设计、注册申请等事宜。 3、抓紧与本市龙头企业谈判收购兼并事宜，重点是*米业等六家粮油公司。合作谈判原则：每家公司由集团控股51%以上。 4、抓紧与券商接触，详细了解和掌握资本市场运作流程，制定运作方案，以便在项目运作初期各项工作均按照上市公司的要求进行规范和包装，以少走弯路，缩短上市运作过程。 5、抓紧聘请2名以上具有上市公司实践运作经验的财务经理，按照上市公司的要求规范财务制定，理顺财务管理，达到上市公司要求。收购兼并及重组方

8、案 以德远集团名义收购各家公司51%的股权，兼并后首先对各家公司进行股份制改造和资产重组，在德远集团名下组建德远集团控股子 公司，既。“湖南南方粮油股份公司”，德远集团占该公司51%的股权。将收购的4家米业公司合并为“湖南南方米业有限公司”，将收购的2家油业公司合并为“湖南南方油业有限公司”，将各家公司原有的调味品、酱菜、面粉、面条加工等分子公司或车间合并为“湖南南方食品有限公司”。对各家公司原有的原料基地、订单式原料收购合同、生产车间、厂房、仓库、办公楼、机械设备、商品物流、营销渠道（经销商或代理商）、人力资源等重新进行整合，在不影响正常生产秩序的前提下，优化各种资源配置，使现有资源得以充分利用。 经过重组，资本市场以“湖南南方粮油股份公司”（简称。南方粮油）的名义运作包装上市，销售市场以“南方米业”、“南方油业”、“南方调味品”等品牌名称和品牌形象进行品牌宣传。系列产品可冠以“南方金珠贡米”、“南方金珠香米”、“南方金灿贡米”、“南方金灿香米”、“南方金珠茶籽油”、“南方金灿菜籽油”、“南方榨菜”、“南方豆鼓”、“南方味精”、“南方豆瓣酱”、“南方番茄酱”等等。 收购兼并的资金来源，可通过出让现有两个子公司49%的股权，还可转让40亩土地，不足部分可通过银行贷款融资。 2021-3-9 第 5 页 共 5 页