深证某公司采购作业指导书.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页 共8页采 购 作 业 指 导 书制 订日期标题：采购作业指导书审 核日期文件编号WIPO09版本B标准化日期类型受控文件批 准日期深圳市？有限公司共 4 页标题：采购作业指导书文件编号：WI-PO-091.目的明确采购作业流程,规范采购员的操作方法,有效地确保采购的作业质量.2.适用范围适用于本公司采购作业。3.职责3.1采购经理：规范、监督及检查采购员作业流程。3.2采购员：严格按规定进行采购作业。4.程序4.1作业流程图物料采购申请单或绿色物料采购申请单 绿色物料供应商根椐合格绿色供应商名单确定 寻价、比价、议价 O

2、K定价 NG采购订单的拟定 OK采购订单审批 采购订单下达及跟进 OK4标题：采购作业指导书3文件编号WIPO09版 本B2类 型受控文件1制订共 4 页第 2 页次数更改标记签名日期深圳市？有限公司标题：采购作业指导书文件编号：WIPO094.1.1 采购员在寻价应注意事项:4.1.1.1寻找供应商顺序为:直接生产厂家、一级代理商、经销商。4.1.1.2采购员要求供应商提供如下资料：企业简介、营业执照、税务登记证、企业主要经营对象，绿色供应商提供样品必须附绿色物料有害物质含量表或材质证明书,所有资料均需分类保存,以便查找。4.1.1.3 其它考虑因素： A.品质能否达到我司要求？是否同意签定

3、质量保证协议？ B.价格是否合理（开票种类）？ C.交货是否有保障? D.生产能力能否符合我司要求? E.服务质量如何（如保修条件、信誉）？财务状况是否稳定? F.采购条件是否优惠? G.是否同意签订防腐败协议？ H.绿色供应商双方必须签订有害物质限用保证书。采购员需综合上述因素对其进行调查,需要填写供应商调查表、供应商资料表、样品确认单，交评审小组（由采购部/品质部/工程部组成）评审通过后，采购员方可下单采购。4.1.2采购员议价、比价时需注意事项:4.1.2.1 特殊的采购件需借助专业的计算公式(如:纸箱)。4.1.2.2原材料的报价单中应注明牌号及产地,并需提供相对应码重的产品质量证明书

4、，避免供应商投机取巧。4.1.2.3采购员需了解采购价格受物料成本、物料的供求关系、季节变化、采购数量及交货条件、供应商内部管理及技术条件等影响。4.1.2.4 购买重要的物料应寻找3家供应商进行比较。4.1.2.5 采购员在不知道底价时,应通过网上或同行多了解市场价格，注重性价比。4.1.3采购订单处理注意事项：4.1.3.1采购订单内容必须包括为:物料名称、规格、型号、品牌、订购数量、单价、开票种类、送货方式、要求交货时间等。 4.1.3.2采购员将已拟定的采购订单按采购控制程序交采购部经理审核,总经理审批,对未按要求填写的采购订单按相关规定进行处罚。 4.1.3.3 采购员将已批准的采购

5、订单传真至供应商，要求供应商在2小时内确认回传。4标题：采购作业指导书3文件编号WIPO09版 本B2类 型受控文件1制订共 4 页第 3 页次数更改标记签名日期深圳市？有限公司标题：采购作业指导书文件编号：WIPO094.1.3.4 由客户指定的供应商采购员需在采购订单上备注,并列入供应商名单中，采购员必须依据合格绿色供应商名单下达采购订单。4.1.3.5如果申购为绿色物料,采购订单必须明确注明。5.月结供应商每月供货情况统计：针对金额在2000元以上的月结供应商，各相关责任采购员每月5日之前统计前一个月的交货记录，并填写供应商交货评签记录表。6.供应商变更：采购员将已审批的采购订单下达至供

6、应商，采购员定期跟进，如因供应商临时不能供货或其它原因需要更改供应商，采购订单需重新审批。7.合同签订: 6.1对于设备及金额大的零购物料双方需要签订供货合同。 6.2对于绿色物料供应商双方需要签订有害物质限用保证书。 6.3 采购员必须与月结供应商、设备供应商、零星供应商（金额在2000元以上）签订防腐败协议。8.对帐、货款申请及报帐：8.1对帐：月结供应商需在每月22日将对账单传真至我司,采购员需将当月对帐单核对无误后由责任采购员及采购部经理签名确认回传供方，并要求当月29日前将发票开至我司。 8.2货款申请：月结货款在每月12日至15日所有责任采购员需将当月付款计划及支票审批单交采购经理审核。预付款申请需在采购订单审批后，按采购订单的内容进行填写申请。8.3 报帐:责任采购员将发票、入库单、检验报告整理核对无误交采购经理审核。9.相关文件9.1采购控制程序9.2绿色供应商评审及管控程序9.3防腐败协议9.4合格绿色供应商名单10.工作记录10.1采购订单10.2有害物质限用保证书 10.3供应商交货评签记录表4标题：采购作业指导书3文件编号WIPO09版 本B2类 型受控文件1制订共 4 页第 4 页次数更改标记签名日期深圳市？有限公司第 8 页 共 8 页