水果篮子果蔬超市经营公司商业计划书25页.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第26页 共26页 目录执行总结第2页项目背景第3页产品服务第4页市场分析第6页竞争对手分析第9页制造计划第10页投资风险分析第11页市场营销第13页财务分析第15页组织结构第21页公司战略第21页1.执行总结1.1. 公司 针对在校学生当中存在的膳食营养问题，为高校学生提供合理膳食，并提供休闲娱乐场所 ，水果篮子名称取自日本著名女漫画家高屋奈月的同名动画，目的以吸引高校中的年轻群体，同时又不排斥发展其他群体和社会阶层为客户。水果篮子有限责任公司主营旗下的果蔬超市（及其附属果蔬吧）、生态果蔬主题公园及果蔬制品加工厂和果蔬研究中心

2、和公司独立智库（管理及实政）等，以果蔬超市及配套果蔬吧为经营起点及主营核心，并向更深层次的产业链发展。逐步向集团化、股份制过度，建成一个股份制、集团化、跨产业、深层次的大型公司。1.2. 市场随着社会发展，健康已成为一重要主题。健康饮食日受关注，尤以蔬菜水果，这种大众消费品已逐渐转变为生活必需品，是大众消费的一个重要组成部分。而现在学生作为知识分子更懂得饮食健康，学生对于自己亲手制作加工水果蔬菜更是很有兴趣。我们面对的消费群主要是以高校学生为主的年轻群体及情侣,而前期建在福州大学新校区的水果篮子超市及果蔬吧的主要消费群体以福州大学新校区的学生和学生情侣为主，大学城其他各高校学生为辅。 1.3

3、产品概述水果篮子果蔬超市经营各种各样的蔬菜水果的销售，并为果蔬吧提供原材料。水果篮子果蔬吧作为一个自主加工制作果蔬，举办各类与果蔬相关的比赛，为高校学生在学习之余提供休闲、放松、娱乐的场所。顾客只需要缴纳一定的费用就可以从果蔬超市中获得原材料进行制作，顾客将从中获得自己动手的乐趣，放松心情，果蔬吧也是情侣培养情趣的好去处。1.4 投资与财务因为前期的水果篮子果蔬超市及其果蔬吧属于低成本经营，所以前期资金来源可以采用团队独资，100%控股，如果前期有风险投资的介入，我们能获得比较多的启动资金的话，可以在农大开分店，双管齐下。后期等公司发展到一定阶段需要找风险投资，进行扩大再生产，使公司更快发展。

4、 1.5 组织与人力资源前期水果篮子果蔬超市及其果蔬吧规模较小，组织结构采取直线职能制。前期的水果篮子果蔬超市店长一名，收银员一名，导购员一名，果蔬吧负责人一名，采购员一名，保洁员两名，市场调查人员一名。均有水果篮子的团队成员担任。 2.项目背景2.1 水果蔬菜对身体好，顾客对此需求也大。蔬菜水果食品富含维生素等高营养，在人类悠久历史里，可以说人类离不开蔬菜水果。蔬菜水果一般含有富含胡罗卜素、核黄素、维生素C、钙、纤维等，它们是人们体内必不可少的营养物质。尤其是随着人们水平的提高，肥胖也成为大多数人们的头疼病，越来越多的人患有肥胖病。多吃蔬菜水果则能减肥，所以蔬菜水果近年来因健康营养而需求量越

5、来越大，价格也越来越高，因此前期开家蔬菜水果超市具有很高的利润。2.2 在福州大学城，果蔬客户多且没有蔬菜水果专卖店。随着高校的扩招，福州大学城目前具有将近20万的学生数，大多数学生的消费水平处于中低水平，蔬菜水果以其便宜营养而又必不可少为众人喜欢。大学城内目前只有校内超市和外面摆摊的卖苹果，梨，香蕉等常见水果，并没有专业果蔬超市。2.3 大部分学生表示愿意来果蔬吧消费。大学生在学习之余的有意义的休闲场所不多，对于一家既能通过亲手加工果蔬锻炼动手能力，激发创意，也能在制作过程中缓解压力，放松心情，培养团队合作精神等一举多得的果蔬吧表示很感兴趣，高达99%的被调查学生表示如果有这样的场所一定会来

6、消费，并且会叫上同学一起来。水果篮子果蔬超市及其水果篮子果蔬吧正是在这种背景下应运而生的，另外本店在福州大学分店的经营目标是扩大知名度，为以后在福州建立一个针对学生的集团公司，以满足福州各高校的学生日常水果蔬菜消费为现阶段经营宗旨。3.产品服务3.1 产品介绍水果篮子果蔬超市经营蔬菜，水果自选，其中蔬菜分未经加工与初加工两种。需求量不大，成本较高的蔬菜为了便于保存，保鲜，使用初加工的形式。水果类型以应季水果为主，对于反季节销售的水果以及南方水果库存量要小。果蔬超市更为主要的一个作用是为果蔬吧提供原材料。水果篮子果蔬吧不仅给顾客提供一个自己动手制作蔬菜水果的机会，也是一个在动手过程中开放思维，激

7、发创意，在学习之余，放松休闲的好去处，顾客在制作果蔬过程中能体验动手的快乐，更能参加果蔬吧定期举行的水果拼盘的比赛，结识更多的朋友。果蔬吧发展以下业务：3.1.1 水果制作果蔬吧提供水果雕刻，水果拼盘，水果沙拉的制作工具，顾客要在水果篮子果蔬超市中选购原材料，只需交纳一定的费用就可以在指定位置进行制作，制作的成品归顾客所有，由于本吧环境优雅，动手加工水果乐趣无穷，果蔬吧将成为学生情侣培养情趣的绝佳去处。 3.1.2 水果包月订购，送货上门与福州大学生物科学与工程学院食品专业合作，通过专业技术为客户提供体质凉热性分析，并给出适合客户体质的水果组合建议。通过办理月卡成为本吧的会员，每天早晨本吧将有

8、专门人员给客户送去新鲜的水果。 3.1.3 生日、节假日水果组合套装为广大的学生消费群体提供生日、节假日的水果组合套装。譬如生日套装“心想事成”由五“星”杨桃、“香”蕉、“柿”子、“橙”子的组合来表达对好友生日的祝福，如圣诞节平安夜推出“苹果”创意组合装为学生消费群体提供时尚消费。 3.1.4 水果拼盘比赛 为丰富大学生的娱乐生活，本吧特推出水果拼盘服务。为各类团体组织提供一个平台，让他们自己享受制作拼盘的乐趣。本店还将与福州大学食品协会及美食协会进行合作开展颇具特色的水果拼盘大赛，大赛表现突出者将被聘请为本店水果拼盘技术指导，服务于本店的客户。 3.1.5 蔬菜烹饪果蔬吧的蔬菜以烹饪为主，为

9、有兴趣自己煮东西吃的顾客提供桌子和工具，原材料要在果蔬超市提供，只需交纳一定的费用即可，适合团体的小聚。3.2 服务理念我们果蔬超市及其果蔬吧追求的服务理念是：健康、时尚、贴心、全面、休闲、享受消费。3.3 供货渠道已和超大现代农业集团有限公司有初步接触，为支持我们创业，我们的产品可以直接由超大集团在福州的果蔬基地进货，他们会给我们优惠，超大集团作为福州农业界龙头，由于自己的技术研发，他们的水果蔬菜的种类和质量明显由于其他的农场。由于我们店离超大集团基地不远，也便于果蔬的运输。3.4 保鲜等技术问题我们公司将和福州大学生物科学与工程学院成为合作伙伴，他们食品专业的老师同学将为我们提供保鲜，包装

10、，贮运等技术的支持，并且定期到果蔬吧指导顾客的饮食健康；果蔬超市和果蔬吧为生工学院的贫困生提供勤工岗位，并且可以赞助他们的活动，配合食品专业学生对于健康饮食的调查研究。4.市场分析4.1 宏观分析4.1.1 福州大学城环境分析大学城是地方经济发展的生长点，大学城之于地方经济效应明显。我国现有的诸多大学城在全国范围内形成了一个个“教育经济岛屿”，其“岛屿”效应不断释放，经济影响日趋凸显。福州大学城位于福州闽侯上街镇，乌龙江南岸，西邻京福高速公路，东邻316国道，是福建高级人才培养、科学研究和交流的中心，是集教育、文化、生态于一体的多功能园区。福州大学城占地十四点五平方公里，区内山丘点缀、河网密布

11、、水系发达，具有良好生态自然景观。目前进驻的高校一多达十来所，拥有学生约二十多万。因福州大学城正处于发展的蓬勃期以及大学生思想观念的开放前卫，使其具有很大的消费群体及很好的市场前景。其中，福大校区地处郊区，附近有在校学生两万多，因此消费群体同样较大的，随着健康意识的提升，及蔬菜水果的宣传，将有着更大的发展空间。4.1.2 经济环境分析随着社会经济的发展，现在大学生的消费水平逐步提高，消费观念也逐步变得更加时尚、前卫。福州大学城周边的各种商业设施，店铺已相继林立，呈现繁荣景象。据调查统计，现在福州大学生每月的生活费平均约有七百元。对于水果这种健康且价格适中的大消费品，大多数学生都能够消费得起且愿

12、意消费。4.2 微观分析4.2.1 大学生观念分析 随着社会发展，健康已成为一重要主题。健康饮食日受关注，尤以蔬菜水果，这种大众消费品已逐渐转变为生活必需品，是大众消费的一个重要组成部分。而现在学生作为知识分子更懂得饮食健康，据对在校学生对饮食健康知识讲座的态度的调查结果显示如下： 很必要 83.1 无所谓 5.4% 完全没有必要 11.5% 从这一项调查中可以看出：有83.1%的在校生意识到健康知识的必要性和重要性，随着生活水平和知识层次的提高，人们将对健康问题也越来越重视。 4.2.2 大学生对水果的摄取量据统计，在校生水果的摄取状况如下：A、每日 37%B、两三天一次 31%C、一个星期

13、一次 25%D、几乎一个月都不吃 7%从这调查可看出在校生对水果的消费量是很可观的。 我们拥有着很大的市场空间，只要我们能够尽量满足大学生对于水果及其制作的更方面要求及愿望，相信我们是可以成功的。4.2.3 各消费群体的需求与兴趣水果篮子果蔬吧的出现能够满足消费者对商品低价、便利、时尚、诚信、高品质的需求，能够与当前综合性超市和水果摊的形式形成竞争，并具备较多优势，可望形成主流消费模式。在对在校生的调查中可知传统的购物消费方式已难以满足现今学生对于新奇、浪漫的追求以及对于动手创造渴望。请问您对我们提供的“果蔬自助加工制作”等服务感兴趣吗？A、很感兴趣 23%B、有兴趣，希望能尽早开业 59%C

14、、有点兴趣，有机会时会去看下 17%D、没兴趣 1%调查表明学生顾客尤其是学生情侣有动手加工蔬菜水果的愿望，但受学校条件的限制，这一愿望很难实现，而且制作加工用具等想购买齐全成本也很高，而学生购买利用率又不高，水果篮子果蔬超市有外卖蔬菜水果以满足学生的日常消费需求，果蔬吧更是能提供理想场所与制作工具以满足学生顾客动手制作加工蔬菜水果的愿望 。因此，水果篮子果蔬吧中自主制作加工的业务推广是比较容易的也是必要的。 在市场调查中，我们分析了各个消费群体的大约数目,比如：您会在什么情况下考虑光临我们果蔬吧或订购我们的产品呢？ 多选题A、个人想制作、品尝 72%B、情侣之间分享、制作 64%C、和好朋友

15、一起分享、制作 45%D、生日聚会 63%E、特殊节日送礼（如女生节送上一份亲手做的果蔬小艺品） 23%F、其他情况（请注明） 9%从各项数据可以看出，各个消费群体都有它的各自比重，我们应慎密考虑，从个人对水果的消费制作观念、从情侣间对水果制作的要求、朋友聚会的气氛要求、生日的喜庆温馨、节日的特点等入手。(1) 个人对水果的消费制作观念：如希望具有更多新奇的活动，艺品；希望能通过果蔬吧这一渠道，交到水果制作，水果活动等方面的爱好者，在这共同的道路上共同探讨，共同探索；希望能有一个在紧张的学习等压力下放松自身的好处去；希望能通过果蔬吧这一渠道，增长自己的对水果营养的知识，加强自身的身体健康。(2

16、) 情侣间对水果制作的要求：如希望有个新奇浪漫的场所一增进情侣间的感情；希望能够在情侣共同制作果蔬艺品中，彼此更能曾经亲密与默契。(3) 朋友聚会的气氛要求：如希望不再同以往单纯的在饭店、K吧等场所狂欢，这不但老套而且对身体健康有不利影响，而是渴望有一个新奇，好玩，健康的场所，这是我们的果蔬吧就满足了他们的要求。(4) 生日的喜庆温馨：果蔬吧的出现，将给予生日庆祝一个不同以往的快乐，将使得生日蛋糕不再是大量的油腻物，而是更加健康，清凉，更有意义，因为你可以亲手做出你心中诚挚的蛋糕。(5) 节日的特点：对各个不同的节日，我们将会推行各个不同的活动（如果蔬制作大赛，手把手互教活动等），将赋予各个节

17、日不同以往的新奇与意义。4.2.4 福州大学区现有供给据调查，福州校区以及整个福州市高校附近都没有此类店铺。此类超市能引起较大响应。我们有望以异军突出之势迅速占领市场，迅速宣传，打出我们的品牌。水果超市的出现能够满足消费者对商品低价、便利、时尚、诚信、高品质的需求，能够与当前综合性超市和水果摊的形式形成竞争，并具备较多优势，可望形成主流消费模式。5.竞争对手分析 目前，在校学生消费群体的水果消费途径是由以下三种方式组成： 校外大超市 学校超市 （3）（以摆摊为主）果蔬贩子针对在校外大超市而言，我们的优势是：便利、卫生、诚信 。针对学校超市而言，我们的优势是：品质高，价格合理、对比选购性强。针对

18、学校外围的水果摊而言，我们的优势是：安全、品种多、诚信、时尚。 我们最大的竞争优势是：以果蔬吧带动顾客在果蔬超市中的消费，共同发展。优良贴心的服务，优雅的消费环境，健康时尚的消费方式，让顾客享受在果蔬吧的消费。这么多的优势决定了果蔬超市及果蔬吧将会成为高校学生竞相消费的休闲场所。 6.制造计划6.1 定价计划果蔬超市产品/服务水果蔬菜顾客可接受价格中低中低竞争对手价格中高中高我们的定价中低中低定价理由通过价格优势使我们可以拥有更多的客户群体以及保证我们产品的销售额果蔬吧产品/服务水果加工蔬菜加工顾客可接受价格中低中低我们的定价中低且分时段收费，上午属于淡季，收费较低，中午和晚上收费标准提高。定

19、价理由上午时客人较少，降低收费会吸引更多的客户，促进资源利用率。中午客人较多，应增加收费使客人制作时间不会太长，减少顾客等待时间。通过网络，走访寝室等调查方式，学生对在学校附近建立可以自己进行动手加工的蔬菜水果超市需求呼声很高，而且经过调查，单位加工费用在五元以下也是可以被接受的。 所以果蔬吧中每次制作水果只需3元，蔬菜烹饪5元。价格为初定，以后具体情况再定。 水果篮子果蔬超市的水果蔬菜的价格初定和与大学城永辉店的价格相同。6.2 选址计划选址计划的描述：因为我们的顾客为大学生，因此我们的店址选在学校里面。选在校内主要基于以下几点：1 在学校里面人源较多，同学们也比较方便。2 有利于扩大我们的

20、品牌的影响力。3 有利于拓展我们的业务。如果不能进入学校，那我们会将店址选在学生街。这里的人流量相对比较多，而且大部分是情侣，这些人大都不喜欢在食堂吃饭，喜欢环境优雅的地方，我们的果蔬吧符合这个条件。6.3 促销计划 一家店在开业期间会有一些必要的促销手段，我们也不例外，我们的促销计 划如下：6.3.1 开业前一个月可以通过印刷广告传单，海报，小册子以及网络广播等手 段进行宣传。6.3.2 开业时用打折，以及免费会员等手段进行促销。打折可以促进我们商品的销售额以及品牌影响力；免费会员会使我们拥有一定的客户群体，和一些忠实客户。6.4 发展计划前期如果资金充裕，可以在其他学校开分店。一个超市的发

21、展期差不多为6个月，在这6个月当中，我们要巩固好我们的市场。经过六个月的发展，我们的品牌会有有一定的知名度，而且人事基本也会固定下来，因此这个时候是我们发展另一家店的最好时机。7.投资风险分析7.1 成本升高7.1.1 因为福建每年会因为台风和霜冻的影响，蔬菜和水果的价格也会因此而上涨，到时候可能成本会增加。解决方法：在灾害到来之前多储备一些货物，还有适当提高我们产品的价格。7.1.2 供货商的问题：在有些时候，供货商可能会提高产品的价格，以及切断供货。解决方法：不要只与一家供货商订货。在与供货商订货时应与供货商签订合同。7.2 销售额降低大学生沉迷于网络，大都不愿意出宿舍，特别是下雨天，到时

22、候客流量会明显减少，不会达到预期。还有其他一些天气的因素也会影响到客流量和我们产品的销售。商品制作花费的的时间也比较多，同学们可能不适应，以及没时间。解决方法：我们可以采用送货上门等方式增加我们的销售额；我们会在一旁进行必要的指导，增加同学们的动手能力以及减少制作时间。7.3 竞争风险我们的竞争对手主要是学校食堂，超市，学生街饮食店，超市，以及夜市上。可能会面临竞争对手的价格战。此项目复制性比较强，可能会面临其他竞争者学习。SWOT分析强势1 卫生，健康2 能够在自己动手之中体会到快乐3 增加动手能力4 有新鲜感弱势1 花费时间比较多2 同学们可能一时之间不会适应3 知名度不高机会1 就业压力

23、不断增大，学校鼓励学生自主创业2 国家政策3 可以利用互联网宣传威胁1 可能会面临竞争对手的价格战2 此项目复制性比较强，可能会面临其他竞争者学习解决方法：(1) 提高我们的服务水平和产品质量。(2) 我们有会员卡会保持一定的客户数量。(3)建立我们会员的服务信息数据库，以及及时与客户联系，了解他们的需要和对我们的建议。7.4 财政风险：如果项目盈利不如预期的好，以及竞争对手的打压，资金链可能会断裂到时就会面临破产。解决方法：增加财政管理，争取获得风险投资以及学校的支持8.市场营销8.1 品牌 公司发展初期采用单一品牌策略，初定为“水果篮子”，有利于在客户中树立明确的品牌形象；随着公司的不断发

24、展壮大，逐步建立起多品牌的产品组合，提升公司的企业及品牌形象，实现无形资产的增值。 建立商标防护网，注册品牌和商标，包括相关或相近的品牌、商标名，利用有关国际条约保护自己的权益；提前在网络上注册公司的域名，为发展电子商务打下基础；宣传产品品牌，提高品牌知晓度。建立品牌忠诚度是扩大市场份额的重要方式。建立牢固的品牌忠诚度，可以从以下几个方面努力：（1）以优质的产品提高品牌美誉度。要在与竞争对手竞争中取得优势，就要以优质的产品吸引顾客，赢得竞争主动权，提高产品美誉度。（2）以完善的服务提高品牌忠诚度。在产品质量一定的情况下，健全优质的服务是赢得顾客品牌忠诚度的良好途径。因此，公司将建立健全的服务网

25、络，覆盖整个销售区域；建立完善的优质服务制度，为产品巩固及扩大市场作不断的努力。（3）良好的公共形象对于品牌的形象具有至关重要的影响。公关活动将始终被公司作为树立和提升企业形象、产品品牌形象的重要工作之一。8.2 销售渠道：短渠道策略 公司产品以水果蔬菜为主，附营蔬菜自主加工。从产品的特点来看，易腐、易损、销售周期较短、零售市场相对集中，属薄利多销型产品。再者，从节省商品流通费用，加速社会再生产过程的要求出发，应当尽量减少中间环节，选择短渠道。8.3 市场机构及消费群体分析 大学城地处郊区，各所大学人数加起来起码七八万，学生消费群体消费主要以追求时尚、健康、高性价等。以满足中低消费水平的学生消

26、费需求为主要目标，学生顾客尤其是学生情侣有动手加工蔬菜的愿望，但受学校条件的限制，这一愿望很难实现，而且厨房用具等想购买齐全成本也很高，而学生购买利用率又不高，因此，蔬菜自助加工的业务推广也比较容易。8.4 销售团队及管理 限于学生自主创业，初期只经营一家店面，水果篮子团队共八个成员，根据每个成员的特长，每个人负责相应的领域，分工明确，团结协作。水果篮子首先需要创出自己品牌声誉，后期再扩营分店，扩展市场。就自身情况而定，一般情况如在周一至周五的学习时间我们团队全体成员分组轮流在组长领头下负责店面的销售服务。到了节假日，则会用向周围同学招募临时销售人员的方式补充销售队伍，同时也对公司作出很好的宣

27、传。8.5 销售策略8.5.1 宣传活动：(1)开业初，提前23天在生活一区广场设立开展产品展示及免费品试产品活动，并向大家征求对产品及服务的建议，团队各成员身着统一工作服向过往的同学发放超市开业的传单(注明开业时间、店面具体地址、优惠活动信息，绝对突出主营产品特色，服务理念、宣传口号，由供应商提供特价)(2)在生活区门口拉开业横幅，扩大影响。 (3)向学校各类交流网络群里不定期发布促销活动等信息。(4)利用自己各成员的人际关系向自己的同学宣传。(5)向宿舍适时发放即时商品活动信息8.5.2 销售手段：(1)店面直接面向销售(2)发出订货联系方式，采取送货上门服务手段(3)向顾客推出月卡，依顾

28、客的要求每天定时送货上门(4)推出产品自主加工服务，或是推出“情侣套餐”，让顾客在亲自动手烹调之中寻找乐趣，培养情趣(5)在节假日、周末推出不同种类的优惠活动，如消费满50元、100元、200元可送不同的优惠。(6)联系学校学院团体协会，希望他们在聚餐时选我们店里，同时我们向他们推出特别优惠以及赞助。（定期向不同类型顾客征求对产品及服务的意见或建议，在销售方面围绕顾客的口味不断改进销售策略。）9.财务分析9.1 投资成本分析9.1.1 场地及基本设施：根据目前在学生街租个一般的店面，一套两居室实用面积80平方米的店面年租金约为12000元。面积50平方米的果蔬吧，超市占地30平方米左右。置厨房

29、用具液化器炉，液化器罐，排气设施，制作工具，大约300（液化器炉+液化器罐）+30（排气扇）+30（制作工具）*6=2160元。店面装修费约1000元。总计12000+2160+1000=15160元。9.1.2 宣传费用：本超市属于新鲜事物，可以利用公共关系中的制造公共事件，福州电视台，各学校广播站等以新闻形式播出；印发大量的传单，用于各校园内的散发。宣传成本低廉。预计为500元9.1.3 其他费用 水果蔬菜货架，保鲜设施大约需要2000元；流转资金大约3000元；不可预见费用 1000元。前期投资成本总计15160+500+6000=216609.2 经营成本分析（注：假设一年中营业300

30、天，以下是计算经营一年的成本）9.2.1 货品：年购入水果蔬菜500*300=150000元运输费用：蔬菜水果批发商送货上门，费用为0。9.2.2 工作人员工资：一名店长：1000*12=12000元两名厨房清洁人员：400*2*12=9600元一名收银人员：600*12=7200元一名导购人员：600*12=7200元9.2.3 摊销折旧：价格/使用年限=4160（厨房用具+水果蔬菜货架+保鲜设施）/5年=832元 。9.2.4 租金：12000元9.2.5 日常用品： 2000*12=24000由上述费用计算得：经营成本 =150000 + 12000 +9600 + 7200 + 720

31、0 + 832+ 12000 +24000= 222832元9.3 收入利润分析9.3.1 营业收入：厨房：每日平均客流量预计约为20组，每组平均消费额约303元水果蔬菜超市：日平均客流量预计为 50人次，每人平均消费 6元年收入=20*30*300+50*6*300=270000元9.3.2 税金：因企业属于小规模纳税人，可向税务机关申请固定税金年500元9.3.3 利润： 利润额 = 营业收入 营业成本 税金 = 270000 222832 - 500 = 46668元由于第一年工作人员都为团队成员，所以工资可以算的少点，这样的话利润额将达到6万元以上，随着果蔬吧的发展及名气的打响，利润额

32、将不断上升。此项目不仅盈利能力很强，而且对带动将来集团事业的发展很有好处9.4年利润表项目累计金额 果蔬吧营业收入 超市20*30*300=18000050*6*300=90000270000进货成本-500*300=-150000120000工人工资 店长 清洁人员 收银人员 导购人员-1000*12=-12000-400*2*12=-9600-600*12=-7200-600*12=-720084000摊销折旧-83283168租金-1200071168日常用品-2000*12=-2400047168营业税-50046668年利润=46668 单位：元 9.5第一年现金流表项目累计金额 果

33、蔬吧营业收入 超市20*30*300=18000050*6*300=90000270000前期投入 场地以及基本设施 宣传费用 其他费用-15160-500-6000248340经营成本 ： 进货成本工人工资 店长 清洁人员 收银人员 采购人员-500*300=150000-1000*12=-12000-400*2*12=-9600-600*12=-7200-600*12=-72009834062340日常用品-2000*12=-2400038340营业税-50037840 单位：元 9.6发展趋势分析本超市前期投入为21660元，一年就能挣回前期投入。按现在形势预计月利润为5889元。如果市

34、场知名度能不断增大，那月利润还会飙升。并且在流动资金不断积累情况下，超市规模还讲不断壮大，成本将降低，利润将进一步上升。10.组织结构本超市的目标顾客为中低消费者，因此超市的布局以及人员设置以简单为主，不宜雇佣大量人员，故采用扁平式组织结构如下:店长一名，负责联系进货渠道，管理店员，公关外联；厨房清洁人员两名，可以提供为勤工助学岗位；收银员一名，负责收款；导购人员一名，负责给顾客提供咨询服务；这样，人员较少便于管理，权责明确，降低成本。前期果蔬超市和果蔬吧的工作人员都用团队成员组成，发展到一定时期再引进人才。11.公司战略11.1 公司下属机构11.1.1 果蔬超市及果蔬吧公司起步阶段以果蔬超

35、市及其附件果蔬吧等低成本、面向客户端的零售及服务类项目为核心，针对高校学生中间存在的营养膳食不均衡、果蔬摄入不足等问题提供解决方案、并按个人所需提供档次及价位适当的果蔬商品。在果蔬超市及果蔬吧具有一定影响力后可继续后续的市场开发（包括更为广泛的客户群体及省内的其他城市），扩大投资开设分店（也可采用加盟方式统一管理），在公司实力有一定提升、在客户群体与供货商（一般直接面向果农、菜农）之间拥有良好的信誉时，逐步向更深层次的产业链源头方向发展和过渡11.1.2 生态果蔬主题公园以吸引果农、菜农（一般为原有的供货商且具有地缘相近）以签约加盟的形式整合原供货商的果园，以果农菜农为限期的经营执行者，在本公

36、司的统一规划下进行改造，然后以公司名义对外进行宣传、招揽游客。旨在将果蔬主题公园打造成区域性（省内、国内）的旅游景点、休闲度假胜地而非传统的农家乐，并联合其他果蔬制品企业合作为生态园中的剩余果蔬寻找出路。11.1.3 果蔬制品厂及果蔬科研中心等公司的根基扎实并打出自身品牌后，可以吸引果蔬制品厂入股或者在生态园中自行开设，制造优质的果蔬制成品。本阶段可以联合高校、医院相关院系，以高校为依托开展管理、营销、物流、果蔬方面的科研项目、并建设自身的果蔬科研中心，以此来促进公司管理及结构优化、提升生态园效益及农产品品质，并为社会大众提供膳食建议及指导。目标是建成一个股份制、集团化、跨产业、深层次的大型公

37、司，最终能够走出国门，在社会上拥有广泛的知名度及产业影响力，并承担相应的社会责任。11.2 公司人员及组织结构11.2.1 初期： 第一阶段：资金少、人力资源短缺是制约因素；营销项目单一果蔬超市及果蔬吧；人员结构： 店长一名：形象气质俱佳，拥有良好的人际关系，负责对外公关外联及日常事务管理； 收银员一名：能熟练使用收银机、快速解决顾客结算、并恰当地记账； 导购员一名：有一定的营养学背景、了解膳食搭配者为佳； 蔬果吧负责人一名：管理蔬果吧相关事宜，有一定艺术气质及营养学背景者上佳； 采购员一名：负责选购品质优良的果蔬原产品； 保洁员两名：负责日常卫生保洁，可提供勤工助学岗位；第二阶段： 实力有所

38、增加，资金有了一定的积累，在目标群体中有了一定知名度；逐步吸收一定数量的加盟商开设分店等。 人员结构： 经理一名：主管公关外联； 副经理一名：负责日常事务及账务管理； 巡查员3名：负责监督各分店及加盟商的运营及管理； 加盟店/旗舰店：人员构成与第一阶段基本相同，但规模增大，以旗舰店为核心向外辐射，不断扩大市场及顾客群体；11.2.2 中期：公司具有一定经济基础，与供货商签订协约，建设果蔬生态主题公园；与外界果蔬制品公司合作，并依托高校力量进行相关科研 第一阶段： 人员结构： 管理层： 总经理一名：管理公司总体规划及布局，负责对外联系等； 副总经理一名：主管员工选拔、日常事务等对内事务； 项目经

39、理两名：分管原有的果蔬超市及果蔬吧的经理； 分管主题公园项目的经理； 财会部门：负责记账制作报表等； 宣传、企划部门：对外进行宣传策划等； 巡查部门：监管各门店的运营； 加盟商大会：所有投资方； 门店的人员结构不变； 果蔬生态主题公园：果农加盟商若干（隶属加盟商大会），环境规划及评估小组（隶属企划部，负责主题公园的设计规划及扩建）； 第二阶段： 公司实力持续提升，对公司原有资源进行整合，推行股份制，与原有加盟商签约入股，以分红制度及雇佣方式（原有加盟商果农等），进一步壮大母公司实力。集团公司雏形形成。 人员结构改革： 董事会；负责监管管理层运营状况，投资方 总裁：一名，主管公司发展方向及外联事

40、宜副总：两名；一名管理公司日常事务及应急公关；另一名主管公司项目的运营和开发项目经理三名：直接对总裁及主管营运的副总负责财会部门：对董事会负责出纳部门：对董事会、管理日常事务的副总负责宣传、企划部门：对主管营运的副总负责人资部门：对管理日常事务的副总负责 主题公园及门店营运不变 11.2.3 后期：继续迁入股东（含果蔬产品的制造商），公司上市，并，具有一定产业影响力等，果蔬科研中心及公司管理智库建立比中期第二阶段增设股东大会，董事会隶属股东大会依托高校发展期一个果蔬科研中心以推进产品升级更新并对公众发布膳食信息，并发展一个公司的独立智库 （管理及实政）为公司决策提供一个坚实的帮助公司最终完成由加盟制向集团化，由单一到立体，浅层到深层的转变。第 26 页 共 26 页