激光显示设备项目人力资源管理计划.docx
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1、泓域/激光显示设备项目人力资源管理计划激光显示设备项目人力资源管理计划xxx集团有限公司目录第一章 项目简介5一、 项目单位5二、 项目建设地点5三、 建设规模5四、 项目建设进度5五、 项目提出的理由5六、 建设投资估算7七、 项目主要技术经济指标8第二章 项目背景分析10一、 产业环境分析10二、 产业链:中国电建为建设龙头,国家电网为运营龙头13三、 必要性分析13第三章 人力资源管理计划15一、 目的和要求15二、 结果导向型考评方法15三、 基于不同维度的绩效考评指标设计20四、 绩效考评指标的类型24五、 笔试的特点27六、 利用笔试甄选应聘人员的方法28七、 能力测试29八、 人
2、格测试30九、 企业人力资源规划的分类31十、 企业组织结构的调查33十一、 劳动定额修订的内容37十二、 劳动定额修订的步骤38第四章 公司简介41一、 基本信息41二、 公司简介41三、 公司主要财务数据42第五章 项目实施进度计划44一、 项目进度安排44二、 项目实施保障措施45第六章 经济效益分析46一、 基本假设及基础参数选取46二、 经济评价财务测算46三、 项目盈利能力分析50四、 财务生存能力分析53五、 偿债能力分析53六、 经济评价结论55第七章 投资方案分析56一、 投资估算的编制说明56二、 建设投资估算56三、 建设期利息58四、 流动资金59五、 项目总投资61六
3、、 资金筹措与投资计划62第一章 项目简介一、 项目单位项目单位:xxx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx,占地面积约52.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 建设规模该项目总占地面积34667.00(折合约52.00亩),预计场区规划总建筑面积53826.97。其中:主体工程34699.72,仓储工程8076.02,行政办公及生活服务设施4161.37,公共工程6889.86。四、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:
4、项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、 项目提出的理由抽水蓄能产业链上游即抽水蓄能电站的设备供应方,主要包括水泵、水轮机、发电机、进水阀等,其中设备投资通常占抽蓄电站投资成本25%30%,另外土建成本占比约50%;产业中游是电站的设计、建设、运营,代表性企业有中国电建、中国能建,其中中国电建在国内抽水蓄能规划设计方面的份额占比约90%,承担建设项目份额占比约80%;产业的下游主要是抽水蓄能电站在电网系统的应用,包括调峰、调频、填谷等,目前运营方以国家电网控股的国网新源控股有限公司和南方电网控股的南方电网调峰调频发电有限公司为主,二者合计占比在90%
5、左右。(一)符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。(二)项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。(三)公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效
6、的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。(四)建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。六、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资19167.07万元,其中
7、:建设投资14615.93万元,占项目总投资的76.26%;建设期利息380.17万元,占项目总投资的1.98%;流动资金4170.97万元,占项目总投资的21.76%。(二)建设投资构成本期项目建设投资14615.93万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用12521.03万元,工程建设其他费用1768.49万元,预备费326.41万元。七、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入37200.00万元,综合总成本费用30258.52万元,纳税总额3255.81万元,净利润5080.57万元,财务内部收益率19.23%,财务净现值53
8、98.73万元,全部投资回收期6.20年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积34667.00约52.00亩1.1总建筑面积53826.97容积率1.551.2基底面积19413.52建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩270.352总投资万元19167.072.1建设投资万元14615.932.1.1工程费用万元12521.032.1.2工程建设其他费用万元1768.492.1.3预备费万元326.412.2建设期利息万元380.172.3流动资金万元4170.973资金筹措万元19167.073.1自筹资金万元11408.523.2银行贷款万元7
9、758.554营业收入万元37200.00正常运营年份5总成本费用万元30258.526利润总额万元6774.097净利润万元5080.578所得税万元1693.529增值税万元1394.9010税金及附加万元167.3911纳税总额万元3255.8112工业增加值万元11019.2113盈亏平衡点万元13492.41产值14回收期年6.20含建设期24个月15财务内部收益率19.23%所得税后16财务净现值万元5398.73所得税后第二章 项目背景分析一、 产业环境分析按照沈阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,“十三五”时期,我市将主动适应、科学把握、积极引领新常态,提出了十项
10、重点任务,内容涵盖创新驱动、深化改革、产业转型、对外开放、推进新型城镇化、城市建设、沈阳经济区发展、生态建设、增强文化软实力、民生改善等方面,为实现“十三五”时期发展目标提供了有力支撑。十大重点任务具体概括为:一是实施创新驱动发展战略。坚持创新发展。以全面创新改革试验为抓手,以实现创新驱动发展转型为目标,推动以科技创新为核心的全面创新。激发、调动全社会的创新创业活力,切实形成大众创业、万众创新的新局面,加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式,建设创新驱动的“知识城市”和创业至上的“宜商城市”。二是全面深化体制机制改革。以全面创新改革试验为统领,围绕充分发挥市场在资源配置中的决定性作
11、用、更好发挥政府作用和有效发挥社会力量作用,着力推进供给侧结构性改革,进一步完善体制机制,确保在重点领域和关键环节取得决定性进展,形成同市场完全对接,充满内在活力的体制机制。三是加快产业转型升级。以优化存量和扩大增量相结合为路径,以增强经济发展内生动力为目标,注重加减乘除并举,着力推进结构调整,形成以战略性新兴产业为引领、一般制造和高端制造互为补充、信息化和工业化深度融合、现代服务业和传统服务业相互促进的现代产业发展体系,走出一条质量更高、效益更好、结构更优、优势充分释放的发展新路。四是全面提升对外开放水平。坚持开放发展。紧紧抓住国家“一带一路”的战略机遇,深入实施对外开放战略,协同推进经贸合
12、作,发展更高层次的开放型经济,努力形成深度融合的互利合作格局,不断提升外向型经济发展水平。到2020年,进出口总额实现年均增长5%以上。五是深入推进新型城镇化。坚持协调发展。积极推进以人为核心的新型城镇化,逐步打破城乡二元结构,塑造要素有序自由流动、主体功能约束有效、基本公共服务均等、资源环境可承载的区域协调发展新格局,打造城乡一体的“全域城市”,到2020年,常住人口城镇化率达到85%,户籍人口城镇化率达到73.75%。六是加强城市建设与管理。按照创新驱动、转型发展、内涵提升、以人为本的要求,转变城市发展方式,完善城市治理体系,推进信息化与城市化融合,不断提升城市环境质量、人民生活质量和城市
13、竞争力,建设和谐宜居、富有活力、特色鲜明的现代化城市。七是推进沈阳经济区一体化。以城市群协调发展为统领,以沈抚同城化为突破口,进一步完善区域合作机制和利益协调机制,加速推进区域内基础设施互联互通,产业协同发展,生态环境同保同治,资源集约共享,形成沈阳经济区核心增长极,打造具有较强竞争力、影响力的城市群。八是加强生态环境建设。坚持绿色发展。实施“青山、碧水、蓝天”工程和绿化工程,划定农业空间和生态空间保护红线,推进绿色发展、循环发展和低碳发展,为人民提供更多优质生态产品,建设资源节约型和环境友好型社会,形成人与自然和谐发展的现代化建设新格局,打造环境友好的“生态城市”。九是全面提升文化软实力。以
14、建设社会主义核心价值体系为根本任务,充分发挥文化事业的基础优势,加快提升全市文化的综合实力,努力营造百花齐放的文化氛围,建设多元开放的“文化城市”。十是着力保障和改善民生。坚持共享发展。按照人人参与、人人尽力、人人享有的要求,着力保障改善民生,全力解决好人民最关心最直接最现实的利益问题,使发展成果更多更公平地惠及全体人民,努力提升人民的幸福感,实现全市人民共同迈入全面小康社会,打造以人为本的“宜居城市”。二、 产业链:中国电建为建设龙头,国家电网为运营龙头抽水蓄能产业链上游即抽水蓄能电站的设备供应方,主要包括水泵、水轮机、发电机、进水阀等,其中设备投资通常占抽蓄电站投资成本25%30%,另外土
15、建成本占比约50%;产业中游是电站的设计、建设、运营,代表性企业有中国电建、中国能建,其中中国电建在国内抽水蓄能规划设计方面的份额占比约90%,承担建设项目份额占比约80%;产业的下游主要是抽水蓄能电站在电网系统的应用,包括调峰、调频、填谷等,目前运营方以国家电网控股的国网新源控股有限公司和南方电网控股的南方电网调峰调频发电有限公司为主,二者合计占比在90%左右。三、 必要性分析(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设
16、备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第三章 人力资源管理计划一、 目的和要求设计和使用本表格的目
17、的在于为考评者分析被考评者工作的完成情况提供条件,帮助考评者对下属在工作中运用知识和技能的情况进行评价。采用这种绩效分析方法,目的是通过“一对一”的绩效面谈,帮助被考评者对自己的缺点和不足有正确的认识,并提出改善自己绩效的措施和办法。二、 结果导向型考评方法结果导向型考评方法以实际产出为基础,考评的重点是员工工作的成效和劳动的结果。一般来说,主要有六种不同的表现形式,即目标管理法、绩效标准法、直接指标法、成绩记录法、短文法和劳动定额法。(一)目标管理法目标管理体现了现代管理的哲学思想,是领导者与下属之间双向互动的过程。目标管理法是由员工与主管共同协商制定个人目标,个人的目标依据企业的战略目标及
18、相应的部门目标而确定,并与它们尽可能一致。本方法用可观察、可测量的工作结果作为衡量员工工作绩效的标准,以制定的目标作为对员工考评的依据,从而使员工个人的努力目标与组织目标保持一致,减少管理者将精力放到与组织目标无关的工作上的可能性。目标管理法的评价标准直接反映员工的工作内容,结果易于观测,所以很少出现评价失误,也适合对员工提供建议,以及进行反馈和辅导。由于目标管理的过程是员工共同参与的过程,因此,员工工作积极性大为提高,增强了责任心和事业心。但是,目标管理法没有在不同部门、不同员工之间设立统一目标,因此难以对员工和不同部门间的工作绩效作横向比较,不能为以后的晋升决策提供依据。(二)绩效标准法本
19、方法与目标管理法基本接近,它采用更直接的工作绩效衡量的指标,通常适用于非管理岗位的员工,衡量所采用的指标要具体、合理、明确,要有时间空间、数量质量的约束限制,要规定完成目标的先后顺序,保证个人目标与组织目标的一致性。绩效标准法比目标管理法具有更多的考评标准,而且标准更加详细具体。本方法依照标准逐一评估,然后按照各标准的重要性所确定的权数进行考评分数汇总。由于被考评者的多样性,个人品质存在明显差异,有时某一方面的突出业绩和另一方面的较差表现有共生性,而采用本方法可以克服此类问题,能对员工进行全面评估。绩效标准法为下属提供了清晰准确的努力方向,对员工具有更加明确的导向和激励作用。本方法的局限性是需
20、要占用较多的人力、物力和财力,需要较高的管理成本。(三)直接指标法直接指标法在员工的衡量方式上,采用可监测、可核算的指标构成若干考评要素,作为对下属的工作表现进行评估的主要依据。如对于非管理人员,可以衡量其生产率、工作数量、工作质量等,工作数量的衡量指标有工时利用率、月度营业额、销售量等,工作质量的衡量指标有顾客不满意率废品率、产品包装缺损率、顾客投诉率、不合格返修率等。对管理人员的考评,可以通过对其所管理下属的缺勤率、流动率的统计得以实现。直接指标法简单易行,能节省人力、物力和管理成本。运用本方法时,需要加强企业基础管理,建立健全各种原始记录,特别是一线人员的统计工作。(四)成绩记录法成绩记
21、录法是一种新开发出来的绩效考评方法。本方法比较适合于从事教学、科研工作的教师、专家采用,因为“成绩记录本身就代表一切”,同时也适用于那些与教师、专家具有相同性质工作的人员,即他们每天工作的内容是不同的,无法用完全固化的衡量指标进行考量。采用这一方法的步骤是:首先由被考评者把自己与工作职责有关的成绩写在一张成绩记录表上其次由其上级主管验证一下这些成绩是否真实准确;最后由外部的一些专家就这些材料进行分析,从而对被考评者的绩效进行评价。本方法需要聘请外部专家参与评估,因此时间、人力和成本等耗费较高。据有关资料介绍,国外应用该方法对律师的工作绩效进行评估,取得了满意的成果。目前,许多高等院校为了加强对
22、教职员工的绩效管理,采用成绩记录法对一些专业人员进行季度或年度考评,取得了令人满意的效果。专家们普遍认为,该方法具有很强的适用性和有效性,特别是与行为量表等考评方法结合在一起使用,考评的效果会更好。(五)短文法短文法也称书面短文法或描述法,对本方法有以下两种解释。一种说法认为,本方法是由被考评者在考评期末撰写一篇短文,对考评期内所取得的突出业绩作出描述,以作为上级主管考评的重要依据。另一种说法认为,本方法是由考评者写一篇短文描述员工绩效,并特别列举其突出的长处和短处。无论由谁来撰写绩效总结的报告,其内容和形式具有一定的相同性。由考评者撰写绩效考评的报告,迫使考评者讨论绩效的特别事例,能减少考评
23、的偏见和晕轮效应。由于考评者以事例说明员工表现,而不是使用评级量表,也可以降低考评中趋中和过宽的评价误差。同时,其最大问题是由考评者为每个员工写一篇独立的短文,其所花费的时间和精力是可想而知的,因此在下属众多的情况下根本无法推行本方法。另外,由于短文仅适用于激发员工表现、开发员工技能,而不能用于员工之间的比较和重要的人事决策,因此它的适用范围很小。由被考评者自己撰写考评短文,虽然节省了上级主管的时间,但又会受到个人写作能力的限制。写作水平低的人往往不得要领,表述不清;写作水平高的人又容易夸大其词,文过饰非。由此可见,本方法具有较大的局限性。(六)劳动定额法劳动定额法是比较传统的绩效考评方法,它
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