食品生产企业单位各项台账资料收集(参备考资料标准规定模板).doc

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1、,食品生产企业生产过程应建立的记录台账（模板）食品生产企业在生产过程中建立健全记录台账，不仅是企业依法落实主体责任，加强生产管理应有之责，还是企业从源头上保障安全，生产过程中控制风险，发生食品安全事故后及时追溯的有效措施，非常重要。按照中华人共和国食品安全法、食品生产许可审查通则、食品生产经营日常监督检查管理办法、食品生产日常监督检查要点表以及食品生产通用卫生规范等法律法规标准要求，企业应该建立如下 40 个生产过程记录台账（参考模板）。1、食品生产企业清洁剂或消毒剂使用记录2、食品生产企业员工洗手消毒记录3、食品生产企业防尘、防蝇、防鼠、防虫情况记录4、食品生产企业食品原辅料进货查验记录5、

2、食品生产企业原辅料进厂检验记录6、食品生产企业原辅材料贮存、保管记录7、食品生产企业原辅料（食品添加剂）出库记录8、食品生产企业食品安全防范措施定期检查记录9、食品生产企业食品安全状况自查记录10、食品生产企业包装材料使用记录11、食品生产企业原辅料使用记录12、食品生产企业食品生产投料记录13、食品生产企业生产过程关键控制点记录14、食品生产企业温湿度记录15、食品生产企业紫外灯使用记录16、食品生产企业生产设备台账17、食品生产企业检验设备台账18、食品生产企业计量器具检定、使用台账19、食品生产企业生产设施设备维修保养记录20、检验原始记录(6个模板)21、食品生产企业出厂检验报告22、

3、食品生产企业产品检验留样记录23、食品生产企业成品入库记录24、食品生产企业成品出库记录25、食品生产企业搬运、贮存、包装、防护和交付记录26、食品生产企业产品销售记录27、食品生产企业不合格品处置记录28、食品召回计划报告表29、食品生产企业不安全食品召回公告（样板）30、食品生产企业不安全食品分析处置记录31、食品生产企业不安全食品召回记录32、食品生产企业不安全食品召回处置完成记录33、食品生产企业主要负责人员、工程技术人员管理台账34、食品生产企业人员培训考核记录35、食品生产企业工作职责履行记录36、食品生产企业员工健康档案管理台账37、食品生产企业从业人员食品安全知识培训记录38、

4、食品生产企业食品安全隐患排查记录39、食品生产企业食品安全事故应急预案演练记录40、食品生产企业食品安全事故处置记录附件：1、食品生产应具备的各种记录台账模板2、要点表检查内容对应的记录台账附件 1：食品生产应具备的各种记录台账模板名称配制日期配制总量领用人领用量领用日期使用范围 公司1.清洁剂或消毒剂使用记录审核人及日期： 公司2.员工洗手消毒记录年月日姓名洗手消毒时间洗手方法手部消毒清水冲洗干手酒精喷淋备注：进入车间前必须要洗手消毒。洗手过程采用的方法栏内打“V”；未采用的方法栏内用“X”表示。审核人及日期： 公司3.防尘、防蝇、防鼠、防虫情况记录车间：时间：年月日期点检项目1234567

5、89101112131415161718192021222324252627282930311.通道是否畅通.2.储存区是否通风、干燥.3.车间是否有灰尘、蜘蛛网及蚊蝇4.车间、库房是否定期打扫5.车间、库房里发现是否有老鼠、昆虫活动迹象6.是否专人负责卫生清洁，及时清除被杀灭的昆虫7. 防尘措施是否安装并正常使用8. 防蝇设施是否安装并正常使用9. 防鼠设施是否安装并正常使用异常处理对策：备注：每天上班前需做检查。如有不良情况及时联系相关单位。已点检的项目栏内打“V”；未点检项目用“X”表示。假日未使用用“O”表示；非假日未使用用“U”表示。权责与保存说明：此表单由使用者每天依真实情况填写。

6、此表单的执行与落实所属单位的主管负责。本表单保存期为一年。检查人：审核人及日期： 公司4.食品原辅料进货查验记录序号原辅料名称规 格生产日期或批号保质期进货日期进货数量出厂合格证明文件（或者进厂检验情况）供货者名称地址联系方式验收员审核人及日期： 公司5.原辅料进厂检验记录年月日原辅料名称规格数量釆购单号验收单号全批分批交货供应商备注双方约定商项抽样方法釆用标准检验机构名称检验项目抽样数量不良数合格情况说明合格不合格结果接受、退货、扣款、检验不良品退回主管(签字）：检验员(签字）：供方(签字）： 公司6.原辅料贮存、保管记录检查日期原辅料名称规格型号生产日期/批号供应商入库数量库存保管情况检验

7、备注记录人贮存情况：良好变质过期产品包装：完整破损贮存情况：良好变质过期产品包装：完整破损贮存情况：良好变质过期产品包装：完整破损贮存情况：良好变质过期产品包装：完整破损贮存情况：良好变质过期产品包装：完整破损贮存情况：良好变质过期产品包装：完整破损贮存情况：良好变质过期产品包装：完整破损贮存情况：良好变质过期产品包装：完整破损不合格原辅材料的处置：备注：1、原辅料采购入库、出库、平时定期检查时，由仓管员负责填写；审核人及日期： 2、记录保存期：至少 2 年 公司7.原辅料（食品添加剂）出库记录序 号名称规格型号生产日期及批号生产厂家保质期进厂日期领用数量领用原因领用日期领用人备注审核人及日期

8、： 公司8.食品安全防范措施定期检查记录年月日检查区域检查安全项目检查情况负责人签名备注合格不合格1.2厂区环境312原辅料间312生产加工间312包装间312成品库3整改措施审核人及日期：自查项目序号自查情况自查不符合项说明原辅料进货查验1.1原辅料存放符合规定 不符合规定1.2专库管理符合规定 不符合规定1.3标签标识符合规定 不符合规定1.4索证索票符合规定 不符合规定1.5制度具备情况符合规定 不符合规定1.6现场记录符合规定 不符合规定生产过程控制2.1厂区环境清洁卫生状况符合规定 不符合规定2.2更衣室符合规定 不符合规定2.3生产加工场所清洁卫生状况符合规定 不符合规定2.4生产

9、加工设施、设备清洁卫生状况符合规定 不符合规定2.5企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒符合规定 不符合规定2.6生产投料记录符合规定 不符合规定2.7生产加工过程中关键控制点的控制记录符合规定 不符合规定2.8生产中人流、物流交叉污染情况符合规定 不符合规定2.9原料、半成品、成品交叉污染情况符合规定 不符合规定2.10设备、设施运行情况符合规定 不符合规定2.11现场人员卫生防护情况符合规定 不符合规定2.12回收食品处置情况符合规定 不符合规定 公司9.食品安全状况自查记录自查项目序号自查情况自查不符合项说明出厂检验现场检查3.1检验室仪器设备、化学试剂情况符合规定 不符合规定3.2

10、应具备相应能力的检验员符合规定 不符合规定3.3出厂销售成品是否具有出厂检验符合规定 不符合规定3.4自行出厂检验企业实验室是否具有测量比对符合规定 不符合规定3.5委托检验情况符合规定 不符合规定3.6成品留样情况符合规定 不符合规定3.7成品存放是否符合要求符合规定 不符合规定产品标识标注情况4.1食品标识标注项目齐全符合规定 不符合规定食品销售台帐情况5.1名称、数量、生产日期/批号、检验合格证号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点符合规定 不符合规定不安全食品召回6.1通知生产经营者和消费者符合规定 不符合规定6.2召回产品处理记录符合规定 不符合规定6.3整改措施的落实符

11、合规定 不符合规定6.4召回处理报告符合规定 不符合规定自查项目序号自查情况自查不符合项说明管理制度与记录7.1不合格品处理记录符合规定 不符合规定7.2执行标准备案收录符合规定 不符合规定7.3从业人员管理记录符合规定 不符合规定7.4委托加工包装标识符合规定 不符合规定7.5消费者投诉处理及记录符合规定 不符合规定7.6收集风险监测及评估信息符合规定 不符合规定7.7食品安全事故处置记录符合规定 不符合规定自查结论及问题处置措施自查人员签名：自查日期：年月日企业负责人签名：年月日 （章） 公司10.包装材料使用记录序号产品名称包装材料名称生产厂家生产日期（生产批号）保质期检验结论使用量使用

12、时间使用人审核人及日期： 公司11.原辅料使用记录领料日期原辅料名称规格生产日期保质期生产企业名称数量领料人签名备注审核人及日期： 公司12.食品生产投料记录投料日期生产产品名称投入原辅料名称投入原辅料数量投入原辅料生产日期或批号投入原辅料规格投入原辅料生产企业名称投料人签名备注审核人及日期： 公司13.生产过程关键控制点记录生产时间产品名称控制点标准要求实际结果记录员签字备注温度时间状态温度时间状态审核人及日期： 公司14.温湿度记录日期生产车间包装车间成品库记录人温度相对湿度温度相对湿度温度相对湿度审核人及日期： 公司15.紫外灯使用记录灯管型号：规定有效消毒小时数：始用日期：记录日期消毒

13、地点消毒开始时间消毒结束时间实际使用时间(h)剩余使用时间(h)消毒人员签 名月日审核人及日期： 公司16.生产设备台帐第页/共页序号设备名称自定编号规格型号制造厂商出厂编号启用时间大修周期保养负责人备注记录人及日期：审核人及日期： 公司17.检验设备台帐第页/共页序号设备名称出厂日期规格型号精度(分度值)测量范围制造厂商出厂编号使用地点数量报废日期备注记录人及日期：审核人及日期： 公司18.计量器具检定、使用台账序号计量器具名称规格型号精度等级生 产 厂 家生产日期购置日期台件数量使用场所责任人检定周期检定有效截止日期完好状态审核人及日期： 公司19.生产设施设备维修保养记录序号设备名称设备

14、编号故障时间维修完毕时间解决方法/更换配件维修后设备状态维修人员备注审核人及日期：20-1.感官检验原始记录样品编号：温度：湿度：RH%检测依据环境检验过程序号检测项目检测结果备注12345检验员：复核：检验日期：年月日20-2.检验原始记录样品编号：温度：湿度：%RH检 验 项 目水分（干燥失重）检 验 依 据仪器设备编号电子天平（）电热恒温干燥箱（）计算公式X = m + m1 - m2 100mX试样中水分的含量，单位为 g/100g； m试样的质量，单位为克（g）； m1称量瓶的质量，单位为克（g）；m2称量瓶和试样干燥后的质量，单位为克（g）； 100单位换算系数。分析步骤：取洁净玻

15、璃制的扁形称量瓶，置于 105(修正因子 105-3)干燥箱中，瓶盖斜支于瓶边， 加热 1.0 h，取出盖好，置干燥器内冷却 0.5 h，称量，并重复干燥至前后两次质量差不超过 2 mg，即为恒重。称取适量试样（精确至 0.0001 g），放入此称量瓶中，试样厚度不超过 5 mm，如为疏松试样，厚度不超过 10 mm，加盖，精密称量后，置于 101105干燥箱中，瓶盖斜支于瓶边，干燥 2 h4 h 后，盖好取出，放入干燥器内冷却 0.5 h 后再称量。并重复以上操作至前后两次质量差不超过 2 mg，即为恒重。（注：两次恒重值在最后计算中，取质量较小的的一次称量值。）序号试样质量m(g)称量瓶质

16、量 m1(g)（瓶+样）干燥后质量 m2(g)X(g/100g)1zz最 终 结 果（）g/100g检验员：复核：检验日期：年月日20-3.检验原始记录样品编号:温度：湿度：RH检 验 项 目食盐(以 NaCl 计)计算公式：X（(%) = (V - V0) C 0.05844 100m （(5/100)0.05844与 1.00mL 硝酸银标准滴定溶液相当的氯化钠的质量，单位为 gV滴定试液时消耗的硝酸银标准滴定溶液体积，单位为 mLV0空白试验消耗的硝酸银标准滴定溶液体积，单位为 mLC硝酸银标准滴定溶液的浓度，单位为 mol/L m试样质量，单位为 gFC=mol/L检 验 依 据仪器设

17、备编号酸式滴定管()电子天平()分析步骤：取样 m 克，加入 50 mL70热水，煮沸 15 min，并不断摇动。冷却至室温，加入沉淀剂，摇匀，静置 30 min。转移至 100 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，过滤，弃去最初滤液；取滤液 5 mL（如果滤液 pH6.5，先用氢氧化钠溶液调至中性），加入 50 mL 水和 1 mL5%铬酸钾溶液，用硝酸银标准溶液（浓度为 C）滴定至红黄色，记录滴定体积 V，同时做空白试验，滴定体积为 V0。序号m（g）V（mL)V0（mL)X(%)12最终结果X=%检验员：复核：检验日期：年月日20-4.检验原始记录样品编号：温度：湿度：%RH检验项目亚硝酸盐

18、 (以 NaNO2 计)检验依据仪器设备电子天平(紫外分光光度计()样品处理取样：m1=gm2=g处理过程： 取制成匀浆的试样置于 50 mL 烧杯中，加 10 mL 饱和硼砂溶液，搅拌均匀， 以 70左右的水约 150 mL，将试样洗入 250 mL 容量瓶中，于沸水浴中加热 15 min，取出冷却，并放置至室温，加入亚铁氰化钾、乙酸锌各 5 mL 沉淀蛋白质，静置 30 min，上清液用滤纸过滤，弃去初滤液约 30 mL，然后取 25 mL 滤液于 50 mL 比色管内，加入对氨基苯磺酸 2 mL，盐酸萘乙二胺 1 mL，显色，于波长 538 nm 测定其吸光值，绘制标准曲线比较,同做试剂

19、空白。仪器条件波长 538 nm标准系列序号123456标准曲线见附图A(g)标准编号：A-亚硝酸钠-数据处理计算公式：X =(A- A0 )1000m25/2501000A试样中亚硝酸钠的含量，单位为 g A0试剂空白中亚硝酸钠的含量，单位为 g结果计算A(g)WL538X(mg/kg)12空白最终结果亚硝酸盐(以NaNO2 计)含量：mg/kg(检出限: 1 mg/kg)检验员：复核：检验日期：年月日20-5.菌落总数检验原始记录检验项目菌落总数样品状态完好异常检验方法GB 4789.22016仪器设备样品处理固体样品：无菌操作称取 25g 加入到 225mL 无菌生理盐水均质袋中，拍打

20、12min。液体样品：无菌吸管吸取 25mL 加入到 225mL 灭菌生理盐水中，充分混匀。对照琼脂CFU/皿盐水CFU/mL00样品序号稀释度1mL 样液 36.0培养 48h结 果结果报告12CFU/gCFU/g110010-110-210-3210010-110-210-3310010-110-210-3410010-110-210-3510010-110-210-3备注：检验人：复核人：检验日期：20-6.大肠菌群检验原始记录检验项目大肠菌群样品状态完好异常检验方法GB 4789.32016（第二法）仪器设备样品处理固体样品：无菌操作称取 25g 加入到 225mL 无菌生理盐水均质袋

21、中，拍打 12min液体样品：无菌吸管吸取 25mL 加入到 225mL 灭菌生理盐水中，充分混匀样品序号培养过程稀释倍数结果计算报告 CFU/g10010-110-210-31(1) 吸取1mL 样液于VRBA 平板36.0培养 24h 后，是否有沉淀环的紫红色菌落生长（2）从合适稀释度上挑取典型和可疑菌落数（个）（3）BGLB 肉汤证实试验阳性管数2(1) 吸取1mL 样液于VRBA 平板36.0培养 24h 后，是否有沉淀环的紫红色菌落生长（2）从合适稀释度上挑取典型和可疑菌落数（个）（3）BGLB 肉汤证实试验阳性管数3(1) 吸取1mL 样液于VRBA 平板36.0培养 24h 后，

22、是否有沉淀环的紫红色菌落生长（2）从合适稀释度上挑取典型和可疑菌落数（个）（3）BGLB 肉汤证实试验阳性管数4(1) 吸取1mL 样液于VRBA 平板36.0培养 24h 后，是否有沉淀环的紫红色菌落生长（2）从合适稀释度上挑取典型和可疑菌落数（个）（3）BGLB 肉汤证实试验阳性管数5(1) 吸取1mL 样液于VRBA 平板36.0培养 24h 后，是否有沉淀环的紫红色菌落生长（2）从合适稀释度上挑取典型和可疑菌落数（个）（3）BGLB 肉汤证实试验阳性管数琼脂对照0CFU/皿盐水对照0CFU/mL备注：检验人：复核人：检验日期： 公司21.产品出厂检验报告产品名称规格检验类别出厂检验抽样数量抽样方式随机抽样基数生产日期抽样地点抽样时间检验依据检验项目标准要求检验结果结论判定检验结论检验部门意见检验员：审核人：报告日期：年月日备注：一式三份，一份自存，一份质检室保存，一份随货出厂。 公司22.产品检验留样记录时间：年留样日期产品名称规格或型号生产日期或者生产批号保质期抽样数量留存数量保管人留样期满后的处置情况负责人