年产55万吨沥青混凝土建设项目可行性研究报告.docx
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1、目 录第一章 总论1一、项目背景1二、项目概况7三、问题与建议 10第二章 市场预测11一、产品市场供应现状11二、产品市场需求预测11三、目标市场确定12四、价格现状与预测12五、风险分析12第三章 建设规模与产品方案14一、建设规模14二、产品方案14第四章 场址选择16一、场址所在地位置现状16二、场址建设条件17第五章 技术方案、设备方案和工程方案21一、技术方案21二、主要设备方案32三、工程方案34第六章 主要原材料供应、燃料供应37一、主要原材料供应37二、燃料动力供应37三、主要燃料、动力费价格预测38第七章 总图运输与公用工程40一、总图布置40二、场内外运输41三、公用辅助
2、工程41第八章 节能节水措施46一、编制依据46二、主要节能节水措施46第九章 环境影响评价48一、编制依据48二、主要污染源与污染物48三、环境保护措施方案49四、环境影响评价51第十章 劳动安全、卫生与消防52一、劳动安全及灾害防护措施52二、劳动安全卫生管理机构53三、消防设施54第十一章 组织机构与人力资源配置56一、组织机构56二、人力资源配置57第十二章 项目实施进度58一、建设工期58二、项目实施进度安排58三、项目实施进度表58第十三章 项目工程招标方案59一、招标范围及招标内容建设工期59二、招标安排59第十四章 投资估算及融资方案62一、投资估算 62二、资金筹措63第十五
3、章 财务评价64一、财务评价依据 64二、经营收入和经营税金及附加估算64三、总成本费用估算64四、财务盈利能力分析65五、盈亏平衡分析66六、多因素敏感性分析67七、财务评价结论68第十六章 研究结论与建议69一、结论 69二、建议7074内蒙古联烽咨询公司第一章 总 论一、项目背景(一)项目名称xxxxxxxx沥青混凝土有限公司年产55万吨沥青混凝土建设项目; (二)筹建单位概况项目建设地点:xxxxxxxx循环经济工业园区xxxxxxxx工业装备园;项目负责人: 项目建设期限:2010 年7月-2011年12月建设性质:新建项目单位基本情况:xxxxxxxx沥青混凝土有限公司位于xxxx
4、xxxx循环经济工业园区xxxxxxxx工业装备园,是集建筑材料生产与经营于一体的民营企业。公司现有职工35人,其中管理人员12人,公司各类机械设备齐全,具备承建高等级公路和城市道路工程的沥青混凝土供应能力。 先进的设备、雄厚的技术力量、高起点的专业实验室、优良的人力资源和应用现代网络通讯技术建立的企业信息管理平台,使公司从硬件到软件都具备了良好的生产供应和客户服务能力,具备了承接不同性能要求和不同强度等级的沥青混凝土供应任务,并将为xxxxxxxx市及周边各地区的重点工程提供产品和服务。公司隶属于xxxxxxxx公司,曾先后参加了2006年牙克石凤凰湖的建设施工、2007年-2010年德国博
5、世(xxxxxxxx市)汽车测试中心道路工程的建设等项目。 目前公司以开发高品质沥青混凝土为主要工作内容,通过科学调控等高新技术手段的应用、先进设施的使用以及对产品的改良和新产品的研发,对沥青混凝土等高等级材料的规范生产和广泛使用起到积极的示范作用。公司认真贯彻执行“选材合适、配比科学;关注客户、高效服务;持续提高、满足客户”的质量方针,以最大限度满足客户要求为标准,竭诚为客户提供合适的产品和优良的服务。公司坚持以质量求生存、以信誉求发展的宗旨。对内注重企业管理,建立健全各项规章制度;对外积极寻找合作伙伴,引进先进技术、设备寄管理思路,公司年产值正逐年逐步提高。在激烈的市场竞争中,畅通公司在沥
6、青混凝土行业发展的今天,坚持着“钢的信誉、铁的质量”为本,以技术进步为动力,以创造绿色环保生态节能科技为先导、以服务民众为宗旨公司,将以最完美的服务、最低廉的价格与各界新老朋友精诚合作,拟在xxxxxxxx市投资2420万元人民币,建设xxxxxxxx沥青混凝土有限公司年产55万吨沥青混凝土建设项目,为xxxxxxxx市的建筑行业增添辉煌的一页。(三)可行性研究报告编制依据1、产业结构调整指导目录(2005年本)2、中华人民共和国国民经济和社会发展“十五”计划和到2015年长期规划思路3、国务院关于推进西部大开发的若干意见4、xxxxxxxx市关于进一步加快工业经济发展若干政策措施的规定5、国
7、家发改委发布水工沥青混凝土技术标准6、公路沥青路面设计规范JTJ014977、建设项目经济评价方法与参数(第三版);8、中华人民共和国土地管理法9、中华人民共和国城乡规划法10、内蒙古自治区加快发展第三产业若干政策的规定11、投资项目可行性研究指南(试用版);12、项目建设单位提供的基础资料和数据;(四)项目提出的理由与过程1、项目提出的理由(1)近十余年来,我国公路建设迅速发展,整个沥青混凝土行业目前尚处于发展期,目前全国沥青混凝土路面里程占75%以上。xxxxxxxx市xxxxxxxx区的沥青混凝土用量由1993年最初每年2-3万吨发展到现在的每年150万吨左右,其数量上、质量上有了很大的
8、发展和提高。未来几年,随着xxxxxxxx区政府建设“大xxxxxxxx”的指导思想的开发建设步伐,沥青混凝土的需求量将大大提高。沥青混凝土的市场前景非常看好。根据调查,目前xxxxxxxx市地区只有3家较大型的沥青混凝土搅拌站,但是由于沥青混凝土加工工艺的特点,要求沥青、石砂料等混合料搅拌温度需达到180度以上,摊铺温度需达到140至170度,客观上对沥青搅拌站与施工现场的距离提出了较高的要求。生产场地距离道路施工区不超过60公里半径。因此,从供应布局上来看,现有的搅拌站无法满足xxxxxxxx区道路市场建设的需要。(2)随着城市道路建设规模与档次的提升,而现有供应商提供的沥青混凝土搅拌站的
9、操作工艺和设备效率较低、污染严重已成为沥青混凝土道路工程建设的“瓶颈”,因此,对建设大型环保型沥青混凝土搅拌站已经形成现实的需求。本沥青混凝土搅拌站项目区占地约79846平方米,项目将采用先进的沥青混凝土搅拌设备,进出料、温度等全部实行电子控制和电脑操作,搅拌效率和搅拌质量高,每小时可生产沥青混凝土240吨,噪音、粉尘等防治效果好,环境污染小,代表了未来市政工程对沥青混凝土搅拌设备需求的大趋势。(3)按照xxxxxxxx市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要,从长远来看,由于以上新建道路遵循的“提质扩容”战略,建设沥青混凝土道路开始成为主流,这种来自市场的需求为本项目的实施提供了有利的客观条
10、件。(4)随着我国交通事业建设的发展,沥青混凝土路面由于具有表面平整、行车舒适、耐磨、环保降噪、施工周期短、养护维修简便、可回收再生等特点,越来越多地应用到公路和市政道路的建设中。目前大部分道路建设都采用沥青混凝土路面,因此,对沥青混凝土的需求量也越来越大。现有的水泥混凝土路面由于行车噪声大、因地基下陷容易断裂等原因,在进行路面改造的时候一般都用沥青混凝土取代。虽然沥青混凝土路面的设计寿命为15年,但目前已逐步采取措施对其中的沥青和料石进行回收,具有回收利用、循环使用的优点。因此,目前有关专家已着手对高性能的沥青混凝土进行研发,对沥青混凝土的回收技术也日臻完善。本项目在生产高性能沥青混凝土的同
11、时,特别重视建材方面的科研和产品开发工作,尤其是在沥青混凝土产品性能、产品品种和废弃路面的材料回收方面的研究。本项目其中引进一条沥青混合料再生设备,达到年产再生沥青混凝土15万吨。项目建成后是xxxxxxxx市首家具有废旧沥青混凝土回收再生产能力的企业。本项目建设并致力于研究品质高、服务周期长和易于回收再利用的沥青混凝土,以符合可持续发展的大趋势。(5)本项目得到了xxxxxxxx区政府领导的重视,并于2010年组织了相关部门领导进行现场办公,形成了专题会议纪要,会议明确同意在xxxxxxxx循环经济工业园区xxxxxxxx工业装备园选址建设沥青混凝土搅拌站,并指出,区直各部门要在市政、房建、
12、收储等项目大力支持,使之尽快做强做大,并积极参与xxxxxxxx周边的各项开发建设。(6)与此同时,随着城市及产业基地建设力度的不断加大,xxxxxxxx区及其周边地区不仅对沥青混凝土需求量急剧增加,对质量要求越来越高。现场分散搅拌沥青混凝土的小生产方式已不能满足城市大规模建设的需要。因此,大力推广和运用沥青商品混凝土已成历史的必然。xxxxxxxx市政府2010年政府工作报告中提出:2010年继续做大总量优化结构,提高工业经济的质量和效益巩固提升优势特色产业,培育发展新兴产业,以园区和项目建设为重点,全力扩大工业经济总量、优化工业经济结构。继续加大对工业园区的支持力度。要继续强抓工业园区建设
13、不动摇,做到投入力度不减、工作氛围不降。2、项目提出的过程xxxxxxxx市地域辽阔,资源丰富、民族众多、历史厚重。具有独特的资源、地缘条件,发展的政策条件优越。目前xxxxxxxx市正面临一个难得的综合机遇期,享受着国家西部大开发、东北老工业基地振兴和扶持少数民族地区发展等多重优惠政策。国家在基础设施建设、优势产业发展等方面为xxxxxxxx市提供了诸多的扶持政策和更为广阔而可靠的市场空间。特别是市委、市政府坚持以科学发展观为指导,辩证地处理发展中的各种矛盾和问题逐步明晰了xxxxxxxx市的发展思路,走出了一条“有进有推、美丽与发展双赢”的路子。大力发展旅游事业,提出建设“大xxxxxxx
14、x”的发展规划,不断加大建设和改善xxxxxxxx的环境投资,大力推进新型工业化,培育发展主体,目前已经有神华、华能、大唐、大庆、金新等多家大公司入驻xxxxxxxx市,构筑了循环经济要求的能源、化工、冶金等产业群。形成了更大的经济优势。xxxxxxxx沥青混凝土有限公司通过对国内市场综合考察。 对内蒙古地区xxxxxxxx市供应和需求研究,在xxxxxxxx市政府招商引资的大好形势下决定在xxxxxxxx循环经济工业园区xxxxxxxx工业装备园投资建设沥青混凝土生产线建设项目,故委托我公司对项目建设进行可行性研究。我公司组织有关专业技术人员对当地的制造业产品体系进行了考察,充分考虑了当地沥
15、青混凝土需求和建设单位意见,进行了大量的材料收集和调查研究,结合实际情况,组织有关专家对研究方案进行了充分论证,并与建设单位广泛交换了意见,在听取了专家和建设单位的意见后,对研究方案进行了修改补充,使研究方案更加完善充实,在此基础上编制了xxxxxxxx沥青混凝土有限公司沥青混凝土建设项目可行性研究报告。二、项目概况(一)项目建设地址 本项目建设地址位于xxxxxxxx循环经济工业园区xxxxxxxx工业装备园;位于xxxxxxxx市区北偏东,海特公路与xxxxxxxx工业装备园入园路交汇处,东侧为xxxxxxxx工业装备园入园处路,南侧为海特公路,西侧至蒙西煤业公司砂石便道和神宝煤业公司自备
16、铁路,北侧与xxxxxxxx工业装备园相接,规划用地面积79846平方米。(二)建设目标与规模xxxxxxxx沥青混凝土有限公司沥青混凝土生产线建设项目总投资2420万元,总占地面积79846,建设2条生产线,实现年产55万吨沥青混凝土。该项目采用现代标准化的企业管理技术, 建立完善的生产销售体系,成为xxxxxxxx市地区首家具有废旧沥青混凝土回收及再生的生产能力的、有较大影响力的专业沥青混凝土加工企业。 (三)主要建设条件1、资源条件本项目主要原材料为沥青、石料等。砂子、碎石可在xxxxxxxx当地采购,沥青及沥青混凝土面层矿料均可外购。此外,项目区附近有采石场,产生的废弃石料可以作为沥青
17、混凝土路面的中、下层碎石,这样既可使原本废弃的资源得到充分、合理的利用,又避免了对环境造成污染。由上可见,本项目在生产过程中的直接原材料的供应是没有问题的。2、技术条件:可利用原有企业的技术和人才的优势和营销渠道开展沥青混凝土的生产和销售。公司经过多年的实践,培养了一批生产专业人才,具有较强的技术实力和较高管理水平。这支队伍在沥青混凝土生产操作、技术、建设、工厂管理和技术开发上有丰富的经验,为公司今后发展壮大奠定了基础。3、资金条件:项目所需2420万元资金,全部由建设单位自筹,资金条件好。4、用地条件:该项目用地79846,土地性质为国有草场,已经得到政府相关部门的初步同意,签订了相关的用地
18、合同。 5、社会环境条件:该项目符合国家产业政策,可为地方经济社会发展产生积极拉动作用,得到xxxxxxxx区政府的大力支持和扶持。6、交通条件:项目建设地点位于xxxxxxxx,距离xxxxxxxx市区15公里,项目区交通便利,场区外的道路在其北侧,可直接通到二级公路和301国道。7、施工条件:项目地址位附近有水泥厂、制砖厂、采石场等企业,本项目建设所需的钢材、水泥、砂子、石子等建筑材料供应充足,对保证工程进度和降低工程造价起一定作用。项目区大气质量及周边环境良好。项目场地附近没有水源地、自然保护区、文物景观及其他环境敏感点。建筑材料充足在当地能全部解决。8、产业配套条件xxxxxxxx是岭
19、西地区的电力负荷中心和传统的工业产品加工基地,在八十年代初期就已形成了比较完备的工业体系。目前,规模以上工业企业38户,其中机械加工、建材等配套能力相对较强。9、 电力供应距产业基地8公里处为宝日希勒220MW变电站,产业基地200MW变电站选自在产业基地东侧,正在规划建设中。10、 区位条件产业基地距xxxxxxxx市区约15公里。xxxxxxxx区为xxxxxxxx市唯一市辖区,是xxxxxxxx市经济、政治、文化中心和物质、旅游集散地,科、教、文、卫以及信息、金融等各项事业比较发达。(四)项目投入总资金及效益情况项目本期总投资2420万元。其中固定资产投资1698万元,流动资金722万元
20、。效益情况详见主要技术经济指标中的相关经济部分。(五)主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标表序号名 称单位数 量备 注一建设规模1新建车间及办公楼及其他平方米3400总占地面积平方米79846二劳动定员人35三主要燃料动力消耗1电万度/年12.242水吨/年15003煤吨/年60004柴油吨/年3850四经济数据1总投资万元2420其中:固定资产投资万元1698 建设期利息万元/流动资金万元7222销售税金及附加万元1049平均年3总成本费用万元17384平均年4利润总额万元574平均年5所得税万元143.5平均年6税后利润万元430.5平均年五财务评价指标1总投资收益率%182全部投资
21、内部收益率%21.21所得税前全部投资内部收益率%16.07所得税后3全部投资回收期年5.97所得税前全部投资回收期年7.06所得税后4盈亏平衡点%78.03正常年三、 问题与建议 (一)本项目所在地块的市政基础设施目前部分没有接通,本项目要在计划的时间顺利投入运营,需要xxxxxxxx循环经济工业园区xxxxxxxx管理委员会在市政建设方面给予积极配合,建议项目建设单位与管委会就项目的建设进度及时沟通,保证市政的顺利对接。 (二)本项目产品市场需要旺盛,销售渠道稳定,主要原材料及动力供应具有可靠保证。项目财务指标预测良好,项目建设应严格控制投资规模,备应采购应按规范程序选定,以最大限度保证工
22、程质量,节省工程投资。(三)本项目工程较大,投资、工期较紧张,建议建设单位可以考虑委托专业的项目管理公司进行协助项目的建设。第二章 市场预测一、产品市场供应现状根据调查,目前xxxxxxxx区只有三家较大型的沥青混凝土搅拌站,分别是内蒙古义龙建设(集团)有限责任公司、xxxxxxxx市政工程公司以及xxxxxxxx市公路局下属的搅拌站。其中义龙公司沥青混凝土每年的年生产量约为:40万吨;xxxxxxxx市政工程公司和公路局下属公司目前的年生产量合计约为:50万吨左右;另外还1家私有小型的沥青混凝土搅拌站,由于受其生产设备的限制,年生产量都非常的低,对整个市场没有太大的影响。二、产品市场需求预测
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