太原汽车发动机零部件项目建议书（模板）.docx

《太原汽车发动机零部件项目建议书（模板）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《太原汽车发动机零部件项目建议书（模板）.docx（121页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询 /太原汽车发动机零部件项目建议书太原汽车发动机零部件项目建议书xxx集团有限公司目录第一章 项目概述9一、 项目名称及投资人9二、 编制原则9三、 编制依据10四、 编制范围及内容10五、 项目建设背景10六、 结论分析11主要经济指标一览表13第二章 行业发展分析16一、 行业主要壁垒16二、 我国汽车零部件行业概况18第三章 背景、必要性分析23一、 汽车零部件行业概况23二、 全球汽车行业发展概况23第四章 建筑物技术方案25一、 项目工程设计总体要求25二、 建设方案25三、 建筑工程建设指标26建筑工程投资一览表26第五章 选址分析28一、 项目选址原则28二、 建设区基本

2、情况28三、 创新驱动发展31四、 社会经济发展目标33五、 产业发展方向36六、 项目选址综合评价37第六章 发展规划分析38一、 公司发展规划38二、 保障措施39第七章 SWOT分析42一、 优势分析（S）42二、 劣势分析（W）44三、 机会分析（O）44四、 威胁分析（T）45第八章 运营模式分析53一、 公司经营宗旨53二、 公司的目标、主要职责53三、 各部门职责及权限54四、 财务会计制度58第九章 原辅材料供应及成品管理61一、 项目建设期原辅材料供应情况61二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理61第十章 进度计划方案63一、 项目进度安排63项目实施进度计划一览表63二、

3、 项目实施保障措施64第十一章 节能说明65一、 项目节能概述65二、 能源消费种类和数量分析66能耗分析一览表66三、 项目节能措施67四、 节能综合评价68第十二章 人力资源配置69一、 人力资源配置69劳动定员一览表69二、 员工技能培训69第十三章 劳动安全71一、 编制依据71二、 防范措施73三、 预期效果评价77第十四章 投资计划方案79一、 编制说明79二、 建设投资79建筑工程投资一览表80主要设备购置一览表81建设投资估算表82三、 建设期利息83建设期利息估算表83固定资产投资估算表84四、 流动资金85流动资金估算表85五、 项目总投资86总投资及构成一览表87六、 资

4、金筹措与投资计划87项目投资计划与资金筹措一览表88第十五章 经济效益分析89一、 经济评价财务测算89营业收入、税金及附加和增值税估算表89综合总成本费用估算表90固定资产折旧费估算表91无形资产和其他资产摊销估算表92利润及利润分配表93二、 项目盈利能力分析94项目投资现金流量表96三、 偿债能力分析97借款还本付息计划表98第十六章 项目风险评估100一、 项目风险分析100二、 项目风险对策102第十七章 总结分析105第十八章 补充表格107主要经济指标一览表107建设投资估算表108建设期利息估算表109固定资产投资估算表110流动资金估算表110总投资及构成一览表111项目投资

5、计划与资金筹措一览表112营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表114固定资产折旧费估算表115无形资产和其他资产摊销估算表115利润及利润分配表116项目投资现金流量表117借款还本付息计划表118建筑工程投资一览表119项目实施进度计划一览表120主要设备购置一览表121能耗分析一览表121报告说明随着产业集中度不断提高、产品技术水平逐渐进步，我国汽车产业蓬勃发展，已经成为世界汽车生产及消费大国，汽车产销量均实现了高速增长。自2009年以来，我国汽车的产销量已连续11年位居全球首位。但近两年我国汽车行业处在转型升级过程中，受宏观经济增速放缓、汽车购置税政策退坡以及环保

6、标准切换等因素的影响，汽车行业承受了较大压力，出现了一定幅度的下滑。根据谨慎财务估算，项目总投资38235.56万元，其中：建设投资27833.96万元，占项目总投资的72.80%；建设期利息630.60万元，占项目总投资的1.65%；流动资金9771.00万元，占项目总投资的25.55%。项目正常运营每年营业收入82000.00万元，综合总成本费用61199.51万元，净利润15254.71万元，财务内部收益率31.03%，财务净现值25376.04万元，全部投资回收期5.18年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且

7、其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 项目概述一、 项目名称及投资人（一）项目名称太原汽车发动机零部件项目（二）项目投资人xxx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx。二、 编制原则1、严格遵守国家和地

8、方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。三、 编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；

9、2、中国制造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。四、 编制范围及内容报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求，对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证，以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。五、 项目建设背景正因整车制造企业对合格供应商有着极其严格的资格评审和产品认证

10、，零部件制造企业一旦得到整车制造企业的认可，就会形成稳固的长期合作关系。新进入企业需要在产品质量、生产能力、工艺过程、质量控制、价格和沟通能力等多方面显著超过现有供应商，才能获得整车制造企业的认可，因此新进入企业面临较高的合格供应商评审和产品认证壁垒。我市发展仍处于大有可为的重要战略机遇期，同时也面临诸多矛盾和严峻挑战。必须深刻领会、准确把握对当前形势的分析判断，继续保持“三个高压态势”，创造更优发展环境；必须坚持把发展作为第一要务，主动适应经济发展新常态，积极转方式、调结构，实施创新驱动，努力保持经济平稳较快健康发展；必须坚持目标导向和问题导向相结合，着力解决经济社会发展中的短板和突出问题，

11、不断厚植发展优势，实现各项目标任务。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx，占地面积约99.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xx千件汽车发动机零部件的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资38235.56万元，其中：建设投资27833.96万元，占项目总投资的72.80%；建设期利息630.60万元，占项目总投资的1.65%；流动资金9771.00万元，占项目总投资的25.55%。（五）资金筹措项目总投资38235.56万元，根据资金筹措方案，x

12、xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）25366.18万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额12869.38万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：82000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：61199.51万元。3、项目达产年净利润（NP）：15254.71万元。4、财务内部收益率（FIRR）：31.03%。5、全部投资回收期（Pt）：5.18年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：23164.70万元（产值）。（七）社会效益经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项

13、目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积66000.0

14、0约99.00亩1.1总建筑面积99409.571.2基底面积40260.001.3投资强度万元/亩267.982总投资万元38235.562.1建设投资万元27833.962.1.1工程费用万元23460.552.1.2其他费用万元3615.682.1.3预备费万元757.732.2建设期利息万元630.602.3流动资金万元9771.003资金筹措万元38235.563.1自筹资金万元25366.183.2银行贷款万元12869.384营业收入万元82000.00正常运营年份5总成本费用万元61199.516利润总额万元20339.617净利润万元15254.718所得税万元5084.90

15、9增值税万元3840.7110税金及附加万元460.8811纳税总额万元9386.4912工业增加值万元30677.3113盈亏平衡点万元23164.70产值14回收期年5.1815内部收益率31.03%所得税后16财务净现值万元25376.04所得税后第二章 行业发展分析一、 行业主要壁垒1、严格的供应商评审和产品认证壁垒汽车零部件制造行业是一个具有严格供应商认证壁垒的行业。首先，零部件制造企业需通过严格的第三方质量管理体系认证IATF16949，获得该认证周期长，成本较高。其次，除满足IATF16949质量管理体系外，还需满足整车制造企业的特殊标准和要求，具备客户认可的技术研发能力、质量保

16、证能力、生产制造能力以及成本控制能力等多方面的认定，认证成功才能被整车制造企业纳入合格供应商范围。最后，每一个新项目产品还需经过竞价、研发、试样、小批量生产到批量生产等多个阶段。整个认证过程较为严苛，从合格供应商认证到实现产品量产，一般需要2-3年时间。正因整车制造企业对合格供应商有着极其严格的资格评审和产品认证，零部件制造企业一旦得到整车制造企业的认可，就会形成稳固的长期合作关系。新进入企业需要在产品质量、生产能力、工艺过程、质量控制、价格和沟通能力等多方面显著超过现有供应商，才能获得整车制造企业的认可，因此新进入企业面临较高的合格供应商评审和产品认证壁垒。2、技术及规模效应壁垒汽车零部件生

17、产涉及到材料应用、工艺技术以及相关物理化学检测等一系列知识和技术，具有较高的技术壁垒。随着汽车工业的不断发展，整车制造企业对零部件的技术含量、可靠性、精度和节能环保等要求越来越高。同时，近年来汽车车型及动力平台的更新换代周期逐步缩短，为快速推出新车型，整车制造企业往往要求零部件供应商参与到整车的同步开发过程中，以保证零部件能与整车同步推出，同步升级。3、客户资源壁垒目前，整车制造行业集中度较高，前十大汽车集团占据超过70%的市场份额。同时，对于发动机零部件制造企业而言，一旦整车制造企业将其选定为某型号的发动机零部件供应商，就倾向于与其建立长期固定的合作关系。新进入企业若想开拓新的客户并进入其供

18、应链系统，需花费较高的成本和精力，困难重重，客户资源壁垒成为新进入企业的重要壁垒。4、资金壁垒汽车零部件行业属于资金密集型制造行业，前期需投入大量资金购置国内外先进的生产设备、实验设备、检测仪器及各种软件工具等，产品生产涉及到模具开发及制造、产品开发设计、样品试制和检测，此类成本也较高。同时，在生产经营过程中需要垫付较多的营运资金以保证原材料采购等日常经营活动的开展。因此较大的资金投入对新进入企业构成较高的资金壁垒。5、管理壁垒汽车零部件行业企业作为合格供应商，为了维护与下游客户长期合作以及新项目开发的需要，需通过不断学习和理解行业及客户的技术标准、行为准则、应用流程等多方面内容，对自身的研发

19、、采购、生产、销售等过程进行优化，提升自身的管理水平，从而提高企业管理效率。研发过程的优化有效提高对下游客户需求响应速度，更快的迎合新产品开发需求；采购过程的优化有效提高供应商及其供货的原辅材料质量控制，降低生产过程中的废品率；生产过程的优化有效降低生产成本，提高生产效率，提高产品质量；销售过程的优化有效提高与下游客户的沟通效率及企业的响应速度。汽车零部件企业建立完善的管理体系，不断提升管理水平，可进一步提高与上游供应商及下游客户的合作关系。因此，管理壁垒也是新进入企业的主要壁垒之一。二、 我国汽车零部件行业概况汽车工业的竞争在很大程度上是零部件产品技术、规模、类型、品质、成本及服务的综合竞争

20、，在汽车产业全球化与转型升级的大背景下，汽车零部件行业的地位愈发凸显。随着产业转移的加速，我国的成本优势和需求的增长吸引了大批国外汽车零部件企业在我国成立合资或独资公司，加剧了国内汽车零部件市场竞争的同时也带动了我国汽车零部件行业的快速发展。经过多年的发展，我国已形成东北、京津冀、中部、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件产业集群。同时也形成了一批优势零部件骨干企业，这些企业具备一定的产品创新能力，具有多车型配套、多市场供给能力，基本保持了与整车制造企业同步开发的能力，市场竞争力较强。1、我国汽车零部件行业发展迅速近年来，我国汽车零部件行业取得了长足的发展。据前瞻产业研究院和中商产业研究院整理数

21、据显示，2013年中国汽车零部件行业市场规模已达27,097亿元，并呈现逐年增长态势，2015年中国汽车零部件行业市场规模达到32,117亿元，同比增长10.47%。而至2018年，中国汽车零部件行业市场规模已突破4万亿元，达到了40,047亿元，同比增长7.1%，2013-2018年年均复合增长率达到了8.13%。尽管近两年汽车消费市场遇冷，但我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累，创新环境逐步向好，相关财政和产业政策不断优化、发明专利数量稳步提升，产业链条不断完善，因此行业整体长期向好的势头不变。2、汽车零部件行业长期发展向好受益于国内外整车行业发展和全球化采购，国内汽车零部件行业呈现

22、出良好的发展趋势。尽管近两年汽车消费市场遇冷，但长期向好势头不变，汽车零部件行业仍面临较大的发展机遇。汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业，我国政府已出台一系列鼓励基础零部件发展的政策措施。例如，汽车产业中长期发展规划指出，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。到2020年，形成若干家超过1,000亿规模的汽车零部件企业集团，在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势；到2025年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。来自政策层面的大力支持，将为零部件行业的发展夯实基础。技术创新将带动汽车零部件制造行业发展。中国制造2025指出

23、，作为制造业支柱产业的汽车行业将不再以产能和规模扩张作为首要发展目标，而是将锻造核心竞争力、提升自主整车和零部件企业引领产业升级和自主创新能力摆在首要位置。随着创新能力的提升，特别是关键零部件创新能力的提升，能够使自主品牌汽车零部件占有新的市场位置。最后，在汽车行业激烈竞争下，低廉的人力成本，丰富的原材料供应，使得国内零部件企业相较欧美发达国家具备天然的成本优势，国内零部件企业有望携优势成本地位实现关键零部件的进口替代，实现规模扩张。3、我国汽车零部件行业发展趋势（1）行业兼并日趋活跃，集中度不断提升汽车零部件行业具有明显的规模效应，规模较大的企业在研发投入、成本控制、市场拓展以及客户服务能力

24、等方面均有明显优势。目前，我国本土汽车零部件企业数量众多，规模普遍较小，行业集中度较低。随着汽车销量增速放缓，环保政策趋严，淘汰落后产能持续推进，市场竞争不断加剧，零部件企业兼并重组也日趋活跃，以实现在新的竞争环境下的转型与发展。随着零部件企业兼并重组持续，行业集中度将不断提升。（2）零部件制造企业的生产制造能力不断提高国内汽车零部件制造企业通过与国内外整车企业建立长期的产品供应合作关系，在汽车零部件的工艺设计能力、制造能力、质量控制能力等方面不断改善和提高，部分优势企业实现了从简单零件到复杂零件、单个零件到多个零件，局部零件到系统集成，在产项目到前沿项目的跨越，并具备了为整车制造企业提供系统

25、化、模块化的零部件供应能力。（3）汽车零部件行业朝着专业化、标准化方向发展随着中国经济持续快速发展和国家城镇化政策的推动，城市及农村市场的汽车消费潜力将逐步爆发，国际整车和零部件制造企业纷纷加大了在我国的投资力度，并引入先进的管理经验、设计及制造能力，客观上提高了我国汽车零部件行业整体的标准化、专业化水平。与此同时，一部分消化吸收国际先进技术形成了自身核心竞争力的国内零部件企业也开始走出国门，通过直接出口或在海外设厂生产等方式，在国际市场占有一定的份额。第三章 背景、必要性分析一、 汽车零部件行业概况汽车零部件市场是汽车产业链中十分重要的一个环节，是汽车产业发展的支撑和基础。一辆汽车的零部件大

26、约有3万多个，主要包括车身系统及零部件、汽车发动机系统及零部件、底盘系统及零部件、电子电气设备及通用件等五大类。二、 全球汽车行业发展概况1、全球汽车产销量经历长期稳定增长后，近两年呈现一定下滑趋势汽车行业是全球经济重要的支柱产业之一，在制造业中占有较大比重。汽车的研发、生产及销售与其他经济领域息息相关，对工业结构升级和相关产业发展具有明显的带动作用，具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大的特点。目前全球汽车生产主要集中在欧洲、北美和亚太地区，随着以中国为代表的新兴经济国家的崛起，全球汽车生产中心逐步向亚太地区转移，截至目前，中国汽车产销量已连续年蝉联全球第一

27、。自2008年金融危机以来，全球汽车产销量逐步增加，保持稳步增长。根据Wind经济数据库统计，2017年销量增长至9,566.06万辆，但自2018年开始，由于受全球经济形势及贸易因素影响，汽车市场遇冷，全球汽车销量总体开始出现下滑趋势。2018年、2019年分别下滑0.63%和3.95%。2、整车行业市场集中度较高，前十大汽车集团较为稳定根据Marklines全球汽车信息平台的统计数据显示，2017-2019年全球前十大汽车集团销量合计占比分别为72.99%、72.37%、72.56%，具有较高的市场集中度，且排名前十大汽车集团较为稳定。未来，随着全球汽车市场进入存量竞争时代，汽车行业竞争将

28、不断加剧，汽车行业集中度将进一步提升，出现强者恒强的局势。3、龙头企业市场份额逐步提升，业绩逆势稳步增长根据Marklines统计数据，2017年-2019年大众集团汽车销量占比分别为11.07%、11.23%和11.71%，市场份额逐步提升。根据大众汽车披露的年度报告，2017年-2019年汽车总销量分别为1,077.7万辆、1,090.0万辆和1,095.6万辆，其中乘用车销量分别为1,007.7万辆、1,066.6万辆和1,071.3万辆。在全球汽车销量下滑的情况下，大众集团业绩实现逆势稳步增长，表现亮眼。第四章 建筑物技术方案一、 项目工程设计总体要求（一）设计原则本设计按照国家及行业

29、指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范二、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌

30、等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积99409.57，其中：生产工程65088.34，仓储工程9759.02，行政办公及生活服务设施13241.10，

31、公共工程11321.11。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程20532.6065088.348250.661.11#生产车间6159.7819526.502475.201.22#生产车间5133.1516272.082062.661.33#生产车间4927.8215621.201980.161.44#生产车间4311.8513668.551732.642仓储工程9662.409759.02830.562.11#仓库2898.722927.71249.172.22#仓库2415.602439.76207.642.33#仓库2318.982342.16

32、199.332.44#仓库2029.102049.39174.423办公生活配套2323.0013241.101878.823.1行政办公楼1509.958606.721221.233.2宿舍及食堂813.054634.39657.594公共工程7649.4011321.111027.69辅助用房等5绿化工程11226.60196.87绿化率17.01%6其他工程14513.4033.457合计66000.0099409.5712218.05第五章 选址分析一、 项目选址原则1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。2、符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。3、有利于产业发展、城乡功

33、能完善和城乡空间资源合理配置与利用的原则。4、保障公共利益、改善人居环境的原则。5、保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。6、经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。二、 建设区基本情况太原，古称晋阳，别称并州、龙城，是山西省省会、太原都市圈核心城市，国务院批复确定的中国中部地区重要的中心城市。截至2018年，全市下辖6个区、3个县、代管1个县级市，总面积6909平方千米，建成区面积438平方千米，常住人口442.15万人，城镇人口375.27万人，城镇化率84.88%。2019年常住人口446.19万人。太原地处中国华北地区、山西中部、太原盆地北端，北接忻州市，东连阳泉市，西交吕梁市，南

34、邻晋中市，是山西省政治、经济、文化中心，国家可持续发展议程创新示范区，是中国北方军事、文化重镇，晋商都会，也是中国重要的能源、重工业基地之一，是中国优秀旅游城市、国家园林城市。太原是国家历史文化名城，一座有2500多年建城历史的古都，“控带山河，踞天下之肩背”，“襟四塞之要冲，控五原之都邑”的历史古城。全市三面环山，黄河第二大支流汾河自北向南流经，自古就有“锦绣太原城”的美誉，太原的城市精神是包容、尚德、崇法、诚信、卓越。2018年11月，入选中国城市全面小康指数前100名。2019年6月，未来网络试验设施开通运行。2019年8月13日，入选全国城市医疗联合体建设试点城市。2020年底，太原市

35、城市轨道交通二号线将开通运营。全市地区生产总值突破4000亿元，实现4028.51亿元，增长6.6%，规模以上工业增加值增长4.5%，一般公共预算收入增长3.6%，固定资产投资增长10.2%，社会消费品零售总额增长7.8%，城乡常住居民人均可支配收入分别增长8%和9%，城镇新增就业9.93万人，农村劳动力转移就业1.37万人，城镇登记失业率3.17%，居民消费价格涨幅2.7%。统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，提高首位度，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，努力打造具有国际影响力的全国区域中心城市，确保“十三五”规划圆满收官，确保我市与全国全省同步全面建成小康

36、社会，奋力谱写文明开放富裕美丽太原新篇章。主要预期指标是：地区生产总值增长7%左右，规模以上工业增加值增长7.5%，固定资产投资增长8%，社会消费品零售总额增长7.5%，一般公共预算收入增长3%，城乡居民人均可支配收入分别增长6.5%和6.5%以上，居民消费价格涨幅控制在3.5%左右，城镇新增就业8.3万人，城镇登记失业率控制在4.2%以内。经过“十二五”以来的发展，我市经济社会发展又处在一个新的历史起点。展望“十三五”，我们既面临着难得的历史机遇，也存在诸多风险挑战。从国际形势看，世界经济在深度调整中曲折复苏，发达国家加快推动再工业化和制造业回归，其他发展中国家竞相推进工业化进程，我国产业发

37、展面临高端回流和中低端分流的“双向挤压”，我市作为传统重工业城市受到的冲击更加明显。同时，随着全球产业升级调整出现新趋势，新科学、新技术不断进步，为我市经济结构调整和产业升级提供后发优势，为进一步扩大开放、加强对外合作提供新机遇。从国内形势看，新常态下我国经济发展表现出速度变化、结构优化、动力转换三大特点，我市拥有的传统要素优势逐步减弱，实现传统产业升级和新兴接替产业培育还需要较长的过程。另一方面，我国经济长期向好基本面没有改变。国家对经济发展的新要求倒逼我市必须激发内生动力、优化经济结构、转换发展动力、转变发展方式。从全省、全市形势看，全省面临着政治、经济、民生和生态的“立体型困扰”，面临着

38、破解“资源型经济困局”的重大课题，这对我省全面建成小康社会带来巨大挑战。省委、省政府实施“六大发展”、“三个突破”、煤与非煤“两篇大文章”等战略举措，深入推进转型综改区建设，为全省经济社会发展进一步释放了活力。省委、省政府对太原提出发挥“六个表率”的要求，出台关于支持太原市率先发展的意见，为我市加快发展指明了方向，注入了强大动力。从我市情况看，全面建成小康社会的条件有利、优势明显。具有产业基础优势，作为国家老工业基地，新能源、新材料和高端装备制造业基础较好，为产业发展提供了支撑；具有资源优势，丰富的自然资源和科研院所、高等院校等人力资源，为转方式、调结构提供了宝贵财富；具有交通区位优势，作为重

39、要的交通枢纽，有着承东启西、连接南北的双向支撑作用，与周边大城市和经济圈都有便捷联系；具有历史文化积淀优势，作为国家历史文化名城，文化遗产丰富，人文积淀厚重，共同的历史责任和价值追求有利于进一步凝聚发展共识、汇聚发展力量；具有省会城市优势，在发展总部经济、现代服务业等方面条件得天独厚。三、 创新驱动发展抢抓国家推进“一带一路”、京津冀协同发展、环渤海经济圈、中部崛起等重大机遇，充分利用国际国内市场，深化区域合作，在优势互补中实现合作共赢。（一）积极参与国家“一带一路”建设。主动对接、积极融入丝绸之路经济带建设，依托“山西品牌丝路行”开放新名片，推动太原品牌产品和优势产业“走出去”。充分利用欧亚

40、大陆桥、大西高铁等便利交通条件，发挥不锈钢、煤化工、高端装备制造、新材料、文化旅游等领域的优势和潜力，促进国际产能合作、区域合作和产业开发，助力优势外贸企业开拓“一带一路”沿线国家和地区市场，鼓励优势企业到境外开展投资合作，探索“走出去”转移太原过剩产能新途径，谋求发展新空间。依托区位交通和经济资源要素条件，推进与西安、兰州、银川等丝绸之路经济带重点区域互动与合作。积极对接中蒙俄经济走廊建设，参与亚欧大陆桥经济合作。深化与东盟国家、港澳台地区及境外友好城市的经济合作和文化交流，提升太原的国际知名度和影响力。（二）深化与京津冀、环渤海经济圈协同发展。充分利用环渤海区域合作市长联席会议制度，加强多

41、领域、多形式合作互动，加强与北京、天津等地资源要素与产业协作，有序承接产业转移，对接发展新兴产业，借力构建多元化现代产业体系，努力把太原打造成为环渤海经济圈西翼的战略支撑点。（三）强化与周边区域合作。积极对接长江经济带战略，推进与长三角、珠三角等东部城市群协作，加大面向长三角、珠三角等沿海地区招商及产业承接力度。抓好新十年促进中部崛起战略发展规划的落实，强化与中部省市协同发展。加强与沿海地区交通衔接，强化晋冀鲁经济联系。密切与晋陕豫黄河“金三角”、蒙晋冀长城“金三角”“黄河几字湾”等区域的协作联系，加强文化、旅游等资源协作开发，形成区域整体合力，为太原赢得更广阔的发展空间。（四）推动太原城市群

42、发展。发挥太原省会城市功能，破除壁垒障碍，叠加发展优势，推进地区资源整合，加快太原城市群发展，全面提高太原对全省的辐射带动能力，进一步提升太原城市群在全国经济布局中的战略地位。加快推进太原晋中同城化步伐，科学编制规划，实现规划建设无缝对接。加快太原率先发展，促进与吕梁、忻州、阳泉等省内城市的联动发展。四、 社会经济发展目标经济结构得到新优化。地区生产总值年均增长7.5%以上，力争提前一年实现比2010年翻一番，到2020年经济总量突破4000亿元。发展空间得到优化，投资效率和企业效率明显上升，消费的基础作用进一步增强，出口进一步扩大。农业现代化进程持续加快，传统产业竞争力不断增强，新兴产业规模

43、不断扩大，现代服务业发展水平不断提高，经济发展的质量和效益稳步提升。“十三五”期间，第一产业增加值年均增长3.5%以上，规模以上工业增加值年均增长7.5%，服务业增加值年均增长8%，占地区生产总值的比重保持在60%以上。人才强市建设取得实效。科技创新能力显著增强，力争成为国家创新型城市。“十三五”末，全社会研究与试验发展（R&D）经费占地区生产总值的比重达到4%。民生改善达到新水平。居民人均收入与经济增长同步，提前一年实现比2010年翻一番；农村居民收入增速快于城镇居民收入增速，城乡居民收入差距进一步缩小，力争到2020年城镇居民人均可支配收入达到4万元、农村居民人均可支配收入达到2万元。全市

44、5万农村贫困人口全面脱贫，娄烦、阳曲两个贫困县摘帽。就业比较充分，城镇新增就业40万人，城镇登记失业率控制在4.0%以内。教育、文化、社保、医疗、住房等公共服务体系更加健全，社会救助体系更加完备，基本公共服务均等化水平明显提高，人民群众的获得感和幸福感显著提升。现代教育体系基本完善，教育发展更加优质均衡。覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度更加完善，实现人人享有基本医疗卫生服务。坚持计划生育基本国策，促进人口均衡发展。安全生产形势向稳定好转坚实迈进。城市功能实现新提升。城市空间布局更加优化，基础设施不断完善。立体化综合交通体系基本形成，公共交通出行分担率（不含步行）达到40%以上。力争170个城中村

45、全部完成整村拆迁并同步改造建设。2017年基本完成采煤沉陷区搬迁安置，2018年基本完成城区范围内棚户区改造。城市综合承载力和建设管理水平全面提高，省会城市功能和辐射引领作用不断增强。城市特色得到彰显，品质品位明显提升。新型城镇化加速推进，城乡一体化发展格局基本形成。“十三五”期间，常住人口城镇化率在84.4%的基础上继续提高，户籍人口城镇化率力争达到75%。文化建设取得新进步。中国特色社会主义和社会主义核心价值观更加深入人心，人民思想道德素质、科学文化素质、健康水平明显提高，力争进入全国文明城市行列。文化强市建设步伐加快，文化事业整体水平、文化产业综合实力显著提升，国家历史文化名城影响力进一步扩大。“十三五”期间，文化产业增加值年均增长20%，占地区生产总值的比重达到7%左右。公共文化基础设施更加健全，现代公共文化服务体系基本建立。生态环境得到新改善。主体功能区布局和生态安全屏障基本形成。生产方式、生活方式绿色低碳水平显著提高。能源和水资源消耗、建设用地、碳排放总量得到有效控制，主要污染物、PM2.5排放量逐年下降，重污染天气大幅度减少，空气污染指数下降15.5%，市区优良天气率力争达到80%左右，地表水水质、污水处理率进一步提高，森林覆盖率力争达到30%，森林蓄积量达到680万立方米，建成区绿化覆