安全台账管理制度（一）.doc

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1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。安全台账管理制度 为加强安全管理基础工作，促进企业安全台账的标准化、规范化，根据集团实际，特制订本制度。 1范围 本标准规定了企业安全台账管理职责、台账设置原则、台账内容和记录要求等。本标准适用于集团所属单位。 2管理职责 2.1集团企管部负责建立、完善集团公司安全台账管理体系，对集团所属单位安全台账的设置、记录整理、使用和保管情况履行指导、检查和考核等职责，做好集团本级安全台账的设置、记录整理、使用和保管等工作。 2.2集团所属单位安全部门负责建立、完善本单位安全台账管理体系，做好本单位安全台账的设置、记录整理、使用和保管等工作，对所属子公司安全台账的设置、记

2、录整理、使用和保管情况履行指导、检查和考核等职责。 2.3台账记录人负责安全台账的日常记录、收集归类及动态完善，及时掌握、收集和反馈安全管理信息。台账记录人应由各单位专兼职安全员担任。 3设置原则 3.1简洁适用。符合国家法律、法规和有关规定的要求，符合企业生产经营特点和安全管理需要，简洁明了，自成体系。 3.2动态真实。按时记录、动态完善企业安全生产过程中的各种相关数据、措施等，台账中收集的各类信息、数据必须真实可靠。 3.3系统规范。记载要规范分类，便于查找、归纳和总结。 4台账分类及记录 4.1台账分类及内容： 4.1.1组织机构及会议台账： a）安全生产委员会、安全组织网络、义务消防队

3、、应急救护组织等机构设置信息：其中义务消防队、应急救护组织成员应有姓名、性别、年龄、工种、岗位、文化程度、安全教育状况等方面内容； b）安全会议信息：要填写会议名称、时间、地点、参加人员、主要内容等； 1qg/sw11.022021 c）相关文件、通知、通报等。包含企业自行印发的和外来的文件、通知、通报等。 4.1.2安全制度台账： a）全员岗位安全职责：包括岗位安全职责，应与岗位工种一一对应； b）安全责任书：包括各单位对上、对下的安全目标管理责任书和重点岗位安全责任书；c）安全生产管理制度：包括各类安全方面的技术标准和管理标准。 4.1.3安全教育台账： a）年度安全教育台账：包括年度安全

4、教育计划，也包括企业领导、安全部门负责人和专兼职安全员、其他企业员工、代理制员工和外来施工人员的安全教育培训情况，要有教育培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容、考试时间、考试成绩等，考核试卷要存档； b）三级安全教育台账：应与员工（含代理制员工）花名册一一对应，有新员工加入、员工转岗或复工的，应重新开展三级安全教育； c）特种作业人员管理台账：应与特种作业人员（含代理制员工）花名册一一对应，包括姓名、工种、年龄、本岗位工龄、性别、取证时间、参加培训情况及复审考试情况等；d）岗位安全技术练兵、操作比武：要填写练兵（比武）名称、内容、时间、地点、参加人员、练兵（比武）结果等内容； e）安

5、全考核奖惩记录。包括对各部门、各岗位安全生产责任制完成情况的考核记录，隐患整改和制度执行情况的奖惩记录等。 4.1.4安全检查台账： a）安全检查记录。包含检查时间、检查内容、检查人、检查出的隐患或问题、整改要求和措施、完成时间和复查情况等记录，检查频次应按集团和企业的要求进行。 b）隐患整改记录。包含隐患名称、隐患级别、隐患存在部位、计划费用、实际费用、资金来源、整改前临时防范措施、整改方案（方案要具体）、完成进度、负责人、计划完成时间、实际完成时间、隐患治理后的评估情况等。隐患整改要严格按照“五定”原则进行（即定临时防范措施、定整改方案、定负责人、定整改时间、定资金来源）。 4.1.5应急

6、管理台账： a）企业安全风险评估记录：对企业生产经营全过程开展的安全风险评估，有评估报告，明确企业安全风险存在情况（含风险名称、级别、存在部位、危害分析、应急方案和长效措施等），每年开展一次； b）应急预案：根据企业安全管理需要制定相应级别的应急预案，预案应覆盖企业生产经营的各安全重点部位和重要隐患，并按规定及时更新完善； c）演练、评价、修正完善等活动记录。按相关制定开展相应活动，并完整记录相应活动的过程和成果，如评价报告和完善后的预案等。 4.1.6主要设备设施台账： a）基本信息：包括主要设备设施的名称、型号规格、详细位置、重要性分析、防护（保护）措施、使用（事故）情况、责任单位（部门）

7、和责任人等，重要设备设施的分布平面图；b）走动式巡检情况：巡检基本情况、巡检异常报送记录及处理结果； qg/sw11.022021 c）检验（维护、保养）记录。包括企业开展的常规检验（维护、保养）和特检部门开展的专业检验（维护、保养）记录，按次填写，并有检验（维护、保养）人员的签名，专业检验（维护、保养）的，应有相应报告。 4.1.7劳动防护台账： a）职业安全卫生分析。包括尘、毒、噪声、射线分布情况及定期检测数据，从事上述岗位员工的基本情况，防护用品用具配备调研情况等；b）防护用品用具发放、管理记录等。 4.1.8安全投入台账： a）常规投入：包括日常教育培训、防护用品配置、设备的常规检验保

8、养等； b）整改投入。包括事故隐患整改、事故（赔偿）支出、生产运行系统的优化完善等方面的投入计划、实际支出等记录。 4.1.9事故档案： a）事故记录：对生产经营中发生各类事故进行详细记录，记录应包括事故发生所在单位（部门）、发生日期、事故类别、事故经过、初步原因分析和损失（伤亡）情况等，人身事故要将当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄及事故概况等登记入账；b）事故初步报告：应包含前款全部内容； c）事故最终报告。应包含事故记录全部内容，并有最终事故原因及其分析、鉴定损失（伤亡）结果、相关责任人处理情况、责任教育和今后管理改进情况等。 4.1.10其它台账： 各单位认为应建立的其它各类安全台账，

9、包括危化品管理台账、消防台账、项目工程（零星工程）管理台账等。 4.2记录与收集： 4.2.1自制记录应做到填写规范、字迹清晰、图文并茂、全面完整，该签名的应由相关责任人员签名。 4.2.2各类需要收集的安全信息应以原件或其复印件归入台账。信息量较大的可只建立索引目录，不直接归入台账，但所索引内容应得到较好的保存与归档。 4.2.3安全台账记录与收集的内容应具有较好的追溯能力。 4.3归档与使用： 4.3.1在用的安全台账原则上以活页形式保存，归档后应装订成册。 4.3.2安全台账保管、使用应按文书档案归档与使用的相关规定执行。 5台账检查与奖惩 5.1安全台账是企业安全生产管理工作的整体反映

10、，在安全检查中，企业应将台账检查列入必检项目。 5.2对企业安全基础工作扎实，在安全台账管理工作中成绩突出的单位和个人，可给予相应表彰和奖励；对不重视安全台账、安全基础管理不实的单位，将给予通报，并限期整改，对当事人予 3qg/sw11.022021 以批评教育；造成损失或不良后果的，视情节轻重，可给予经济上的处分，直至追究法律责任。 附加说明： 本标准由总经理在2021年6月批准并首次实施。本标准由集团企管部起草并负责解释。 制度编号：bc_ah_005起草人：关国华审核人：刘明达审批人：潘喜春 安全环保部二一四年七月 目录 第一章第二章第三章总则.1管理要求.错误。未定义书签。附则.4 第

11、一章 总则 第一条为贯彻落实安全生产法等有关法律法规的规定，加强事业部安全生产档案管理和基础建设，结合事业部实际情况，制定本制度。 第二条本制度适用于事业部及各下属企业（以下简称各单位）的安全生产台帐管理工作。 第二章管理要求 第三条各单位安全管理部门应建立13本安全生产安全管理台帐、6本档案和一本安全活动记录。即安全生产组织网络台帐、安全生产会议台帐、安全生产宣传教育和培训台帐、安全生产检查台帐、安全生产隐患治理台帐、安全生产事故管理台帐、安全工作考核与奖惩台帐、消防安全管理台帐、职业安全卫生台帐、安全防护用品台帐、事故预案台帐、关键装置重点部位台帐、安全设备（装备）台帐；安全生产责任制档案

12、、安全生产管理制度档案、安全生产操作规程档案、安全评价档案、特种设备特殊工种人员档案、安全学习资料档案；安全活动记录。 第四条安全生产组织台帐 公司安全组织台帐要将公司安全生产委员会、安全组织网络、安全监督部门组成成员记入台帐； 车间安全组织台帐要将车间安全领导小组、安全组织网络记入台帐，并填写本单位义务消防队员组成情况（姓名、性别、年龄、工种、岗位、文化程度、安全教育状况等）。 第五条安全生产会议台帐 安全会议台帐主要填写本单位召开的安全会议内容，尤其对安全生产工作文件的传达、学习贯彻情况。安全会议台帐应设有会议名称、时间、地点、召集单位和主持人、与会单位（参加人员）和人数、会议内容等栏目，

13、并保存参会人员签到记录。 第六条安全生产培训台帐 1 安全生产教育记录、安全生产宣传记录、安全生产培训记录。具体记录企业负责人、安全管理人员、企业安全生产全员培训、新进厂职工、特种作业人员安全教育及培训考核情况（安全教育培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容、考试时间、考试成绩等），考核试卷要存档，经过安全教育的人员要有本人签名。 第七条安全生产检查台帐 包括。公司月度检查记录、部门周检查记录、安全员（基层管理人员）日常检查记录、专项检查记录、节假日检查记录等。具体记录企业安全生产检查情况，包括检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等。 第八条隐患治理台帐 包括隐

14、患名称、隐患级别（一般和重大）、隐患所在车间、存在部位、计划费用、实际费用、资金来源、整改前临时防范措施、整改方案（重大隐患整改需要编制方案）、负责人、计划完成时间、实际完成时间、隐患治理后的评估情况等。隐患整改要严格按照“五定”原则进行（即定临时防范措施、定整改方案、定负责人、定整改时间、定资金来源）。第九条消防安全管理台帐 包括。消防安全组织网络、消防演练情况、消防设计审核、消防验收以及消防安全检查、消防设施台帐、消防工作会议，动火审批情况等。 消防台账应详实，全面反映单位的消防工作的基本情况，并附有必要的图表，根据情况变化及时更新。 第十条职业安全卫生台帐 包括。记录职业病防范工作，记录

15、定期组织员工体检时间、人数、姓名、性别等，尘、毒、噪声、射线分布情况及定期检测数据。 第十一条安全防护用品台帐 记录防护用品配备需求调查、发放标准、质量验收及日常使用检查情况等。 第十二条事故应急预案台帐 包括综合应急预案、专项应急预案及应急预案演练等情况；现场处置方案及演练情况由各车间保存。 第十三条关键装置（重点部位）和sccp点台帐 2 记录关键装置（重点部位）和sccp点名称、分布、责任人、管理要求、巡检管理等情况。 第十四条安全设备（装备）台帐 包括。安全设备维护保养检测记录，建立安全阀、联锁机构、阻火器、呼吸阀、可燃气体报警器，有毒有害气体报警器、空气呼吸器等台帐，并记录其完好情况

16、。 安全阀等设备设施台账也可放在生产部门管理。第十五条事故管理台帐 包括。各类事故资料情况。详细记录事故所在部门、发生时间、事故类别、事故概况、人员伤亡与财产损失等情况，并按照“四不放过”原则进行事故原因分析和责任追究，以及采取的防范措施、对个人的处理意见及应吸取的事故教训等，人身事故要将当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄及事故概况等记入台帐。 第十六条考核与奖惩台帐 包括。安全工作考核情况和奖惩情况。具体记录各车间、部门事故发生个人及“三违”人员进行处罚的情况，对防止和避免事故发生的有功人员的奖励情况，对在安全管理中做出贡献的个人表彰和奖励情况及年度绩效考核情况等。 第十七条安全生产责任制档

17、案 包括。每年年初对各车间、班组、重点岗位人员、职工签订安全生产责任书、安全承诺书等。 第十八条安全生产管理制度档案 建立公司的各项安全管理制度。 第十九条安全操作规程档案 建立各个工种的安全操作规程。 第二十条特种设备特殊工种人员档案 包括。特种设备目录及特殊工种人员姓名、工种、年龄、本岗位工龄、性别、取证时间、参加培训情况及要复审的时间情况等。 第二十一条安全文件资料档案 保存上级下发的安全文件和企业内下发的各种文件、安全材料及安全通报等资料。 3 第二十二条安全活动记录 安全活动内容。学习安全文件、事故通报、规章制度、安全技术知识等；结合事故案例，讨论分析典型事故，总结吸取事故教训；开展

18、事故预防和岗位练兵活动，组织各种安全知识竞赛及技术比武活动等。 第三章附则 第二十三条各企业安全管理部门结合工作实际，明确车间、工段安全台账建设和管理要求。 第二十四条本制度由事业部安全环保部负责制定并解释。第二十五条本制度自公布之日起施行。 4 为了认真贯彻落实管理方针政策，不断提高广大师生的“安全第一”的思想意识，总结安全管理经验教训，促进安全工作，使安全管理规范化、制度化、根据上级的有关要求，现将安全管理台帐工作规定如下： 一、规范台账内容 （一）法规文件。有关幼儿园安全工作的法律、法规，以及上级党委政府、教育行政、安全管理等有关部门下发的各类安全工作文件。 （二）组织领导。幼儿园安全工

19、作领导小组名单、安全组织管理网络、工作职责等。 （三）管理制度。幼儿园基本情况、最新修订的各项安全管理规章制度，各类安全应急预案等。 （四）安全管理。年度各类安全工作责任书、安全工作学期和年度计划、总结，各类有关安全工作的会议纪要，幼儿园隐患排查整改、综合治理等安全工作报表等。 （五）安全教育。开展各类安全教育、组织师生参加各种安全宣传教育活动的文字、图片、影像资料等。 （六）检查整改。各类安全工作检查记录，幼儿园安全日巡查记录，学校安全工作检查记录，安全隐患排查、整改、跟踪督查情况记录等。 （七）预案演练。防食物中毒、防踩踏、防火灾、防地震、防盗窃、防诈骗、大型集体活动等应急预案组织演练情况

20、记载（文字、图片、影像资料）等。 （八）事故案例。相关安全事故及处理情况的记载，对各类事故的反思总结等。 （九）安全考核。各类安全考核的组织实施及结果等。 （十）经费投入。安全设施设备、宣传教育活动等经费投入情况记载。 二、严格台帐管理 （一）上述13项台帐为长期使用，410项台帐为分年度归档，随时备查。 （二）高度重视建立安全管理台帐工作，指定专人负责，及时收集、归档相关资料。 （三）台帐资料要求全面完整，图文并茂，按上述条目逐项分类整理归档。 为了认真贯彻落实管理方针政策，不断提高广大师生的“安全第一”的思想意识，总结安全管理经验教训，促进安全工作，使安全管理规范化、制度化、根据上级的有关

21、要求，现将安全管理台帐工作规定如下： 一、规范台账内容 （一）法规文件。有关学校安全工作的法律、法规，以及上级政府、教育行政、安全管理等有关部门下发的各类安全工作文件。 （二）组织领导。学校安全工作领导小组名单、安全组织管理网络、工作职责等。 （三）管理制度。学校基本情况、最新修订的各项安全管理规章制度，各类安全应急预案等。 （四）安全管理。年度各类安全工作责任书、安全工作学期和年度计划、总结，各类有关安全工作的会议纪要，学校综治安全工作月报表等。 （五）安全教育。开展各类安全教育、组织师生参加各种安全宣传教育活动的文字、图片、影像资料等。 （六）检查整改。各类安全工作检查记录，学校安全重点部

22、位日巡查记录，学校安全重点部位周检查记录，安全隐患排查情况记录，安全隐患整改、跟踪督查情况记载等。 （七）预案演练。防踩踏、防火灾、防地震等应急预案组织演练情况记载（文字、图片资料）等。 （八）事故案例。相关安全事故及处理情况的记载，对各类事故的反思总结等。 （九）安全考核。各类安全考核的组织实施及结果等。 （十）经费投入。安全设施设备、宣传教育活动等经费投入情况记载。 二、严格台帐管理 （一）上述13项台帐为长期使用，49项台帐为分年度归档，随时备查。 （二）高度重视建立安全管理台帐工作，指定专人负责，学校有关部门和人员要及时提供相关资料。 （三）台帐资料要求全面完整，图文并茂，按上述条目逐

23、项分类整理归档。 第五篇：安全检查台账管理制度附件 物资分公司安健环台账管理制度 第一章总则 第一条为进一步加强安健环管理基础工作，提高安健环管理水平，促进公司安健环台账资料（以下简称台账）管理的标准化、规范化，特制定本制度。 第二章台账设置 第二条安健环管理机构与人员： 建立公司的安健环管理委员会，公司总经理担任安健环管理委员会主任，副总经理担任安健环管理委员会副主任，各部门经理担任委员会成员。安健环管理委员会下设办公室在综合部，负责公司安健环管理委员会的日常工作。台账以文件和电子表格的形式反映，如人员变动应及时更改并在电子台账上更改。 第三条安健环会议台账 公司的安健环会议台账要重点反映学

24、习、贯彻上级安健环工作精神，研究、部署安健环生产工作，以及重要安健环事件的决策等有关情况；班组的安健环会议台账要详细记录对安健环生产文件或会议的传达学习、贯彻落实情况，安健环生产工作的布置、落实，公司作业现场、部门内部的安健环管理等情况。 第四条安健环教育与培训台账 要求包括公司领导、管理人员及职工安全培训教育情况；员工三级安全教育情况；转岗及离岗半年以上复工人员的安全教育 情况；对事故责任者的安全教育情况；岗位安全技术练兵情况等。台账要有教育培训时间、地点、培训人、被培训人的姓名、身份证复印件、照片、教育培训内容、考试时间、考试成绩等，考核试卷要存档。 第五条安全隐患治理台账 要有整改部门、

25、整改时间要求、临时措施、整改方案、整改责任人、隐患治理后的复查评估情况等。隐患整改要严格按照“五定”原则进行（即定临时防范措施、定整改方案、定责任人、定整改时间、定复查负责人）。 第六条安健环检查和整改台账 要定期组织安健环各种检查。台账记录内容包括。检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等。按照集团安健环管理规定要求，公司安健环检查每月不少于一次，部门安健环检查每旬不少于一次，班组每周不少于一次，除此之外还应按照专业特点、季节变化、节假日安排以及货物特殊作业要求，开展专项检查。安全检查中发现的隐患、问题、整改要求及复查情况应按要求如实填写；安全通报、整改材料、闭环复查等

26、资料应按检查批次集中归档。 第七条安健环事故管理台账 按照事故管理制度要求建立台账，事故台账要记录事故当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄、事故发生部门、发生日期、事故类别、事故概况；调查取证的谈话笔录、证人证言、现场图片资料；按“四不放过”原则进行的事故调查、原因分析、 责任界定、处理结果、应吸取的教训、采取的防范措施和处理意见等。 第八条安健环事故应急救援预案及演练、消防工作台账台账含安全生产事故应急救援预案、子预案、专项预案的制定（修订）情况；各类应急救援演练方案；应急救援演练过程中的文字和图像记录；专、兼职应急救援队伍的建设情况；应急救援设备、器材、物资的准备，存放及分布位置情况，日常管

27、理及完好情况等。 台账含消防安全组织网络、志愿消防队人员组成情况、消防设施（器材）台账、消防工作会议、消防演练记录等情况。 第九条安健环工作考核与奖惩台账 安健环工作考核和奖惩台账记录对各部门、各岗位安健环生产责任制的考核情况，要有各级安健环工作和安健环生产考核细则，对事故发生的单位、个人及“三违”人员进行处罚的情况，对防止和避免事故发生的有功人员的奖励情况，对在安健环管理工作中作出突出贡献的部门和个人表彰和奖励情况。 第十条加油站特种设备、设施检测检验台账 做好日常的资料收集归类，主要包括加油车检测、加油站避雷设施检测报告等。 第十一条危险源点管理台账 记录危险点分布及危险源点所处的部位情况

28、，编制危险源点分布图；危险源点监控情况（包括危险源点名称、危险级别、监控责任人、监控措施）和危险源点监控记录（包括公司、部门、 班组分别按危险源点监控等级要求实施的监控及管理记录）。 第十二条安健环文件资料台账 主要有安健环法律法规；规章制度；操作规程；安健环重要会议材料；上级领导对安健环工作所作的重要讲话、指示、批示以及针对港口生产实际需要所出台的办法、措施等。 第十三条安健环经费保障支出及硬件投入台账。第十四条专项工作台账 主要有港口设施安保工作台账、安健环评价标准管理体系建设工作台账、班组建设台账、一级标准化等。 第三章台账管理 第十五条要求各项台账必须分类集中，妥善保存。防止缺、少、漏现象发生，严禁弄虚作假。如人员工作调动，要认真做好台账的交接清点工作，台账资料应按年度妥善归档保管。 第十六条根据公司电子办公和安健环管理台账电子化要求，及时登录和更新电子台账。 第十七条台账的归档要及时，公司各责任部门要配合安生产管理员做好台账的收录工作，如需要调用现场的其他台账资料的，应予以协助。 第十八条若因台账管理不完整、归档不及时，造成不良后果的，将根据物资分公司安健环责任及考核细则进行考核。 第 19 页 共 19 页