2022XX财政所自查报告★ .doc

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1、XX财政所自查报告 第一篇：xxx财政所自查报告饶河镇财政所自查报告 按照县财政局的要求，饶河镇财政所本着实事求是的原则，进行了全面自查。切实把财务管理和实际情况相结合，对好的经验，进行总结，对存在的问题，积极改进，从而夯实饶河镇财政所的财务基础工作。现将自查情况汇报如下： 一、总体工作情况 （一）加强综合管理，健全财务管理岗位职责设置 严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位责职，使财务管理的各项制度进一步得到落实。能够按照会计法的有关规定从事会计工作，配备财务人员，财会人员具有一定的专业理论素质和较强业务工作能力，工作中真正做到报表的及时性，数据的真实性，资料的完整性，分析

2、的针对性，财务的规范性，从而进一步提高工作质量，通过考核来促进基础管理。 为了提高财务管理水平和会计核算质量，制订了工作目标考核办法，量化、细化考核内容，实行工作目标考核责任制。 （二）完善财务管理制度，规范财务管理行为 在财务管理工作中，以抓制度建设为重点，完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内部牵制制度、稽核制度、原始记录管理制度、财产保管清查制度、财务收支审批制度、会计档案管理保密制度等相关制度。各项制度明确 财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序、统一财务管理的表单，是管理必须遵守的工作规范，也是制订、执行财务管理及相关的工作规程的依据。从而进一步完善了财务管理

3、制度，规范了财务管理行为。 （三）夯实会计基础工作，理顺业务流程 对发生的各项经济业务都严格取得或填制合法的原始凭证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法、签章、传递、汇单反馈做了统一的要求与规范，使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清晰、及时。在财务经费的使用上，本着节约、合理使用的原则，坚持以预算为主线，所有的支出严格按照预算执行，并合理安排用款进度，保证预算期间各阶段的资金需要。 （四）增强账务核算准确性，为决策提供有效支持 在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。对当天发生的业务，当天登记入帐，现金和银行存款日记帐做到日清月结。各单位并根据各项

4、资金的性质，严格做到专款专用，账目清楚，手续齐全，没有发现挪用、私分等违纪行为。会计报表数据做到了真实准确、内容完整，报送及时并附有财务情况说明书。 （五）加大固定资产管理工作力度 结合实际，明确了固定资产购置、领用、调拨、出租、出借等具体工作程序和要求，从而进一步规范了本部门的固 定资产管理工作。在固定资产管理机制上、管理程序上、管理措施上进行了有益尝试，进一步强化了饶河镇的固定资产管理工作。 1、审核各部门上报的固定资产购置、处置、调拨等申请计划，严格入库手续，做好帐务处理。 2、定资产已经按照要求建档建册，物款相符，登记准确，没有造成固定资产流失的情况。 二、通过自查发现工作中还存在一定

5、的不足 （一）财务管理力度需进一步加强 还存在管理工作上的松懈，各项制度的执行力方面有待加强，没有形成真正意义上的自我监督和自我约束机制。 （二）财务人员素质需进一步提高 随着电算化在财务工作的应用，在规范和方便财务工作的同时，也对财务人员的素质提出了更高的要求，提高业务能力和知识水平成为我们亟待解决的问题。 三、今后工作努力的方向及措施 （一）加强财务管理力度。 严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作中一定要加强财务管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务管理制度，规范财务管理行为。 （二）提高财务人员素质。 不断提高财务工作水平，继续通过培训和业务交流等多种方

6、式提升财务人员的业务能力和知识水平，使之适应财务 管理工作的要求。 此次自查工作中领导高度重视，科学合理地安排好自查工作，以会计法及其实施细则为准绳，以上级制定的各项财务制度和办法为依据进行全面自查，通过自查工作的开展充分认识到财务核算，分析、预算工作的重要性，今后我们要依托信息化，规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处。 第二篇：财政所自查报告县财政局： 合义乡财政所对照XX县区乡镇财政工作考核办法中的内容，认真组织人员开展了自查工作，现将自查情况报告如下： 一、乡镇财政机构及人员管理情况 1.严格按照2008170号文件要求设置乡镇财政机构； 2.

7、财政所有单独的办公机构； 3.有单独的档案室； 4.人员配备到位； 5.人员补充及时； 6.根据会计业务需要设置会计工作岗位； 7.配备相应的会计人员； 8.会计人员具有会计从业资格证； 9.岗位设置和人员配备符合内控制度； 10.人员流动按照县乡共管模式与县财政局会商； 11.财政所主要岗位负责人变动按照县乡共管模式与县财政局会商； 二、财政所内务管理情况 1.建立健全岗位目标责任制和考勤、财务、卫生、学习制度，并上报局办公室； 2.严格遵照岗位职责，制度上墙； 3.按时报送本所的半年和年终工作总结，报送时间分别为每年的七月十日和次年的元月十日； 4.建立文书档案管理制度，做好各类文件的收发

8、、打印、立卷和归档工作； 5.明确财政工作信息员； 6.按照要求及时报送财政信息。 三、党风廉政建设和综治安全工作1.党风廉政建设情况： 2010年合义乡财政所廉政建设小结 2010年合义乡财政所党风廉政建设工作，重点抓好以下几方面的工作： 一、加强学习，统一思想，提高认识，增强反腐倡廉意识 1、严明党的纪律，推动科学发展重大决策部署的贯彻落实； 2、切实加强领导干部作风建设，进一步密切党群干群关系；加强作风建设，是全面贯彻落实科学发展观的重要法宝； 3、加强党风廉政教育，认真抓好领导干部廉洁自律工作，认真学习，深刻领会，充分认识新时期加强作风建设的重要性和紧迫性党纪国法的严肃性； 4、坚决纠

9、正损害群众利益的不正之风，着力解决群众反映最强烈的突出问题； 5、推进重点领域和关键环节改革，深化治本抓源头工作。 二、加强制度建设，抓好源头治理，有效防范执法腐败问题的发生 制度建设是提高党风廉政建设的关键环节，也是规范执法行为的一项重要措施。根据中共中央、国务院关于实行党风廉政建设责任制的规定和中央建立建全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要的精神，制定和完善了合义乡财政党风廉政建设措施和廉政规定，并且在工作中始终贯彻执行。 三、坚持民主监督，实行政务公开，保障群众知情权。 2.综治安全工作情况： 合义乡财政所综治安全工作总结 今年以来，我所在乡党委和上级主管部门的具体指导下，

10、以维护大局稳定为己任，发挥财政职能，维护社会稳定，狠抓内部管理，加强安全防范，从内外两个方面狠抓社会治安综合治理和安全防范工作，通过精心部署，扎实落实，严格考评，达到了工作的预期目标。现总结如下： 一、夯实基础，抓好“两个到位” （一）思想认识到位。社会治安综合治理工作是一项事关国家长治久安和经济持续发展的一件大事，也是一项纷繁复杂的社会系统工程，针对当前财政各项改革向纵深推进、财政部门支持民生、落实惠农政策任务愈来愈重的实际状况，我们始终把社会治安综合治理工作放在压倒一切的大事来抓，时刻绷紧这根弦不放松。 （二）履行职能到位。治政之道在于安邦，安邦之道在于体察民情。我们牢固树立群众利益无小事

11、的思想，切实履行职能，满腔热情地解决群众生活中的实际困难和问题，密切关注城镇低保、农村五保户等社会弱势群体的生活环境，认真落实国家的各项惠农政策，努力扶持基层组织的建设和完善。在财力严重不足的情况下，优先安排涉及民生的各项资金，把党对人民的厚爱落到实处，将各种社会矛盾降到最低程度。 二、规范管理，加强“两项建设” （一）加强制度建设。为使综治工作有章可循，我所在健全综治工作制度的基础上，进一步完善了财务管理制度、印章管理制度、财物管理制度、卫生制度、年终考核制度、财政礼仪规范等多个规章制度，做到了节假日现金不库存，票据集中管理，确保不缺岗、不断人，安全第一。 （二）加强队伍建设。一是加强财会人

12、员管理，严格执行财务集中核算制度，坚持“四统一”，即：统一帐户，统一核算，统一审批，统一采购，确保无违纪违规事件发生。二是加强作风建设。在工作作风建设上，积极开展效能建设，坚持为民理财，以人民群众满意为最高标准，切实做好各项财政工作；在生活作风建设上，自觉加强思想道德修养，筑牢思想道德防线，培养良好的职业道德。 三、注重实效，切实做好工作 （一）全面落实“两个确保”和低保目标，维护社会稳定。一是从年初开始进一步完善工资统发制度，确保了全乡党政事业单位干部职工（包括离退休干部职工）工资的按时足额发放。保证了全乡干部职工的人心稳定；二是继续将农村村组干部工资纳入财政支付体系；三是将全乡“低保”人员

13、、五保户及其他优抚对象的低保金和抚恤金按时足额发放，做到了应保尽保，保证了全乡弱势群体和困难群众的人心稳定。 （二）认真落实党的各项惠农政策，维护农村稳定。全面落实“两免一补”和“退耕还林”政策等惠农政策，切实减轻农民负担。兑现“退耕还林”、农业综合开发等涉农退补资金，保证了农民群众的人心稳定。 回顾今年来的工作，我们虽然取得了一定成效，但同时也存在着一些不足，对此我们将再加措施，再加力度，将我乡财政系统综治工作抓紧抓实，抓出成效，为全乡经济发展和社会稳定作出更大的贡献。 第三篇：财政所网络保密自查报告*财政所网络保密管理工作自查报告 为了认真贯彻关于*省、市区财政厅办公室印发的关于开展重点财

14、政系统网络保密检查的通知精神，玉兴街道财政所专门召开了以网络保密管理为主题的会议，成立以财政所所长担任第一责任人、各工作人员参与、信息网络安全员负责具体工作的网络保密管理工作领导小组，统一协调全县财政系统开展网络保密管理工作。现将自查情况总结如下： 一、计算机涉密信息管理情况 近年以来，财政系统加强组织领导，强化宣传教育，落实工作责任，加强日常监督检查，将涉密计算机管理抓在手上。对于计算机磁介质（软盘、u盘、移动硬盘等）的管理，采取专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存在涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件，形成了良好的安全保密环境。对涉密计算机实行了与国际互联网及其他公共

15、信息网物理隔离，并按照有关规定落实了安全措施，到目前为止，未发生一起计算机失密、泄密事故。 二、计算机和网络安全情况 一是网络安全方面。县财政系统配备了防病毒软件、业务内网与互联网双线隔离，采用了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安全防护措施，明确了网络安全责任，强化了网络安全工作。 二是日常管理方面切实抓好内网、外网和应用软件“五层管理”，确保“涉密计算机不上网，上网计算机不涉密”，严格按照要求处理光盘、硬盘、优盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。重点抓好“三大安全”排查：一是硬件安全，包括防雷、防火、防盗和电源连接等；二是网络安全，包括网络结构、安全日志管理、密码管理

16、、ip管理、互联网行为管理等；三是应用安全，包括邮件系统、资源库管理、软件管理等。 三、硬件设备使用合理，软件设置规范，设备运行状况良好。 全县财政系统每台终端机都安装了防病毒软件，系统相关设备的应用一直采取规范化管理，硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全规定，单位硬件的运行环境符合要求，打印机配件、色带架等基本使用设备原装产品；防雷地线正常，对于有问题的防雷插座已进行更换，防雷设备运行基本稳定，没有出现雷击事故；ups基本运转正常。网站系统安全有效，无任何安全隐患。 四、通讯设备运转正常 财政系统网络系统的组成结构及其配置合理，并符合有关的安全规定；网络使用的各种硬件设备、软件和网络接口是

17、也过安全检验、鉴定合格后才投入使用的，自安装以来运转基本正常。 五、严格管理、规范设备维护 财政系统对电脑及其设备实行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。在管理方面我们一是坚持“制度管人”。二是强化信息安全教育、提高员工计算机技能。同时在行内开展网络安全知识宣传，使全体人员意识到了，计算机安全保护是“三防一保”工作的有机组成部分。而且在新形势下，计算机犯罪还将成为安全保卫工作的重要内容。在设备维护方面，专门设置了网络设备故障登记簿、计算机维护及维修表对于设备故障和维护情况属实登记，并及时处理。对外来维护人员，要求有相关人员陪同，并对其身份和处理情况进行登记，规范设备的维护和管理。 六、安全教

18、育 为保证我行网络安全有效地运行，减少病毒侵入，我行就网络安全及系统安全的有关知识进行了培训。期间，大家对实际工作中遇到的计算机方面的有关问题进行了详细的咨询，并得到了满意的答复。 自查存在的问题及整改意见 我们在管理过程中发现了一些管理方面存在的薄弱环节，今后我们还要在以下几个方面进行改进。 （一）对于线路不整齐、暴露的，立即对线路进行限期整改，并做好防鼠、防火安全工作。 （二）加强设备维护，及时更换和维护好故障设备。 （三）自查中发现个别人员计算机安全意识和保密意识不强。在以后的工作中，我们将继续加强计算机安全和保密意识教育和防范技能训练，让员工充分认识到泄密案件的严重性。人防与技防结合，

19、确实做好单位的网络安全及保密工作。 *街道财政所 第四篇：财政所自查提纲财政所自查提纲 一、财政补贴农民资金的发放及政策执行情况 1、各类补贴对象的确定是否严格按照政策规定执行，是否按要求进行张榜公示，是否存在弄虚作假、虚报冒领现象。 2、有无借信息调整之机擅自变动补贴数据、抵扣各种款项等违规行为。 3、是否存在按政策应享受补贴而未享受补贴的农户。 4、补贴卡是否由邮政、财政人员发放到户，是否存在村组干部代领代发代保管补贴卡和代取补贴款的现象。 5、是否存在扣发、收取补贴卡代取补贴款抵扣各类集资款的现象。 6、有无拒绝、拖延兑付等阻挠农民自由提取补贴的现象，有无借兑付补贴资金之机，搭售各类物品

20、和收取各类费用的现象。 二、两税征收及涉农收费 1、耕地占用税是否严格按照新的税额标准执行，征收税额是否按占地平方数计算核定。 2、两税是否存在违规不征、漏征、少征现象，是否存在降低税额标准等征收“人情税”和擅自提高标准征“过头税”的现象。 3、是否存在收税不开票、白条收税或税款不能及时入库等现象，是否存在有税不征借款垫税的现象。 4、是否存在村级代征并借机收取各种费用加重农民负担的现象。 5、是否存在巧立名目乱收费项目，财政所人员是否经手收取，财政所是否签印。 6、经手的涉农收费是否缴入专户进行管理，是否存在坐收坐支、私设小金库现象。 三、村级财务管理 1、目前村级资金存在几个资金账户，xx

21、年村级资金余额是否结转xx年账户进行核算。 2、村级的各项收入是否按要求缴入村级资金账户进行统一管理，是否存在村级自收自支未纳入村级资金管理的现象。 四、要求 各所要根据自查题纲认真开展自查自纠，并如实写出自查报告，于8月28日前报县局。 第五篇：财政所自查提纲一、财政补贴农民资金的发放及政策执行情况 1、各类补贴对象的确定是否严格按照政策规定执行，是否按要求进行张榜公示，是否存在弄虚作假、虚报冒领现象。 2、有无借信息调整之机擅自变动补贴数据、抵扣各种款项等违规行为。 3、是否存在按政策应享受补贴而未享受补贴的农户。 4、补贴卡是否由邮政、财政人员发放到户，是否存在村组干部代领代发代保管补贴

22、卡和代取补贴款的现象。 5、是否存在扣发、收取补贴卡代取补贴款抵扣各类集资款的现象。 6、有无拒绝、拖延兑付等阻挠农民自由提取补贴的现象，有无借兑付补贴资金之机，搭售各类物品和收取各类费用的现象。 二、两税征收及涉农收费 1、耕地占用税是否严格按照新的税额标准执行，征收税额是否按占地平方数计算核定。 2、两税是否存在违规不征、漏征、少征现象，是否存在降低税额标准等征收“人情税”和擅自提高标准征“过头税”的现象。 3、是否存在收税不开票、白条收税或税款不能及时入库等现象，是否存在有税不征借款垫税的现象。 4、是否存在村级代征并借机收取各种费用加重农民负担的现象。 5、是否存在巧立名目乱收费项目，

23、财政所人员是否经手收取，财政所是否签印。 6、经手的涉农收费是否缴入专户进行管理，是否存在坐收坐支、私设小金库现象。 三、村级财务管理 1、目前村级资金存在几个资金账户，xx年村级资金余额是否结转xx年账户进行核算。 2、村级的各项收入是否按要求缴入村级资金账户进行统一管理，是否存在村级自收自支未纳入村级资金管理的现象。 四、要求 各所要根据自查题纲认真开展自查自纠，并如实写出自查报告，于8月28日前报县局。 内容总结（1）XX财政所自查报告 第一篇：xxx财政所自查报告饶河镇财政所自查报告 按照县财政局的要求，饶河镇财政所本着实事求是的原则，进行了全面自查（2）（三）夯实会计基础工作，理顺业务流程 对发生的各项经济业务都严格取得或填制合法的原始凭证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法、签章、传递、汇单反馈做了统一的要求与规范，使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清晰、及时