2022年社区长效管理实施方案 5.doc

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1、社区长效管理实施方案 物资管理能效监察实施方案 根据中铁xx201488号及机物通20148号文件精神的统一部署，公司决定开展物资管理能效监察。 一、监察目的 通过开展物资管理能效监察，进一步夯实物资管理基础工作，全面提升物资管理工作水平，促进物资管理制度的有效执行和落实，摸清物资管理中存在的主要问题，建立健全物资管理全过程的内控机制，促进项目严格执行物资管理制度、集采方案，促进物资规范管理，降低成本，提升效益，防止发生违规违纪行为，预防职务犯罪，实现源头防腐。 二、组织领导 公司成立物资管理能效监察领导小组 组长：xxx 副组长：xxx、xxx 成员：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、

2、xxx 三、监察依据 1.工程项目管理办法（试行）（中铁xx2012318号） 2.中铁xx集团有限公司物资集中采购管理办法（中铁xx物2012344号） 3.关于进一步加强物资集中采购管理的通知（中铁xx物2012452号） 4.集团公司下达的项目物资集中采购方案 5.中铁xx局集团有限公司效能监察工作实施细则（中铁xx 监2013294号） 6.关于对铁路代局指实行料款结算监管工作的通知（中铁xx物电201382号） 7.中铁xx局集团有限公司物资招标采购管理办法（试行）（中铁xx物2013236号） 8.中铁xx局集团有限公司物资监察管理办法（中铁xx物2010294号） 9.代局进行工

3、程项目管理的管理刚要（试行）（中铁xx工管201320号） 10.中铁xx局集团有限公司物资管理办法（中铁xx物2012333号） 11.中铁xx局集团建安公司建筑材料、构配件和设备管理制度（建司机物2011126号） 12.中铁xx局集团建安公司周转材料内部租赁实施办法（建司机物2012120号） 13.中铁xx局集团建安公司工程物资管理办法（建司机物2012120号） 14.中铁xx局集团建安公司物资管理奖惩办法（建司机物2012172号） 15.中铁xx局集团建安公司工程物资项目管理规程 四、监察范围 本项能效监察的范围是。公司所属各项目。 五、监察内容 （一）、制度建设及职责履行情况

4、是否按照集团公司、公司的要求建立了物资管理规定，并结合实际进行了细化，业务、管理流程有无疏漏和是否受控；部门职责及岗位职责是否健全、责任履行是否到位。 （二）、物资采购管理情况 1.是否按照集团公司、公司相关文件要求，对应在两级平台招标采购的物资进行了集中招标采购，是否存在应招不招现象； 2.物资需求采购计划申报是否及时、准确、合理，是否存在违规计划外采购行为，应急采购是否履行程序和审批； 3.招标采购物资计划及方案是否报批并严格按方案执行； 4.集团公司下达的集采方案是否严格落实执行； 5.开、评标过程是否公开、公平和合规，有无违规变更招标结果行为； 6.是否按招标结果签订合同； 7.非招标

5、物资采购是否按集团公司规定执行，竞价（或市场询价）采购工作程序是否合规（货比三家），过程记录是否完整、真实； 8.有无违规调整集采物资价格、采购数量；是否履行上报审批手续。 （三）、同签订和履行情况 1.物资采购是否签订了规范的合同，有无法人主体资格不实、价格和数量不明、质量和标准不符、权利和义务不对等、违约责任约定不清等问题； 2.中标结果是否得到严格履行，供货合同变更手续是否完善；履约保证金是否足额交纳； 3.是否执行物资到货多方验收制度，是否存在违反合同偷换材质、变更关键技术参数等行为； 4.合同台账登记是否及时、全面、准确和完整； 5.是否按中标结果签订合同，单价、数量有无违规随意调整

6、现象。 （四）、物资日常管理情况 1.是否严格按照规章制度管理物资，收发料台账登记是否及时、全面、准确和完整，账卡物是否相符，出入库手续是否完善； 2.是否存在不按数量、质量标准验收，减少查验程序、出现质量问题的现象； 3.是否存在因存放保管不善，造成物资毁损、被盗的问题； 4.是否开展了成本核算，量价分析，消耗核算； 5.是否建立了周转料台帐，卡物是否相符，台帐是否实时更新。 （五）、物资结算和支付管理情况 1.结算发票是否及时、合规和真实； 2.是否按合同约定支付款项，手续是否齐全； 3.合同数量、结算数量与应耗数量、实耗数量是否匹配，合同单价、结算单价是否一致； 4.废旧物资处理款项是否

7、按规定入账，是否存在截留废旧物资处理款项和“小金库”等现象。 （六）、物资报废处置情况 1.废旧物资鉴定、残值评估是否按程序规范开展； 2.废旧物资处置的手续是否齐全，程序是否规范。 六、方法步骤 物资管理效能监察工作按照统一组织、分工合作、切实负责的原则，对物资管理重点环节进行全方位的效能监察。工作分两个阶段进行： 第一阶段：自查自纠阶段（2014年5月） 制定切实可行的物资能效管理监察实施方案，认真查找物资管理中存在的主要问题，边查边改，并于6月10日前将自查报告上报公司物资部。 第二阶段：整改总结阶段 认真梳理自查和检查中发现的问题，制定整改计划，明确整改责任人和整改期限，针对发现的管理漏洞，完善和修订管理制度。各单位要对效能监察工作进行总结验收，收集相关资料及整理归档。 xxx机械物资部 2014.5.10 内容总结（1）社区长效管理实施方案 物资管理能效监察实施方案 根据中铁xx201488号及机物通20148号文件精神的统一部署，公司决定开展物资管理能效监察（2）2.物资需求采购计划申报是否及时、准确、合理，是否存在违规计划外采购行为，应急采购是否履行程序和审批（3）5.是否建立了周转料台帐，卡物是否相符，台帐是否实时更新