2022公司年度内部审计工作报告 (5) .doc

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1、公司年度内部审计工作报告 物业公司内部审计报告 审核日期。2008年12月15日12月18日审核目的评价本公司建立的一体化管理体系符合审核准则的程度确认所实施的管理体系满足规定目标的有效性和充分性发现不符合项及时采取纠正措施以保证一体化管理体系有效运行。审核范围公司最高管理层、体系管理办公室、热力保障部、动力保障部、教学物业部、住宅物业部、绿化保洁部、工程部等物业管理活动。审核依据 1、gb/t190012000idtiso9001：2000质量管理体系要求gb/t240012004idtiso14001：2004环境管理体系要求及使用指南gb/t280012001职业健康安全管理体系规范 2

2、、本中心公司制定的体系文件一体化管理手册程序文件汇编以及各部门制定的第三层次文件或作业指导书 3、适用的法律法规、标准及其他要求审核组组员略审核情况综述：本次审核共审核七个部门及最高管理层开出不符合报告7项均为一般不符合项观察项8项。审核中发现的主要问题为 1、年度培训计划中有的培训项目未能出示培训记录也未予以说明未完成原因。 2、在与保卫处等甲方单位的沟通中未能出示或保存甲方单位的签收记录。 3、对合格供方评价表中的供方“北京宏兆达电器有限公司”进行2008年复评时无重新评价准则。 4、某些运行岗位无专人负责对消防设施的日常维护与检查。 5、有些部门不能体现对上级下发文件的控制状况。 6、受

3、控文件清单中的“版本/修订号”不能显示部门文件的真实修订状况。 7、记录清单中填写岗位与保存岗位完全一致但现场发现有些记录的保存岗位与清单中的规定不符。 8、现场记录均有签字不全、漏签等现象。 9、部门文件“目录”中的附表还存在已废止的表格名称。关闭不符合项的时间和方式受审核部门在15天内关闭不符合项并报体系管理办公室由体系管理办公室安排审核员进行跟踪验证。审核报告发放范围各受审核部门。对体系运行的总体评价2008年一体化管理体系的运行总体评价是有效的、适宜的。通过此次内部审核我们认为最高管理者能够并带领员工对满足顾客和法规要求的重要性具有明确认识能够履行其管理承诺管理职责明确重视并参与管理体

4、系的建立、保持和推动持续改进活动管理者代表具有良好的顾客意识和战略意识在各项管理活动中能够严格执行相关的法律、法规和强制性标准组织结构设置基本合理管理职责基本明确能够通过月度检查、内部审核、管理评审、顾客满意度调查、纠正和预防措施等活动推动体系的持续改进持续改进是我们永恒的目标根据此次内审以及本年度月度检查所发现的问题我们提出如下改进建议 1、相关部门应进一步强化策划工作并注重策划后形成文件的完整性。同时加强既定文件的执行力度。 2、对不合格品控制要按照相关程序予以处理要能够会同责任人进行不合格品的原因分析制定相应的纠正或预防措施。 3、应加强内、外部沟通的有效证据的收集和管理使相关的活动具有

5、可追溯性。各部门对此次内审发现的问题要制定有效的纠正措施并实施同时针对存在的问题还要举一反三进行整改防止类似的不合格再发生。内部审核结论通过审核认为2008年公司一体化管理体系运行能够和日常管理紧密结合促进了各项管理更加规范、有序、完善运行有效符合公司实际和gb/t190012000质量管理体系要求、gb/t240012004环境管理体系要求及使用指南、gb/t280012001职业健康安全管理体系规范三个标准的相关要求。公司三标一体化管理体系运行正常。 内容总结（1）公司年度内部审计工作报告 物业公司内部审计报告 审核日期（2）关闭不符合项的时间和方式受审核部门在15天内关闭不符合项并报体系管理办公室由体系管理办公室安排审核员进行跟踪验证