南京中成药项目可行性研究报告(模板).docx
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1、泓域咨询 /南京中成药项目可行性研究报告南京中成药项目可行性研究报告xx有限公司目录第一章 项目建设背景、必要性8一、 我国中药行业发展趋势8二、 全球医药行业发展概况10三、 影响行业发展的有利和不利因素11第二章 项目概述16一、 项目名称及投资人16二、 编制原则16三、 编制依据16四、 编制范围及内容17五、 项目建设背景18六、 结论分析18主要经济指标一览表20第三章 行业发展分析23一、 行业利润水平变动趋势及原因23二、 我国中药行业发展现状23第四章 建筑工程方案分析26一、 项目工程设计总体要求26二、 建设方案27三、 建筑工程建设指标30建筑工程投资一览表31第五章
2、项目选址方案32一、 项目选址原则32二、 建设区基本情况32三、 创新驱动发展37四、 社会经济发展目标39五、 产业发展方向40六、 项目选址综合评价41第六章 发展规划42一、 公司发展规划42二、 保障措施48第七章 SWOT分析说明51一、 优势分析(S)51二、 劣势分析(W)52三、 机会分析(O)53四、 威胁分析(T)53第八章 法人治理59一、 股东权利及义务59二、 董事63三、 高级管理人员68四、 监事70第九章 原辅材料供应及成品管理73一、 项目建设期原辅材料供应情况73二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理73第十章 项目实施进度计划75一、 项目进度安排75项
3、目实施进度计划一览表75二、 项目实施保障措施76第十一章 劳动安全分析77一、 编制依据77二、 防范措施79三、 预期效果评价83第十二章 工艺技术说明85一、 企业技术研发分析85二、 项目技术工艺分析87三、 质量管理88四、 项目技术流程89五、 设备选型方案91主要设备购置一览表91第十三章 项目环境影响分析93一、 编制依据93二、 环境影响合理性分析94三、 建设期大气环境影响分析94四、 建设期水环境影响分析95五、 建设期固体废弃物环境影响分析95六、 建设期声环境影响分析96七、 建设期生态环境影响分析96八、 营运期环境影响97九、 清洁生产98十、 环境管理分析99十
4、一、 环境影响结论101十二、 环境影响建议101第十四章 投资方案分析102一、 投资估算的编制说明102二、 建设投资估算102建设投资估算表104三、 建设期利息104建设期利息估算表104四、 流动资金105流动资金估算表106五、 项目总投资107总投资及构成一览表107六、 资金筹措与投资计划108项目投资计划与资金筹措一览表108第十五章 项目经济效益评价110一、 基本假设及基础参数选取110二、 经济评价财务测算110营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表112利润及利润分配表114三、 项目盈利能力分析114项目投资现金流量表116四、 财务生存能力分
5、析117五、 偿债能力分析117借款还本付息计划表119六、 经济评价结论119第十六章 风险分析120一、 项目风险分析120二、 项目风险对策122第十七章 项目招投标方案125一、 项目招标依据125二、 项目招标范围125三、 招标要求125四、 招标组织方式127五、 招标信息发布131第十八章 总结评价说明132第十九章 附表附件134主要经济指标一览表134建设投资估算表135建设期利息估算表136固定资产投资估算表137流动资金估算表137总投资及构成一览表138项目投资计划与资金筹措一览表139营业收入、税金及附加和增值税估算表140综合总成本费用估算表141利润及利润分配表
6、142项目投资现金流量表143借款还本付息计划表144本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 项目建设背景、必要性一、 我国中药行业发展趋势近年来,中成药工业受益于良好的政策环境,受国家实施中药现代化等政策拉动,取得了长足进步。如今我国中成药产业开始向现代化、大健康方向延伸,呈现出良好的发展前景。1、中成药行业加速向现代化方向发展,前景光明中成药现代化是指以中医药理论和经验为基础,借鉴国际通行的医药标准和规范,运用现代科学技术研究、开发、生产、经营、使用和监督管理中药。近年来,随着国家加大对中药产业的研发
7、投入,中成药行业快速向现代化方向发展。较之前的传统中药而言,现代化中成药产品具有更好的品质及临床效果。国家大力发展中医药产业,是因为中医药在慢性疾病的防治和疑难杂症的治疗方面具有独特的优势。通过现代化,中药可在国际主流市场申请新药注册、打入主流医药市场,未来中医可望形成一个更高层次的医学体系。2、中成药产业向大健康产业领域延伸随着经济发展,社会进步和生活水平的不断提高,人类疾病谱的改变、老龄化社会的到来及医药费用的上涨,以中医药为代表的传统医药逐渐受到青睐,特别是国家关于促进健康服务发展的若干意见的发布,作为健康服务业支撑产业的中药产业迎来巨大机遇,中药大健康产业迅速崛起。未来我国中成药产业将
8、更广泛地向大健康产业延伸,目前已有个别中成药企业在向大健康产业拓展并取得成功。社会发展、收入增加和观念改变带来了医药消费市场的升级与分化,药品消费市场已由过去单纯的治疗需求,向高端的预防、保健、康复等方向分化发展。而中药企业向保健食品、保健化妆品等健康产品进行产品和品牌延伸具有天然的优势,对提升企业的品牌效应有很大帮助。保健领域监管没有医药领域严格,标准较为宽泛,因此给那些拥有药材资源及畅通营销渠道的企业提供了广阔的发展空间。3、中药大品种培育将是中药行业发展的重要推动力量中成药在整个中药产业中处于核心地位,中药大品种是中药产业发展的“牛鼻子”,具有产业全局带动作用。提升中药产业在医药行业中的
9、话语权,中药大品种自身的科技价值和临床价值是关键。近年来,国家越来越重视中药大品种的科技引领作用,选择了疗效确切、有良好市场开发前景、拥有自主知识产权的中药品种给予引导和重点支持。在重大新药创制、中药标准化、“973”、“863”、“科技支撑计划”、重大传染疾病等专项中,均有中药大品种相关技术提升、质量提高、临床评价等研究支持;在基础和应用基础等方面,国家自然科学基金项目中也涉及到中药大品种研究。仅国家重大新药创制专项自2008年全面启动以来,共资助中药大品种改造项目约60项,国拨经费总资助金额约为1.73亿元,如参松养心胶囊、桂枝茯苓胶囊等均获得较大力度支持。各类国家项目的支持,推动了一批中
10、药成为临床价值突出、科学价值明确、市场价值较大的中药大品种。中药大品种是企业发展壮大的核心和关键。中成药生产企业纷纷借助国家级企业技术中心、工程研究中心、重点实验室等一批国字号研发平台,对中成药二次开发模式和关键技术加以推广应用,提升中药质量控制水平,挖掘临床价值并进行精准临床定位,成功培育了一批中成药大品种。二、 全球医药行业发展概况随着世界经济的持续发展,全球范围的人口老龄化趋势加剧,人们的医疗保健意识逐渐提升,推动了医疗保健需求的持续增长,且具刚性特征,从而促使全球医疗和药品的费用支出逐年增加,引领了全球医药市场保持良好的增长态势。根据专业医药调研咨询机构IMS出具的Theglobalu
11、seofmedicinein2019andoutlookto2023,全球医药消费市场规模将由2016年的1.13万亿美元增长至2021年的1.5万亿美元,五年的复合增长率将达到4%-7%。从全球范围看,各区域医药消费水平仍存在较大差距。美国、欧洲、日本等发达国家的医疗支出到2020年将占全球医疗支出的63%,美国仍是最大的药品消费市场,约占全球药品市场总规模的42%,2010年至2015年保持着6.9%的增长率,IMS预测2016年至2021年美国市场仍将保持着6%-9%的增长速度。新兴国家目前在全球医药市场规模中占比较小,随着人口数量的增长、人民收入的提高、医疗服务普及范围的扩大以及越来越
12、多的药品专利保护到期,新兴市场的容量将快速增加。根据IMS提供的数据,新兴市场的药品消费规模将达3,150-3,450亿美元并保持6%-9%的复合增长率,以中国、巴西、印度、俄罗斯等国家为首的新兴市场将成为全球市场增长的重要推动力。三、 影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素(1)国家对中医药及中医药产业政策支持医药行业与人民生命健康和生活质量密切相关,历来为国家所重视。2016年10月,国家工业和信息化部发布的医药工业发展规划指南指出:医药工业是关系国计民生的重要产业,是中国制造2025和战略性新兴产业的重点领域,是推进健康中国建设的重要保障。“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段,也是
13、我国医药工业整体跃升的关键时期。医药工业“十三五”时期的主要目标是:到2020年,规模效益稳定增长,创新能力显著增强,产品质量全面提高,供应保障体系更加完善,国际化步伐明显加快,医药工业整体素质大幅提升。医药工业主营业务收入保持中高速增长,年均增速高于10%,占工业经济的比重显著提高。2015年10月我国科学家屠呦呦因其领导研制的新型抗疟疾药青蒿素而荣获诺贝尔医学奖,同日国务院总理李克强肯定了屠呦呦等科研人员为我国科技繁荣做出的巨大贡献,并着重强调中医药在人类健康事业上的巨大作用和影响,此次屠呦呦获得诺贝尔奖提升了国际医药界对中医药的认可,为未来中医药行业更多的政策支持提供了可能,也为我国中医
14、药事业提供了良好的发展机遇。根据2016年2月国务院发布的中医药发展战略规划纲要(20162030年)(国发201615号):到2020年,实现人人基本享有中医药服务,中医医疗、保健、科研、教育、产业、文化各领域得到全面协调发展,中医药标准化、信息化、产业化、现代化水平不断提高。中药工业总产值占医药工业总产值30%以上,中医药产业成为国民经济重要支柱之一。(2)人口老龄化趋势及居民收入的增长老龄化是人口结构变化的全球性趋势,国际上通常看法是,当一个国家或地区60岁以上老年人口占人口总数的10%,或65岁以上老年人口占人口总数的7%,即意味着这个国家或地区的人口处于老龄化社会。根据国家统计局发布
15、的2018年国民经济和社会发展统计公报显示,至2018年底全国大陆总人口139,538万人,其中60周岁以上人口达24,949万人,占比为17.9%,65周岁以上人口达16,658万人,占比为11.9%,我国大陆已步入老龄化社会。未来十几年,我国将成为全球老龄化进程最快的国家之一。生老病死是人类几乎无法抗拒的自然规律,而“病”和“老”密切相连,人上了年纪抵抗力下降,老来多病是无奈的事实。而面对疾病,医药成了刚性的需求,未来随着人口老龄化,我国医药需求将持续增长。根据国家统计局2018年国民经济和社会发展统计公报显示,全年全国居民人均可支配收入28,228元,比上年增长8.7%,扣除价格因素,实
16、际增长6.5%。全年全国居民人均消费支出19,853元,比上年增长8.4%,扣除价格因素,实际增长6.2%。收入的增加促进了医疗支付能力的提升,人均可支配收入的增加及医疗支出的提高将持续促进医药行业的发展。(3)全民医保带来需求扩容根据国家统计局2018年国民经济和社会发展统计公报显示,2018年末,全国参加基本医疗保险人数134,452万人,增加16,771万人。其中,参加职工基本医疗保险人数31,673万人,增加1,351万人;参加城乡居民基本医疗保险人数89,741万人,增加2,382万人。此外,我国基层医疗卫生服务能力显著增强,根据国家统计局2018年国民经济和社会发展统计公报,201
17、8年末,全国共有医疗卫生机构100.4万个,其中医院3.2万个,基层医疗卫生机构95.0万个(包括乡镇卫生院3.6万个,社区卫生服务中心(站)3.5万个,门诊部(所)24.8万个,村卫生室63.0万个),专业公共卫生机构1.9万个。随着分级诊疗的不断推广实施,基层医疗卫生机构已成为我国医疗服务体系的重要组成部分。2、不利因素(1)行业集中度低虽然国家通过全面实施GMP和GSP制度淘汰了医药行业一批落后企业,但总体而言,我国制药企业小、多、散的问题并未根本解决,真正具有国际竞争力和较强创新能力的大型企业很少,行业集中度偏低。传统药品的生产厂家众多,较多企业缺乏规模优势,竞争手段单一,价格战比较激
18、烈,医药行业无序竞争现象仍然不容忽视。随着医疗体制改革、医药行业规范程度加深,药品监督管理力度的加大,以及市场对药品疗效、安全性的愈发重视,未来行业环境有望不断改善。(2)自主研发与创新能力薄弱相比欧美大型药企的研发投入,国内大部分医药企业的研发投入及占营业收入比例并不高,科研成果转化率较低。医药制造行业科技含量较高、需要投入专业化人才,同时研发周期长、研发投入大、产出不确定性高,对于大多数的中小型制药企业,很难承担较大的研发投入。传统的中成药制造行业,对中药学理论和文化的继承不足,对传统中药经典名方的挖掘不够,对中医药方制剂的创新不够,缺乏具备中医药创新研发能力的高层次人才,行业整体的创新研
19、发能力不足。第二章 项目概述一、 项目名称及投资人(一)项目名称南京中成药项目(二)项目投资人xx有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xx(以选址意见书为准)。二、 编制原则为实现产业高质量发展的目标,报告确定按如下原则编制:1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路:资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术,在保证产品质量的同时,力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。三、 编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要;2、投资项目可行性研究指南;3、相关财务制度、
20、会计制度;4、投资项目可行性研究指南;5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件;6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料;7、可行性研究与项目评价;8、建设项目经济评价方法与参数;9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。四、 编制范围及内容依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模,并提出主要技术经济指标,对项目能否实施做出一个比较科学的评价,其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设
21、条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、 项目建设背景根据公开数据显示,全行业医药制造业规模以上工业企业数量从2012年的6,387家增加到2018年的7,581家,平均保持在3%的增长率,医药制造业企业数量平稳上升。根据中医药制造业规模以上企业利润总额显示:2012年行业利润总额为1,865.89亿元,2018年为3,094.2亿元,2012年至2017年期间平均增长率为12.29%,行业利润稳步增长,2017至2018年增长下滑,为-6.94%。“十三五”时期,我国
22、发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,但工业经济发展的内外部环境将发生新变化,既有国际环境重大变革带来的深刻影响,也有发展方式转变提出的紧迫要求,南京工业和信息化发展既面临着难得机遇,也伴随着严峻挑战。六、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约38.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xx公斤中成药的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资17337.96万元,其中:建设投资13307.11万元,占项目总投资的76.75%;
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