2022XX年度管理评审报告 .doc

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1、XX年度管理评审报告 2017年度管理评审报告一自公司实施管理体系以来，我部门通过不断对体系文件及标准的学习并与实际工作相结合，整体水平有所提高，现将公司在管理体系运行方面的情况作如下汇报： 一、公司的质量/环境/职业健康安全方针、目标、组织机构、质量/环境/职业健康安全管理体系文件及各项资源的适用性、充分性和有效性： 公司制定的质量环境职业健康安全方针能充分体现了我公司的特点，目标指标分解到各部门，我部门目标指标是适宜的;在组织机构方面，我部门现在岗位能满足需要，从体系运行来看，管理体系文件是适用的;公司各项资源能满足运行要求，综上所述，公司的质量/环境/职业健康安全方针、目标、组织机构、质

2、量/环境/职业健康安全管理体系文件及各项资源的适用性、充分性和有效性。 二、对质量/环境/职业健康安全目标和指标的实现情况。管理体系运行以来，按照公司体系文件的要求，我部门严格按照体系要求运行，对供应商进行评价，建立合格供方台帐，确保原材料合格率，按规定给车间人员购买劳保用品，保证员工的安全。对废旧包装物各种包装桶回收利用率进行统计，达到80%以上，固体废物100%归类管理。 三、根据内审情况，对质量/环境/职业健康安全体系运行效果及内审的审核结果进行评审，均符合内审要求。 四、对本部门职责履行情况： 按照公司体系文件的要求，1月份会同各部门对环境因素和办公区域危险源进行了识别，辨识出了进入我

3、公司供方活动发生的危险源，并制订控制措施，与相关方沟通协商，宣传我公司方针目标指标，及适用的法律法规，认真做好我部门的各种记录。 五、就质量环境职业健康安全方面法律法规的遵循情况： 在遵循法律法规方面，认真查阅了发布的新版相关法律法规一览表，对相关法律法规条款进行了学习，做到了认真遵守国家有关的法律法规。 六、通过此次对体系运行的整理，我们认为，公司管理体系是适用的、充分的，运行是有效的。 采购物流部 20xx年x月x日 2017年度管理评审报告二自公司开始建立实施gb/t19001-2008质量管理体系已来，在公司总经理的领导下、管理者代表的指导下以及各部门的配合下，资管各部门根据质量管理实

4、施路线，并结合实际运行情况坚持持续改进，不断总结，提升和完善我们的管理体系。现将近年来体系运行的情况总结如下： 一、体系实施中部门工作的总体情况 资源管理部下属主要有两个部门车管中心、发货部（今年3月份已合并至调度中心），在整个体系实施中车管中心主要负责提供公司自有车辆的一些资料，基本齐全，发货部主要提供承运商（供应商）的一些资料信息，基本齐全。 顺利达到了公司制定的质量方针和质量目标的要求，使公司的各项工作文件化、程序化、规范化。 当然我们也有许多不足之处。随着信息化的普及，随着市场的竞争越来越激烈，客户对服务的质量要求会更加严格。如何按照gb/t19001-2008标准的质量管理原则积极的

5、，更快，更好的利用资源为客户服务，敬请公司领导提出宝贵意见。 事实证明：科学的、先进的gb/t19001-2008国际质量体系在我公司运行是有效的、适宜的、符合的。我们相信在公司领导的大力支持下，在各个部门的积极配合下，我们会克服种种困难将iso9001：2008质量管理体系的运行不断推向新的高度，取得更好的成果。 二、本部门在体系中的职责及贯彻情况 资源管理部在体系中的主要职责： 1.资源管理部负责建立和实施对采购的产品验证和检验或其他必要的活动，以确保采购的产品符合规定要求，过程中营运管理部给予协助。 2.资源管理部负责编制车辆管理规定、仓储管理规定组织实施，确保基础设施、服务设施的维护、

6、保养、正常使用和日常管理当顾客提出或公司需要在供方货源处进行验证时，营运管理部应在采购信息中规定验证活动的安排和产品放行的方法，资源管理部具体执行。服务设施的控制，按车辆管理规定、仓储管理规定及运输管理规定执行，确保设备满足产品实现的需要。 3.资源管理部负责接产品检验和试验规范对产品进行监视和测量，并记录其符合性的证据。记录应表明负责产品放行的授权者。除非得到有关授人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则，在所有的规定活动均圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。 三、本部门在此次内审中被查出的问题及不符合项情况和整改情况，无不合格项部门不写 暂无 四、本部门管理方针及目标实现情况 本部门的管理

7、方针是。以成本为导向，合理使用和利用各种资源。 五、本部门的资源配臵情况及增补需求 六、本部门认为体系及其过程需要改进的地方或文件需要修正之处 暂无 七、本部门纠正和预防措施的实施情况 暂无 八、本部门xxxx年工作总结，xxxx年工作计划或规划 由于资源管理部是从11年才开始成立故暂无10年工作总结资管xxxx年工作计划 主要工作规划如下： 一、加强内部管理，不断降低运作成本 加强内部管理，首先建立一种考核机制，从员工的思想着手，让员工了解和知道如果我给公司降低了运作成本或有好的建议及方法，是会得到公司的肯定和奖励的，具体主要要求员工从运作的细节做起，严格控制每一个与成本有关的环节。 二、整

8、顿现有资源，提高各项资源使用效率 1.外协车源 根据公司现有业务的情况来看，本年度外协车源使用需求并不大，主要集中在丰田这个项目上，需要用到车也都是17.5米的车，但是以前在运作金发项目江苏线使用的一些个体司机车源也不能断，将继续保持联系，目前丰田发天津每周2-4车次，我们现有车源基本够用，且跟这些合作时间长的司机价格也已固定，目前要想降低运费，只能重新寻找车源，所以这将是本年度规划中的工作重点之一，另外根据公司可能有新的业务引进，特别是从外地发上海这一块的车源是思锐的一张白纸，这也是本年度工作计划中的重点工作之一。 2.外协承运商 由于资采这一块这半年来更换过2个人，所以导致承运商这一块有很

9、多基础性的工作没做好，第一，有很多承运商的合同已经超期，必须尽快续签合同，第二，由于我们跟承运商签订的合同时间都比较长，所以承运商这边也有一些提出加价的情况，本年度除了整改承运商的价格外，同时希望能建立一个完整的承运商管理体系，包括：承运商的价格优势、运作能力、财务能力、服务能力，考核监督办法等，根据不同的月销售额，必须要求其达到什么样的服务效果，最终对其进行评分，具体方案将在第三季度完成不过这需要运营部的大力技术支持。 三、继续协调好各部门的工作 为了提高公司的整体运作效率，降低运作成本，我部门将继续保持与公司其他部门间的紧密合作，了解其他部门的实际情况，为了征求各部门的相关人员对我们的工作

10、建议，我们制定了部门员工服务水平卡，让更多的人提供宝贵的意见和建议，同时也激励员工的上进心，提高服务水平。 四管理心得 树立成本的系统管理观念和成本管理体系，以发展的方式去研究成本管理方式，用战屡的眼光去分析降低成本的途径，不断创新成本管理方式。 报告提交人： 20xx年x月x日 2017年度管理评审报告三 （一）、会议概况 时间：20xx年x月x日 地点：公司会议室 主持人：王亚军 参加会议人员：见签到表 （二）、评审的目的 通过管理评审活动，对公司qhse管理体系及管理活动的适宜性、充分性和有效性进行评价，确保公司qhse管理体系持续有效运行，实现公司的管理方针和管理目标。 （三）、评审的

11、内容 1、对qhse管理体系满足qhse管理方针、qhse管理目标、指标的适宜性及有效性进行评审。 2、对qhse管理体系满足iso9001。2008、iso14000、gb/t28001标准的符合性、充分性和适宜性进行评审。 3、对产品满足需求及技术改进情况进行评审。 4、对内部审核结果确认和重要纠正和预防措施的有效性进行评审。 （四）、会议的主要议程 1、刘新华副总经理通报管理评审会议的准备情况。 2、有关部门、单位汇报需要协调解决的问题，并进行讨论。 3、王亚军总经理在会议讨论的基础上做了 （1）对qhse管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价; （2）对管理方针和管理目标是否得到实现

12、进行评价。 （3）对改进建议提出要求。 （五）、会议评审结果如下： 一、运行概况 自xxxx年12月8日公司qhse管理体系文件发布以来，公司组织各部门人员认真学习了管理体系程序文件，使公司全体员工能理解并熟悉公司的质量方针、目标及相关程序文件，使公司全体员工能按程序文件要求行使本岗位的职责。经过一年多的运行，各部室、分公司均认为公司的管理方针和管理目标是适宜的，充分的。没有发生与方针、目标相悖的情况。qhse体系运行基本正常。 二、方针贯彻及目标的实现情况 我公司质量、职业健康安全和环境管理方针是创新管理，规范运作，满足顾客需求;以人为本，保障健康安全;遵规守法，预防污染，持续改进，打造区域

13、一流高效、安全、绿色物流服务商。根据我公司所在行业的行业特点及公司的过去运行情况，该方针基本能体现以顾客为关注焦点，全员参与，持续改进等管理思想和管理原则，并符合我公司行业特点和行业现状。公司认为通过执行qhse方针能达到稳定提供满足顾客要求和适用法律法规要求产品的目的，符合我公司的行业特点和实际情况。另外，因目前公司内外部环境无特别变化，因此，在持续的适宜性方面是可行的。从qhse目标实现的情况来看，公司所建立的qhse体系在实现qhse方针方面是有效的。 公司认为，目前公司的qhse方针不必修订，可继续执行。 公司根据qhse方针及公司的实际情况制定了qhse总目标值，为确保总目标的实现，

14、公司对总目标进行了分解，各部门均有自己的分目标值。此外，为检查目标的实现情况，公司对各部门目标实现情况按月进行了考核，公司xxxx年度总目标的实现情况如下： 1、客户满意度为99.3%超过90%的目标值; 2、重大设备设施事故为零; 3、重大货运质量事故为零; 4、货物破损率为0.16permil;，低于5permil;的目标值。 5、设备完好率为98% 6、特殊工种持证上岗率100% 7、客户投诉处理及时、规范，投诉反馈率100% 可以看出，公司确定的qhse目标基本得到实现，由此也可以说明我公司建立的qhse管理体系的运行是有效的。各部门所确定的分目标基本可行，能满足实际要求，目前暂时不须

15、修订。 三、qhse体系内部审核工作的开展情况 为了评价公司qhse管理体系的符合性、有效性，公司于今年4月份组织了内部管理体系审核。本次内审采用了全面审核的办法进行，审核范围包括qhse管理手册覆盖的所有单位（包括最高管理层）。 这次内审，公司领导与接受审核的部室、分公司领导均给予了高度的重视和支持。各单位、部室选派了内审员组成了审核组。审核员们本着严谨、细致、求实的工作作风，按审核计划编制检查表，坚持公平、公正、客观的原则寻找客观证据，使审核工作得以顺利开展，按计划完成了全部审核任务。 从审核情况来看，公司制定的qhse管理手册、程序文件基本上符合gb/t19001-2008标准、gb/t

16、28001：2001、gb/t24001：2004标准和有关法律法规的要求;各级领导认识明确、态度端正，检查中积极配合，不掩盖问题，力求通过检查进一步改进工作。 本次内审共开出轻微不符合项报告9个，按标准条款统计分析，gb/t19001：2000标准8.2.3条款1个， 5.3条款1个， 8.2.1条款1个;gb/t28001：2001标准4.4.6条款2个， 4.5.1条款1个， 4.5.3条款1个;gb/t24001：2004标准4.5.1条款1个， 4.5.4条款1个。各单位对发现的不符合项均认真进行了原因分析、制定了相应的纠正和预防措施，并组织了实施。人事行政部组织有关人员对各单位纠正

17、和预防措施的实施效果进行了验证，从验证情况看，实施效果良好。 从审核的结果可以看出，公司建立的qhse管理体系基本符合gb/t19001-2008标准、gb/t28001：2001标准、gb/t24001：2004标准的要求，管理方针和目标已基本实现，持续改进的机制已建立并运行正常，qhse管理体系能有效地对物流服务过程进行有效的控制，以满足客户不断增强的需求。 四、服务质量及客户满意度状况 1、服务质量状况 xxxx年度，亚兴qhse管理目标已基本实现. 1.客户满意度为100%，超过95%的目标值; 2.客户投诉反馈率为100%。 3.全年未发生重大事故 4.全年未发生人身伤害事故和职业病

18、，. 5.按规定处理固、液态废弃物，环保事故发生率为0. 6.纠正和预防措施控制率：100%，达到要求100%. 7.设备完好率为97%，超过95%.的目标值 8.特殊工种持证上岗率为100%，达到100%.的目标值 9.不发生重大公共财产失窃案件：0，达到0发生的目标值. 10.不发生负主要责任的工伤类交通事故，为0，达到目标为0的目标值.各项管理指标。 1、货物污染率、产品数量短缺率均为0permil;。 2、客户投诉反馈率100%。 3、设备完好率每月均ge;98%。 4、对固、液态废弃物进行了及时处理，杜绝了危化品运输泄漏、污染事故，未发生环保事故。 5、安全生产方面，实现了重大事故、

19、人身伤害事故为零，火灾、爆炸事故，一般事故，路外人身伤害事故等六个为零的目标。 2、客户满意度测量状况 体系运行以来，公司按照程序文件的要求。于xxxx年11月25至12月10日开展了顾客满意度调查工作。本次调查共发放调查表43份。收回40份。调查表收回率达到了93.02%。 按照文件要求对顾客满意度调查表进行分析，计算得出顾客满意率99.66%，达到了公司制定的质量目标。计算过程如下： 五、过程控制、业绩和服务的符合性情况 按照qhse管理体系的要求，公司完善了裁剪、缝制、包装和出货四大作业板块的作业流程和服务规范，明确了各作业单位和各相关职能部门之间的分工协作关系，使公司与各生产板块的作业

20、指令更加明晰、快捷，从而有效地保证了公司的安全生产，提升了公司的服务质量。 安全运行控制方面，公司成立了安全检查执法队，以加强安全管理和安全检查力度。公司进行了全员一岗一职培训。制定各种应急预案。 为加强供方管理和控制，对供应商的资信、供货质量保证、产品价格等进行全方位评价。公司根据qhse体系要求，编制了承包商（供应商）管理考核办法，按考核办法进行年度考评。没有发生因供方原因引起的重大安全事故。 六、承包商管理 为了规范公司承包商管理，使其符合qhse管理体系的要求，我公司主要做了以下工作 （1）、修订完善分包商相关管理制度，完善运输资质，加强基础管理。 （2）、加强分包商安全培训和检查，提

21、高安全意识，落实应急响应机制。 （3）、加强计量、质量管理，提高运输质量 （4）、建好gps管理平台，实行运输全过程监控 （5）、强化监督考核，严格奖惩机制，提升服务水平。 七、危害识别、风险评价和环境评估 今年公司综合部要求各单位利用三个月的时间进行全员危害识别，对公司涉及的作业活动、设备设施采用了安全检查分析表、失效模式与影响分析、工作危害分析、环境因素识别表四种识别方法进行分析，共做出分析表格191个，确定重大危害11项，重大环境因素5项。对风险度中等风险的危害由各分公司制定切实可行的风险控制措施，由综合部汇总成表。对重大危害和重大环境因素由公司制定风险控制措施或应急预案进行控制。 我们

22、将不间断地、深入全面地开展危害识别和风险评价为公司qhse体系的有效运行提供了保障。 八、应急预案评审 建立公司应急预案体系，结合公司经营框架，根据应急预案的编制要求，我部编制应急总预案一个，专项应急预案5个，覆盖到公司各个重大危害范围，各分公司分别编制了应急程序，使应急救援体系得以进一步完善。 一切qhse活动符合相关法律法规是qhse体系的基本要求。体系发布后公司多渠道收集公司适用的法律法规，共收集各类法律法规三百多条，并根据法律法规适用的范围进行分门别类，并准备通过内部oa网对全体职工公开，使职工能及时获取法律知识，做到有法可依。公司组织人员针对公司的作业活动，对照法律法规进行了有效性评

23、审。评审表明公司的作业活动是符合法律法规要求的。 十、纠正和预防措施的执行情况 随着体系的不断推进，为消除实际或潜在不符合项发生的原因，防止不符合项的发生，确保管理体系不断完善和持续改进。依据纠正和预防措施控制程序的要求，公司在日常qhse管理中采取了很多纠正和预防措施，并通过erp管理流程，进行登记、下发整改、验证，确保每项不符合都纠正和预防措施，有措施的落实。不符合主要表现在现场的脏、乱、差，低标准、老毛病、坏习惯。直接作业现场管理不到位，作业人员安全意识淡薄，三违现象时有发生，监督力度不够。 针对检查出的各类不符合公司从加强安全管理上下功夫，重点提高各项措施的执行力度，认真落实安全生产责

24、任制，签订安全生产责任书;完善安全管理规章制度;加强职工安全培训，提高职工安全意识;制定绩效考核细则，提高监督执行力度;加强设备的日常维护保养，提高设备利用率，确保纠正预防措施的有效实施。 十一、资源的配备和适应情况 在体系运行过程中，设备设施管理按设备设施管理控制程序要求执行。在固定资产投资与零星资产购置中，公司新增设备18台套，按程序完成设备的选型、技术规格书确定、安装调试和交付使用，在erp系统中建立固定资产台帐;在设备检修过程中，通过对erp流程的完善，形成设备设施维修、保养的闭环管理;监视测量设备的管理，制定了年度检定计划，制定月度检定计划，完善计量器具台帐;物资采购管理从计划审核、

25、合同签订、采购实施、领料管理、库存管理到使用质量评价严格执行采购控制程序，保障了生产、检维修活动的物资供应。 通过对设备设施管理的有效控制，确保了公司大小设备设施的完好，设备完好率ge;98，为公司生产任务的完成提供的物质基础。 公司人力资源配置基本能满足公司生产经营需要，随着公司人员年龄结构老化趋势，一方面，加大复合人才的培养力度，做到一岗多能，引进各种专业人员;另一方面，继续做好项目外包工作。确保公司人力资源结构持续、改进，满足公司持续发展的需要。 十二、员工培训情况及有效性 体系运行以来，公司制订培训计划，并按计划组织实施。其中，xxxx年度对员工进行qhse知识培训150人次，新员工入

26、厂培训120人次，工伤保险培训5人次，职称计算机培训1人次，内审员培训15人次。 十三、改进建议 1、记录清单和填制还要继续规范。从目前的记录使用情况来看，记录的填写还需要进一步完善和规范。 2、管理人员及各部门、分公司领导层应进一步加强qhse管理体系程序文件的学习。 3、规章制度的执行力度还需继续增强。 4、公司内审员需进一步加强培训，亟待建立一支既懂管理、又熟悉技术业务、素质高的内审员队伍。 十四、结论： 1、公司的qhse管理体系是适宜的、充分的和有效的。满足了公司制定的qhse管理方针，达到了我们的qhse管理目标 2、就本次管理评审提出的改进建议，各部门加强实施，努力改进。 内容总结（1）六、通过此次对体系运行的整理，我们认为，公司管理体系是适用的、充分的，运行是有效的（2）如何按照gb/t19001-2008标准的质量管理原则积极的，更快，更好的利用资源为客户服务，敬请公司领导提出宝贵意见（3）除非得到有关授人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则，在所有的规定活动均圆满完成之前，不得放行产品和交付服务