人力资源月报表（多图自动生成）.xls

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1、20192019 年年 6 6 月月 XXXXXXXXXX 人人力力资资源源报报告告 （以以下下数数据据仅仅限限北北京京公公司司）数据截止日期：2010.4.252019.5.25一、人员流动本本月月入入职职总总人人数数：0 0序号入职时间姓名部门岗位性别年龄学历试用薪资123本本月月离离职职总总人人数数：0 0序号离职时间姓名部门岗位入职时间离职类型补偿金额离职原因123本本月月转转正正总总人人数数：0 0序号转正时间姓名部门岗位转正类型试用薪资转正薪资试用业绩123本本月月岗岗位位调调整整总总人人数数：0 0序号变动时间姓名部门岗位原岗位现岗位变动原因考察期限123本本月月薪薪资资变变动动

2、总总人人数数：0 0序号变动时间姓名部门岗位入职时间原薪资标准现薪资标准变动原因123本本月月社社保保变变动动总总人人数数：0 0序号变动时间姓名部门岗位增/减户口性质养老基数医疗基数12320192019年年度度员员工工数数量量月月份份全全公公司司翻翻译译业业务务培培训训业业务务职职能能管管理理1月1127716192月1107516193月1137619184月1127618185月1037114186月986515187月8月9月10月11月12月报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月期末人员数量，及月度间的变化情况数据来源： 员工花名册、员工工资表统计口径： 1、员工数量为当月2

3、5日时点的在职人数2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理20192019年年度度员员工工数数量量净净增增长长月月份份全全公公司司翻翻译译业业务务培培训训业业务务职职能能管管理理1月16161-12月-2-2003月313-14月-10-105月-9-5-406月-2-3107月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月010

4、2030405060708090100110120全公司翻译业务培训业务职能管理1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-15-10-505101520全公司翻译业务培训业务职能管理全年合计570-2报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月人员净增减数量，及月度间的变化情况数据来源： 员工花名册、员工工资表统计口径： 1、本期内净增长数量=本期内入职员工数量-本期内离职员工数量，当本期内离职员工数量大于入职员工数量时，可能出现负增长，统计周期同财务周期（上月26日至当月25日）2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理3、“培训业务”包含翻译培

5、训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理20192019年年度度员员工工入入职职数数量量月月份份全全公公司司翻翻译译业业务务培培训训业业务务职职能能管管理理1月2018112月00003月118304月65015月64116月42207月8月9月10月11月12月全年合计473773报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月入职人员数量，及月度间的变化情况数据来源： 员工花名册、员工工资表统计口径： 1、统计周期同财务周期（上月26日至当月25日）2、“翻译业

6、务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理20192019年年度度员员工工离离职职数数量量月月份份全全公公司司翻翻译译业业务务培培训训业业务务职职能能管管理理1月42022月22003月87014月75115月159516月65107月8月9月10月11月12月全年合计423075报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月离职人员数量，及月度间的变化情况数据来源： 员工花名册

7、、员工工资表统计口径： 1、统计周期同财务周期（上月26日至当月25日）2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理20192019年年度度员员工工离离职职率率月月份份全全公公司司翻翻译译业业务务培培训训业业务务职职能能管管理理1月3.45%2.53%0.00%9.52%2月1.79%2.60%0.00%0.00%3月6.61%8.43%0.00%5.26%4月5.8

8、8%6.17%5.26%5.26%5月12.71%11.25%26.32%5.26%6月5.77%7.14%6.25%0.00%7月8月9月10月11月12月全年报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月离职人员数量占本期内全部在职人数的比例，及月度间的变化情况1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0123456789101112131415161718192021全公司翻译业务培训业务职能管理1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月012345678910111213141516全公司翻译业务培训业务职能管理1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12

9、月全年0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%18.00%19.00%20.00%21.00%22.00%23.00%24.00%25.00%26.00%27.00%28.00%全公司翻译业务培训业务职能管理数据来源： 员工花名册、员工工资表统计口径： 1、员工离职率=期间离职人数/（期末人数+期间离职人数），统计周期同财务周期（上月26日至当月25日）2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理3、“培训业务

10、”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理二、人工成本20192019年年度度业业务务收收入入月月份份合合计计翻翻译译业业务务培培训训业业务务1月6840265363291476972月11332447934653903月11261675759675502004月12342618737613605005月6月7月8月9月10月11月12月全年合计315777820339911123787报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月收入数量，及月度间的变

11、化情况数据来源： 财务部统计口径： 1、业务收入以当期已经回款，或已开出发票但尚未回款，收入总额确认2、统计周期为上月26日至当月25日20192019年年度度人人工工成成本本月月份份合合计计翻翻译译业业务务培培训训业业务务职职能能管管理理1月508109324020611821229062月439290270814569081115673月522269310217661321459204月541664322208711431483125月5918363256941225801435626月7月8月9月10月11月12月全年合计26031671552954377946672268报表说明： 反

12、映公司整体及各主营业务方向每月内部人员的直接人工成本额度，及月度间的变化情况数据来源： 员工工资表、社会保险台帐、财务部统计口径： 1、人工成本包含该方向员工及管理人员的税前应发岗位工资、绩效工资、奖金、货币补助及社会保险公司应承担部分的总额，不包含外部译员及外聘教师的成本2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理20192019年年度度人人均均产产出出月月份份全全

13、公公司司翻翻译译业业务务培培训训业业务务职职能能管管理理1月6577.177772.889528.830.002月1020.94630.714086.880.003月10100.157628.7131439.990.004月10971.2111496.8619486.480.005月6月7月8月9月10月11月12月报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月人均产出的收入额度，及月度间的变化情况数据来源： 员工花名册、员工工资表、社会保险台帐、财务部统计口径： 1、人均产出=当期收入/（期初人员数量+期末人员数量）/2）2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经

14、理3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000 550000 600000 650000 700000 750000 800000 850000 900000 950000 1000000 1050000 1100000 1150000 1200000 1250000 1300000 翻译业务培训业务1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0 50000

15、 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000 550000 600000 650000 翻译业务培训业务职能管理1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0.00 1000.00 2000.00 3000.00 4000.00 5000.00 6000.00 7000.00 8000.00 9000.00 10000.00 11000.00 12000.00 13000.00 14000.00 15000.00 16000.00 17000.00 18000.00 19000.00 20000.00

16、21000.00 22000.00 23000.00 24000.00 25000.00 26000.00 27000.00 28000.00 29000.00 30000.00 31000.00 32000.00 33000.00 全公司翻译业务培训业务4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理20192019年年度度人人均均人人工工成成本本月月份份全全公公司司翻翻译译业业务务培培训训业业务务职职能能管管理理1月4885.664695.943947.246302.892月3957.573563.353556.785

17、871.953月4684.034108.833779.007887.574月5月6月7月8月9月10月11月12月报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月人均人工成本额度，及月度间的变化情况数据来源： 员工花名册、员工工资表、社会保险台帐、财务部统计口径： 1、人均人工成本=当期人工成本/（期初人员数量+期末人员数量）/2）2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理3、“培训业务”包含翻译培训项目部、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门

18、经理20192019年年度度人人工工成成本本占占收收入入比比重重月月份份全全公公司司翻翻译译业业务务培培训训业业务务1月74.28%60.41%41.42%2月387.64%564.97%87.03%3月46.38%53.86%12.02%4月5月6月7月8月9月10月11月12月报表说明： 反映公司整体及各主营业务方向每月收入中用于支出内部人工成本的比例，及月度间的变化情况数据来源： 员工花名册、员工工资表、社会保险台帐、财务部统计口径： 1、人工成本占收入比重=当期人工成本/当期收入2、“翻译业务”包含业务拓展部、项目管理部、翻译部全体员工以及以上部门经理3、“培训业务”包含翻译培训项目部

19、、大客户部、新项目拓展部全体员工及以上部门经理4、“职能管理”包括总裁、执行副总裁、副总裁、人力资源与行政部、财务部、市场部、信息技术部及总裁办全体员工及以上部门经理三、人员结构20192019年年度度岗岗位位结结构构月月份份合合计计管管理理类类市市场场销销售售项项目目管管理理翻翻译译类类开开发发职职能能1月112102118493112月110102118473113月113102620443104月112102320463105月10310201745296月9810191741297月8月9月10月11月12月报表说明： 反映现在时点公司各类岗位员工比例情况数据来源： 员工花名册统计口径

20、： 1、“管理类”包含总裁、执行副总裁、副总裁、总监、部门经理、主管会计2、“市场销售类”包含客户经理、行业主管、销售助理、培训部市场咨询主管、培训部市场专员、培训部咨询专员、培训部渠道专员、培训部客户经理3、“项目管理类”包含项目经理、项目助理、培训部教学教务专员、培训部教学教务主管、培训部项目管理4、“翻译类”包括内部译员、语料专员、排版专员、资源专员5、“开发类”包括软件工程师、测试工程师、网络工程师6、“职能类”包含总裁秘书、人事专员、前台行政、后勤管理、信息分析专员、出纳、会计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0.00 1000.00 2000.00 3000.0

21、0 4000.00 5000.00 6000.00 7000.00 8000.00 9000.00 全公司翻译业务培训业务职能管理1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%110.00%115.00%120.00%125.00%130.00%135.00%140.00%145.00%150.00%155.00%160.00

22、%165.00%170.00%175.00%180.00%185.00%190.00%195.00%200.00%205.00%210.00%215.00%220.00%225.00%230.00%235.00%240.00%245.00%250.00%255.00%260.00%265.00%270.00%275.00%280.00%285.00%290.00%295.00%300.00%305.00%310.00%315.00%320.00%325.00%330.00%335.00%340.00%345.00%350.00%355.00%360.00%365.00%370.00%375.0

23、0%380.00%385.00%390.00%395.00%400.00%405.00%410.00%415.00%420.00%425.00%430.00%435.00%440.00%445.00%450.00%455.00%460.00%465.00%470.00%475.00%480.00%485.00%490.00%495.00%500.00%505.00%510.00%515.00%520.00%525.00%530.00%535.00%540.00%545.00%550.00%555.00%560.00%565.00%570.00%全公司翻译业务培训业务管理类9%市场销售21%项目

24、管理18%翻译类41%开发3%职能9%20192019年年度度员员工工司司龄龄结结构构月月份份合合计计试试用用期期内内1 1年年内内1-21-2年年2-32-3年年3 3年年以以上上1月112235421682月110225519683月113175921884月1132348231095月1037651210126月987591010127月8月9月10月11月12月报表说明： 反映现在时点公司员工按照入职时间分类比例情况数据来源： 员工花名册统计口径： 1、司龄年限按员工入职时间计算，尚未转正为“试用期内”，已转正但未满1年的为“1年内”，满1年而不满2年的为“1-2年”以此类推20192

25、019年年度度员员工工年年龄龄结结构构月月份份合合计计2525岁岁以以下下25-3025-30岁岁30-3530-35岁岁35-4035-40岁岁4040岁岁以以上上1月112513714552月110503614553月113523714554月112553413555月10352347556月9845366567月8月9月10月11月12月报表说明： 反映现在时点公司员工按照年龄分类比例情况数据来源： 员工花名册统计口径： 年龄20192019年年度度员员工工学学历历结结构构月月份份合合计计高高中中大大专专本本科科硕硕士士博博士士1月112510831402月110410821403月11

26、3314841204月112316811205月103311791006月983977907月8月9月10月11月12月报表说明： 反映现在时点公司员工按照学历分类比例情况数据来源： 员工花名册统计口径： 学历均指最高学历20192019年年度度员员工工性性别别结结构构月月份份合合计计男男性性女女性性1月11242702月11042683月11341724月11241715月10337666月9834647月8月9月10月11月试用期内20%1年内42%1-2年20%2-3年9%3年以上8%25岁以下49%25-30岁30%30-35岁12%35-40岁4%40岁以上4%高中3%大专14%本科72%硕士11%博士0%男性37%女性63%12月报表说明： 反映现在时点公司员工按照性别分类比例情况数据来源： 员工花名册统计口径： 性别男性37%女性63%