尾矿库安全标准化材料清单（二）.doc

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1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。尾矿库安全标准化材料清单 1范围 本标准规定了xxx矿尾矿库安全标准化系统的要求。本标准适用于xxx矿xxx尾矿库安全管理。 2、规范性引用文件 aq20212021尾矿库安全技术规程；ys541895尾矿设施施工及验收规程；zbj1-90尾矿库设计规范； 尾矿库安全监督管理规定国家安全生产监督管理局令第38号。 3、术语和定义 3.1尾矿库 是指筑坝拦截谷口或围地构成的用以贮存金属非金属矿山进行矿石选别后排出尾矿的场所。 3.2全库容 某坝顶标高时尾矿库的全部库容，包括有效库容、死水库容、蓄水库容、调洪库容和安全库容等五部分3.3有效库容 某坝顶标高时，初期坝

2、内坡面、堆坝外坡面以里（对下游式尾矿筑坝则为坝内坡面以里），沉积滩面以下，库底以上的空间，即容纳尾矿的库容。 3.4调洪库容 某坝顶标高时，最高沉积滩面、库底、正常水位三者以上，最高洪水位以下的空间。 3.5总库容 设计最终堆积标高时的全库容。 3.6浸润线 为排除尾矿坝坝体渗水，增强坝体稳定性，在坝体内设臵排水系统，尾矿库内的水沿尾矿颗粒间的孔隙向坝体下游方向不断渗透形成渗流，稳定渗流的自由水面线称为浸润线 3.7尾矿坝 贮存尾矿和水的尾矿库外围坝体构筑物，一般指初期坝和堆积坝。 3.8初期坝 基建中用当地材料筑成的，作为堆积坝的排渗体和支撑体的坝。 3.9堆积坝 生产过程中在初期坝坝顶以上

3、用尾矿充填堆筑而成的坝。 3.10上游式尾矿筑坝法 在初期坝上游方向充填堆积尾矿的筑坝方式。 3.11中线式尾矿筑坝法 在初期坝轴线处用旋流分级粗砂冲积尾矿的筑坝方式。 3.12下游式尾矿筑坝法 在初期坝下游方向用旋流分级粗砂冲积尾矿的筑坝方式。 3.13沉积滩 水力冲积尾矿形成的沉积体表层，常指露出水面部分。 3.14滩顶 沉积滩面与堆积坝外坡的交线，为沉积滩的最高点 3.15滩长 由滩顶至库内水边线的距离。 3.16坝高 对初期坝和中线式、下游式筑坝为坝顶与坝轴线处坝底的高差。 3.17总坝高 与总库容相对应的最终堆积标高时的坝高。 3.18堆坝高度或堆积高度 尾矿堆积坝坝顶与初期坝坝顶的

4、高差。 3.19尾矿库挡水坝体 长期或较长期挡水的尾矿坝，包括不用尾矿堆坝的主坝及尾矿库侧、后部的副坝。 3.20员工代表 在企业员工中产生、由员工自主选举并经主要负责人任命的代表员工职业安全健康利益的人员。 3.21关键任务 属特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财 产损失、环境破坏或其他损失。 3.22事件 导致或可能导致事故的情况。 3.23危险源 可能导致伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或其组合的根源或状态。 3.24危险源辨识识别危险源的存在并确定其性质的过程。 3.25风险评价 评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。 3.26相关方 关注企业职业

5、安全健康绩效或受其影响的个人或团体。 3.27资源与能力 包括实施安全标准化所需要的人员、资金、设备、设施、材料、技术和 方法，以及得到证实的知识、技能和经验。 3.28供应商 为企业提供材料、设备或设施及其服务的外部个人或团体。 3.29承包商 在企业的作业现场按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的 个人或团体。 3.30安全绩效 指企业根据安全生产方针和目标，在控制和消除职业安全健康风险方面取得的可测量结果。4核心内容 4.1安全组织保障4.1.1目标 4.1.1.1目标与指标的设立 4.1.1.1.1矿尾矿库的安全生产目标是：xxxx4.1.1.1.2矿尾矿库安全生产指标是：xx

6、xx 4.1.1.1.3在制定尾矿库安全生产目标与指标的同时，充分考虑法律法规要求及我矿的风险特点与核心业务4.1.1.2目标与指标的的实施 4.1.1.2.1制定尾矿库安全生产目标与指标的实施计划。根据监测结果和内外部条件的变化，及时的对尾矿库安全生产目标与指标实施计划的执行情况进行监测、修正或更新。 4.1.1.2.2尾矿库安全生产目标与指标的设立、沟通、回顾的责任部门是安环科、尾矿车间。 其具体职责是。安环科具体负责尾矿库安全生产目标的设立和沟通；制定尾矿库安全生产目标与指标监测规定；对尾矿库安全生产目标与指标实施计划执行情况进行监测、修正或更新。 尾矿车间具体负责尾矿库安全生产目标与指

7、标的实施和回顾，确保尾矿库安全生产目标与指标的有效性。 4.1.2安全生产法律法规及其他要求 4.1.2.1法律法规意识 4.1.2.1.1各级人员均应了解遵守安全生产法律法规要求的重要性，特别是遵守有关安全生产法律法规的义务。 4.2.1.1.2定期组织调查了解各级人员的法律法规意识。 4.2.1.1.3根据调查情况，制定职工安全生产法律法规意识的提升计划，并及时对计划执行情况进行跟踪。 4.1.2.2需求识别与获取 4.1.2.2.1建立安全生产法律法法规控制制度。确定渠道，识别、获取影响尾矿库安全生产法律法规与其它要求，包括法律、法规、规章、标准及规范性文件。 4.1.2.2.2通过合理

8、化建议活动、意见箱、调查表等渠道建立有效途径，及时获取职工和部门对尾矿库安全生产法律法规与其它要求的需求。 4.2.2.2.3组宣科集体负责识别、获取、评审与更新尾矿库安全生产法律法规以及其他要求，并及时传达贯彻落实到与尾矿库相关的所有层面的职工。 4.1.2.3融入 4.1.2.3.1将识别获取的与尾矿库相关的安全生产法律法规与其它要求，全面及时的融入到本企业的管理制度中。 4.1.2.3.2根据识别的安全生产法律法规与其它要求的需求，对与尾矿库相关的所有层次的人员提供培训。 4.1.2.3.3向受安全生产法律法规与其它要求影响的人员，发放安全生产法律法规与其它要求或为其建立获取途径。 4.

9、1.2.4评审与更新 4.1.2.4.1按制度定期（每季度）对安全生产法律法规与其它要求的变化进行识别、获取、评审与更新。 4.1.2.4.2确保使用的安全生产法律法规与其它要求的有效性。 4.1.3安全机构设置及人员任命 4.1.3.1按照安全生产法律法规的要求设臵尾矿库管理机构或配臵专职安全生产管理人员。设立尾矿库管理的尾矿车间。车间下设库区工段和城门峒工段，分别管理两个尾矿库。同时在我矿技术科配备了尾矿库管理的专业技术人员，在车间配备了专职的安全员。 4.1.3.2矿山的安全管理人员、应急救援人员等特殊职位人员都由矿主要负责人书面任命。 4.1.3.3被任命的人员都接受相关的培训，并具备

10、必要的知识和能力。 4.1.4安全生产责任制 4.1.4.1建立尾矿库所有岗位的安全生产责任制，明确主要责任人、管理人员和各岗位作业人员的安全生产责任。 4.1.4.2安全生产责任的描述具体、简明、界定清晰并能考核。 4.1.4.3针对尾矿库安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量等环节建立管理制度并明确人员及职责。 4.1.4.4安全生产责任制明确规定矿主要负责人对本矿安全生产工作全面负责。 4.1.4.5矿主要负责人和管理层人员都明确自己对安全生产的领导责任，并以实际行动表明对安全生产的承诺。 4.1.4.6安全生产责任制人手一册，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别

11、是主要责任人和管理层人员。 4.1.4.7安全生产责任制定期评审，并根据需要予以更新。 4.1.5文件与资料控制 4.1.5.1文件控制要求 4.1.5.1.1建立文件控制的管理制度，确保尾矿库安全规章制度产生、使用、评审、修订以及控制的效力和效率。 4.1.5.1.2定期或不定期对安全规章制度进行评审，必要时予以修订或废除。 4.1.5.1.3确保安全规章制度能被所需要的人员获取。 4.1.5.2安全规章制度 4.1.5.2.1根据风险和作业性质，建立健全尾矿库安全规章制度。 4.1.5.2.2尾矿库安全规章制度包括安全生产检查制度、安全培训教育制度、重大危险源监控制度、重大隐患整改制度、职

12、业危害预防制度、特殊工种管理制度、事故和事件管理制度、设备和设施安全管理制度、安全生产档案管理制度和安全生产奖惩制度。 4.1.5.3安全记录要求4.1.5.3.1对主要的安全生产过程、事件、活动建立安全记录，并确保安全记录的有效控制。 4.1.5.3.2所有安全记录确保符合下列规定：内容真实、准确、清晰；填写及时、签署完整；标识明确、编号清晰；易于识别与检索；完整反映相应过程； 明确保存期限，并按期限保存。 4.1.6外部联系与内部沟通 4.1.6.1建立外部联系渠道，外部联系实行归口管理，分别由矿办公室、安环科等部门联系与协调，确保与外界就相关安全事项进行及时有效的联系。 4.1.6.2采

13、用文件化的形式，及时向外界披露重大安全事项，特别是可能影响尾矿库下游居民安全健康及相关方面的事项。 4.1.6.3建立文件化的内部沟通制度，明确沟通的方式、时机、内容、职责及信息的处理。 4.1.6.4主要负责人定期与员工就安全问题进行沟通，召开安全问题讨论会，收集员工关心的问题并及时处理。 4.1.6.5建立合理化建议制度，听取员工和相关方面的意见及建议。合理化建议制度有效地执行，以确保管理层以公平的方式来评审所提出的各项建议。 4.1.6.6合理化建议箱放臵在办公楼一楼走廊，合理化建议表放臵各车间、单位安全组，以方便职工获取。 4.1.7承包商的选择与管理 4.1.7.1建立承包商的选择、

14、评价与管理制度，确保承包商的能力满足企业的要求。 4.7.1.2与承包商签订的合同应明确双方的安全生产责任与义务4.1.7.3确定符合要求的承包商，并保存批准过程相关的记录。 4.1.7.4识别承包商工作给矿山带来的风险，并在允许承包商的员工使用矿山的设备、设施前，对其进行安全交底和培训。 4.1.7.5对承包商的服务过程实施检查，以识别并控制承包商造成的风险。 4.1.8安全投入 4.1.8.1制定确保安全生产费用投入并有效管理的制度。安全生产费使用管理制度包括以下内容：按规定足额提取经费；专款专用；专门账户管理； 安全措施计划的编制要求；责任部门、人员及职责。 4.1.8.2矿山主要负责人

15、确保尾矿库安全生产所需的投入，并承诺对因投入不足所导致的后果负责。 4.1.8.2按规定提取安全费用，用于改善劳动条件，提高安全管理水平和本质安全程度。 4.1.9工伤保险 4.1.9.1完善职工工伤保险管理制度。 4.1.9.2依法参加工伤社会保险，并为职工足额缴纳工伤保险费。 4.2危险源辨识与风险评价4.2.1辨识与评价要求 4.2.1.1辨识与评价要求 4.2.1.1.1建立危险源辨识与风险评价制度，辨识各类危险源，系统进行风险及其影响的识别与评价，特别是重大危险源及其风险。 4.2.1.1.2确保不同层面员工参与危险源辨识与风险评价过程。 4.2.1.1.3危险源辨识与风险评价考虑所

16、有的活动、设备、设施、人员和管理，包括：正常和非正常的情况现在和计划的生产活动内部和外部的改变 4.2.1.1.4危险源辨识与风险评价的结果文件化，并定期进行危险源辨识与风险评价的回顾。 4.2.1.1.5选择与我矿相适应的危险源辨识与风险评价的方法，并确保方法的适应性、一般性、可重复性及可评价性。 4.2.1.1.6危险源辨识与风险评价方法能提供充足的信息。 4.2.1.1.7当员工安全健康与财产保护发生矛盾，优先考虑确保员工安全健康的措施。 4.2.1.1.8持续地进行风险评价，及时处理重大风险。 4.2.2尾矿库风险评价 4.2.2.1对尾矿库进行初始风险评价，评价过程充分考虑内外部因素

17、。 4.2.2.2对生产流程进行识别，建立关键流程及其关设备设施清单，并对其进行风险评价，分析与之相关的安全及故障模型，依据分析结果制定针对性措施。 4.2.2.2依据初始风险评价结果进行风险分级管理，初始风险评价结果问价化。 4.2.3关键任务识别与控制 4.2.3.1建立关键任务识别与分析制度，完成关键任务风险分析。 4.2.3.2认定需要工作票，或经许可方可进行作业的范围，并对工作票或许可的签发人进行培训和能力评估。定期对工作票或经许可方可作业的范围进行评审与更新。 4.2.3.3建立任务观察制度，确保在所需现场，按照计划执行完整任务观察与局部任务观察。 4.2.3.4实施任务分析并编制

18、关键任务清单，依据关键任务分析和作业实际情况编写作业指导书。 4.2.3.5执行任务分析与观察的人员接受相关培训，具备相关知识和能力。 4.3安全教育培训4.3.1员工安全意识 4.3.1.1建立对员工识别、监测、提升安全意识的制度。提供必要的充足的教育培训资源，保证有关人员具备良好的安全意识和完成任务所需的知识和能力。 4.3.1.2对员工的安全意识进行辨识，考察员工对安全健康问题的掌握与熟悉程度。建立监测、跟踪意识提升效果及深层次意识培训需求的机制。 4.3.1.3安全教育培训将根据职工的实际情况，分入厂教育、转岗教育、复工教育。教育分我矿、车间、班组三级安全教育。 4.3.1.4建立全员

19、安全教育计划，坚持每周班组安全活动，学习国家安全生产法律法规、企业规章制度，运用各种事故案例，开展各种安全活动，提高职工安全意识。 4.3.2培训 4.3.2.1识别、分析培训需求。培训需求的识别针对所有员工和所有作业过程，并充分考虑：用工连续性；变化的需求；特定岗位的能力要求；法律法规与其他要求；风险评价结果。 4.3.2.2针对已识别的培训需求，制定包括下列内容的正式培训计划：培训目标；培训大纲；培训教材；培训时间；培训内容；培训方式；考核方式。 4.3.2.3保存所有培训过程和结果的记录。 4.3.2.4建立培训的适宜性评估机制，对培训数量与培训效果等进行评估。 4.3.2.5使用适当的

20、方式测试学员的能力，同时评估培训效果。评估途径包括：学员反馈；绩效改善调查；管理层反馈；测试结果的分析；现场应用能力的跟踪。 4.3.2.6培训负责人就一下内容接受培训：事故调查分析技术； 危险源辨识、分析评估和风险控制技术；沟通技巧；检查、审核技术；法律依从性管理；应急管理；职业卫生管理；变化管理。 4.4尾矿库建设 4.4.1尾矿库勘查、设计、施工与验收 4.4.1.1建立尾矿库建设安全管理制度。制度包括。建设项目“三同时”的要求； 建设项目“安全预评价”和“验收评价”的要求；对承担勘探、设计、施工的单位的资质审核；所有阶段和活动各单位的任务、职责和权力；各单位的各阶段和活动的流程衔接；勘

21、探、设计、施工、验收和批准的资源分配；各单位各阶段验收程序； 参与勘探、设计、施工单位的管理衔接；资料、图纸及施工记录的保存。 4.4.1.2企业妥善保存地形测量、工程地质及水文地质勘察等相关资料。 4.4.2尾矿库的闭库与再利用 4.4.2.1建立尾矿库闭库与再利用管理制度，对闭库与再利用进行有效控制。 4.4.2.2制定尾矿库需要重新启用或改作他用时的相关制度。 4.4.2.3尾款库闭库设计、施工、管理等应符合相关规范标准。 4.5尾矿库运行 4.5.1尾矿输送、筑坝与排放 4.5.1、1建立完善的尾矿浓缩设施、尾矿输送、筑坝、排放的安全管理制度。 制度明确下列管理要求：操作人员的要求；维

22、护要求； 检验、测试及试验要求；报废要求； 技术资料、图纸和记录管理要求。 4.5.1.2加强尾矿输送线路的维护管理，做好尾矿输送系统损坏、维修记录。 4.5.1.3根据aq2021-2021和其他相关规定的要求，制定子坝的堆筑与排放操作规程和安全管理制度。 4.5.1.4编制尾矿库年、季度作业计划和详细的运行图表。 4.5.1.4坝体出现冲沟、裂缝、塌坑和滑坡等现象时，应及时妥善处理。 4.5.2水位控制与防汛 4.5.2.1制定水位控制安全管理制度、尾矿库防汛措施和排洪设施安全管理制度，确保尾矿库防洪能力满足aq2021-2021的要求。 4.5.2.2汛期前应对排洪设施进行检查、维修和疏

23、浚，确保排洪设施畅通。库内设臵清晰醒目的水位观测标尺，标明正常运行水位和警戒水位。 4.5.2.3制定连续降雨发生跨坝的措施。 4.5.2.4洪水过后对坝体和排洪构筑物进行检查与清理，发现问题及时修复，并采取措施降低库水位。 4.5.3尾矿坝渗流与防震、抗震 4.5.3.1制定尾矿坝渗流控制措施和排渗设施安全管理制度。 4.5.3.2按规定对坝体浸润线进行观测，确保其符合设计要求。 4.5.3.3当坝体侵润线超过控制线时，经技术论证并得到批准后，及时增设或更新排洪设施。 4.5.3.4制定尾矿库防震与抗震安全管理制度，按照设计的抗震标准进行尾矿库防震与抗震管理。 4.5.4作业现场安全管理 4

24、.5.4.1基于风险评价建立了下列安全管理制度：电力线路管理制度；照明管理制度； 危险地段安全警示标志管理制度；职业卫生管理制度； 4.5.4.2针对体检要求制定体检计划。 4.5.4.3制定职业危害控制制度和劳动防护用品管理制度 4.5.5变化管理 4.5.5.1建立变化管理制度并确定部门、人员及其职责。 4.5.5.2实施变化前，进行危险源辨识与风险评价。 4.5.5.2变化的相关资料完整移交。 4.6检查4.6.1一般要求 4.6.1.1制定尾矿库安全检查制度，确保所进行的安全检查覆盖所有作业场所、活动、设备、设施、人员和管理。 4.6.1.2所有检查记录存档并可获取。 4.6.2日常巡

25、检和定期观测 4.6.2.1对尾矿库实施日常巡检和定期观测。日常巡检和定期观测内容包括： 识别并纠正尾矿工不当的行为；输送、排放设备、设施的状况；尾矿坝有无不良的状况；坝体沉降是否有突变；排渗设施有无不良的状况；浸润线的高低；排洪设施有无不良的状况；周围地质环境是否变化；周边是否有乱采滥挖现象；有无外来尾矿影响；有无放牧和开垦现象；纠正与预防行动的效力。 4.6.2.2检查和定期观测清单存档并进行回顾更新。 4.6.3防洪安全检查 4.6.3.1按规定对尾矿库进行防洪安全检查。防洪安全检查内容包括：检查尾矿库设计的防洪标准是否符合规定；尾矿库水位； 尾矿库干滩长度、平均坡度和滩顶高程； 尾矿库

26、在最高洪水时坝的安全超高和最小干滩长度是否满足要求； 排水井、排水斜槽、排水涵管、排水隧道、溢洪道和截洪沟等排水构筑物有无变形、位移、损毁、淤堵，排水能力是否满足要求。 4.6.3.2针对检查内容制定标准的检查表，反映排洪系统特定的危害。 4.6.4坝体安全检查 4.6.4.按规定对尾矿坝进行安全检查，安全检查内容包括：外坡坡比；位移；纵、横向裂缝；滑坡状况；浸润线位臵；排渗设施和渗漏状况；坝面保护设施。 4.6.4.2针对检查内容制定检查表，并对检查表进行回顾和更新。 4.6.4.3对执行检查的人提供包括危害识别、分类以及补救行为和报告要求的培训。 4.6.4.4所有专项检查记录存档并能方便

27、获取。 4.6.5库区安全检查 4.6.5.1按规定对尾矿库库区安全检查。库区安全检查内容包括：周边山体滑坡、塌方、泥石流和溶洞等情况；违章爆破、采石和建筑；违章进行尾矿回采、取水； 外来尾矿、废石、废水和废弃物排入；放牧和开垦。 4.6.5.2针对检查内容制定安全检查表，并对检查表回顾和更新。 4.6.5.3所有专项检查记录存档并能方便获取。 4.6.6纠正与预防措施 制定纠正与预防措施实施的保障制度，确保对安全标准化系统中出现的问题及时采取相应的纠正和预防措施。保障制度明确规定以下内容： 依据问题的严重性，制定纠正和预防措施的实施计划；实施纠正和预防的责任部门和责任人； 及时反馈纠正和预防

28、的实施情况及其有效性，并与员工和相关管理层进行沟通； 必要时需要对纠正和预防的实施情况及其有效性进行评审；保存及管理纠正和预防措施实施纪录的要求。 4.7应急管理4.7.1应急准备 4.7.1.1认定紧急情况 4.7.1.1.1根据危险源辨识和风险评价结果，并考虑法律法规与其它要求，以及以往事故、事件和紧急状况的经验，认定潜在的紧急情况。 4.7.1.1.2认定紧急情况时，应特别关注： 自然灾害导致的溃坝事故，如洪水、泥石流、地震等；周边环境导致的溃坝事故，如外来尾矿、废水，周围采矿作业，库内采、选尾矿等； 工艺和设施导致的溃坝事故，如水位超过警戒线、排洪设施损毁、排洪系统堵塞、坝体深层滑动等

29、。 4.7.1.2应急准备管理 4.7.1.2.1设立应急管理机构并指定专人管理应急工作，并根据应急演练中的风险和企业内外部事故、事件的应急经验，及时完善应急准备工作。 4.7.1.2.2定期评审与我矿有关的外部应急部门，如消防、医疗部门。 4.7.1.2.3将评审可能造成我矿紧急情况的外部机构及其影响，如危险货物的供应商及其危险物品的类型、数量、位臵的信息等。 4.7.1.3建立应急管理及响应制度，应急管理及响应制度应包括以下要求： 紧急事件认定要求；应急预案编制要求；紧急事件组织准备要求；应急装臵配臵要求；紧急事件演习要求；相互支援识别与协调要求。 4.7.2应急计划 4.7.2.1配备编

30、写应急预案的人员，针对认定的紧急情况建立应急管理及响应制度，编制应急预案，并明确有关人员的职责及履职方法。 4.7.2.2编制应急计划时考虑。危险源辨识和风险评价结果；安全法律法规与其它要求；以往事故、事件和紧急状况的经验；现有的应急能力和应具备的应急能力；专业应急部门可以支援的应急能力；政府在应急管理中的作用等。 4.7.2.3应急计划的内容应包括：接警与通知；指挥与控制；警报与紧急公告；应急资源；通讯； 事态监测与评估；境界与治安；人员疏散；医疗与卫生；公共关系；应急人员安全；搜索与援救；泄漏物控制；现场恢复。 4.7.3应急响应 4.7.3.1编制紧急事件应急预案，设立应急指挥机构。 4

31、.7.3.2根据事故或紧急情况确定启动应急程序，并按事先规定的相应级别实施应急响应。 4.7.33确保足够的应急能力支持。 4.7.4应急保障 4.7.4.1建立完善的应急组织机构，并规定职责及作用。设立应急控制指挥中心时，确保其具备必需的能力。 4.7.4.2根据认定的紧急情况，建立应急响应队伍，包括：消防；医疗救护；搜索与援救；安全保卫；通讯；抢修。 4.7.4.3根据认定的紧急情况配备必须装备，包括：通讯设备；急救用品； 紧急备用电源、设备及物资；摄影设备； 应急人员的识别标识；急救防护用品。 4.7.4.4为应急人员提供完整的应急工作所需的知识和技能培训。 4.7.4.5我矿在配臵应急

32、装备时，考虑外部可以支援的应急能力，并建立正式的相互支援协议。 4.7.5应急评审与改进 4.7.5.1建立规范应急演练及对应急预案评审的制度，定期评审和更新应急计划，确保所需的应急计划。 4.7.5.2应急预案评审制度明确下列内容： 应急预案评审的频率； 应急预案评审的组织要求； 应急演练的方法； 应急演练的频率； 应急演练的策划要求。 4.7.5.3根据认定的紧急情况，按计划进行演习。 4.8事故、事件报告、调查与分析4.8.1报告 4.8.1.1制定事故、事件报告制度，制度阐明事故、事件的定义及类别，报告的范围、时间及方式，事故、事件的响应程序。 4.8.1.2为事故、事件的报告提供畅通

33、的渠道。对报告的事故、事件进行登记建档并定期审查，以确保所有的事故、事件均得到有效调查和处理。 4.8.2调查 4.8.2.1建立事故、事件调查与跟踪制度，明确事故、事件类型，调查人员的组成，调查内容，调查要求，调查方法，沟通方式、对象与时间。 4.8.2.2调查过程考虑专业技术需要，必要时有专业技术人员参加。 4.8.2.3在形成调查报告之前，应与所涉及的职工进行交流。 4.8.2.4调查遵照“四不放过”的原则，确保查明事故、事件的直接与间接原因和标准化规范系统暴露的问题，调查报告应提出事故、事件的处理意见和防范措施的建议。 4.8.2.5对所有相关文件和资料进行整理，并归档保存。 4.8.

34、3统计与分析 4.8.3.1明确事故、事件统计分析的指标要求、内容要求、时间要求和统计方法，为事故、事件的统计分析提供足够的资源。 4.8.3.2按要求公布统计分析结果，并向管理层汇报事故、事件统计分析结果。 4.8.3.3对记录的事故、事件进行统计分析比例，对事故、事件统计进行回顾并与上年度进行比较。 4.8.3.4对职业病症进行评估，辨识非职业病或职业病。 4.8.4事故、事件回顾 4.8.4.1对事故、事件的回顾做出明确规定，要求员工、班组利用班组例会等定期进行事故、事件回顾，引发讨论学习以总结经验教训。 4.8.4.2回顾已发生事故的原因和防范措施。 4.8.4.3通过个案研究或展示促

35、进了解，鼓励讨论。 4.9绩效测量与评价4.9.1绩效测量 4.9.1.1制定安全绩效检测制度，制度包括监测内容及计划、监测人员能力要求、监测过程要求、记录要求和沟通回顾要求。 4.9.1.2按监测计划进行监测，监测内容包括：目标;个人防护用品的使用和管理；事故、事件调查完成率；职业危害监测； 纠正和预防行动完成率及其效果效率；安全、健康有关数据统计和分析情况任务分析及任务观察、执行情况；变化管理回顾情况；培训情况；法律法规依从程度；持续改进安全标准化系统效力的情况；安全投入。 4.9.1.3明确监测频率、监测范围与位臵、监测程序与标准、资源配备和监测方法与技术。 4.9.1.4对收集的监测数

36、据进行分析，用分析结果说明标准化系统的事宜性和有效性，监测结果与相应人员沟通并保存。 4.9.2系统评价 4.9.2.1内部评价 4.9.2.1.1建立安全标准化系统内部评价制度，对企业的安全生产绩效进行测量，为安全标准化系统的完善提供足够信息。内部评价制度包括以下方面：组织要求；时间与人员要求；评价方法与技术要求；过程要求； 评价报告与分析要求。 4.9.2.1.2安全标准化系统是动态完善的过程。根据内外部条件的变化，定期和不定期对安全标准化系统进行评定，不断提高和完善安全标准化水平，持续改进安全绩效。 4.9.2.1.3内部评价每年至少一次。 4.9.2.2外部评价4.9.2.2.1政府安全生产监管部门对安全标准化的实施进行监督，对不符合标准化要求的提出改进意见，以促进安全标准化的实施效果。 4.9.2.2.2政府安全监管部门定期组织安全标准化的评定。 4.9.2.2.3尾矿库评价应明确给出企业安全标准化等级。 第 24 页 共 24 页