2022区财政局工作报告 (5) .doc

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1、区财政局工作报告 20xx年是党的十八大胜利召开的一年，也是我区财政顽强拼搏、迎难而上并取得较好成绩的一年。面对今年以来较为严峻的财政形势，在区委区政府的坚强领导下，全系统坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕推进新型城市化发展的部署，科学统筹调配财政资金，积极化解财政收支矛盾，有力保障了我区经济社会健康平稳发展对财政资金的需求，为建设幸福番禺、智慧番禺做出了应有的贡献。20xx年，全区完成一般预算收入79.96亿元，为年度预算的104.32%，按可比口径（下同）同比增收9.12亿元，增长12.87%。全年完成一般预算支出99.97亿元，为年度预算的85%，同比增支18.

2、74亿元，增长23.07%。 一年来，我们重点抓好了以下几方面的工作： 一、加强财政管理，确保预算稳健运行 （一）认真做好预算编制及调整工作。 根据后亚运时期我区经济社会发展的实际情况，围绕区委、区政府的中心工作，积极稳妥编报20xx年度财政预算。在收入方面，按照与经济发展相适应的原则，合理确定收入计划。在支出方面，针对财政资金供求矛盾突出的情况，按照有保有压，突出重点，确保民生和重点项目投入的原则，通过调整优化财政支出结构，科学安排财政支出，财政支出重点向民生项目倾斜，预算安排在民生项目上的支出占区一般预算支出的74.56%，比上年增长了1.83个百分点。在预算编制方法上，采用明晰支出项目分

3、类的方法甄别专项资金的属性，按照轻重缓急的原则铺排支出预算，进一步提高财政资金的统筹能力。在预算执行的过程中，根据型新城市化发展的要求及我区民生项目和重点工程的推进情况，结合我区经济形势和财政收支状况，及时合理调整年度预算，在确保年度预算收支平衡的同时，确保把财力用在刀刃上，进一步提高财政支出效益。 （二）强化预算管理，确保财政平稳运行 今年以来，面对财税收入下滑甚至出现负增长的困难，财税部门进一步强化收入预算管理，采取了一系列增收措施。 一是加强部门协调联动，强化税收征管。建立了由主管副区长为组长，财政、税务、交警等相关部门为成员的区综合治税领导机构，切实加强对税收征管工作的领导，堵塞征管漏

4、洞，促进了税收收入的稳定增长。区交警部门在综合治税领导机构的协调下，在车辆年审环节协助车船使用税的征管，促进了该项收入的大幅度增收，全年实现收入近1亿元，为年初预算任务的117.65%，同比增收0.25亿元，增长3.33%。 二是积极跟踪税源变化，及时办理预算划转事项。主动向上级国税部门申请增加下达我区增值税免抵调指标，全年实现免抵调增增值税收入5亿元，为年初预算任务的426%，同比增收3.9亿元，增长3.55倍，并拉动总收入增长5.5个百分点。财税部门通力合作，密切留意区内企业迁出和迁入情况，及时向市财政办理企业迁移税费收入预算的划转工作，确保税收收入及时入库。万宝集团从xx区回迁后，及时跟

5、进做好税收属地征管的有关工作，使该企业为区库贡献税收收入0.59亿元，拉动总收入增长0.83个百分点。 三是积极拓宽收入渠道。积极做好非税收入收支两条线管理扩面工作，将区疾控中心、慢病站、血站等三个公共卫生单位的医疗收入纳入专户管理，并将区属行政事业单位的利息收入和固定资产残值处置收入等纳入收支两条线管理。加强与土地中心的沟通，密切关注土地储备情况和“招拍挂”进度，积极与市财政沟通，加快土地出让收入入库进度，全年实现土地出让入库收入31.31亿元。密切与国资部门的沟通协作，及时收缴国资收益和处置收入，全年共收缴国资收益9.57亿元。加大财政周转金清理回收和财政债权、股权管理力度，依法运用法律手

6、段和优惠政策及时追收欠款，全年收回财政周转金4716万元。 四是积极向上级部门追收可回笼资金。向市追收黄榄干线补助资金2亿元、亚运村二期项目拆迁安置费及工程预付款2亿多元，有效缓解了区财政资金压力。 （三）切实加强财政支出管理，努力压减不合理开支。 在今年财政收支矛盾异常突出的情况下，进一步加大支出管理力度，坚持按照有保有压和轻重缓急及民生优先的原则安排支出，在保运作、保民生的基础上，积极调整优化支出结构，集中财力确保区委区政府中心工作和重大决策的实施。 一是细化预算支出管理。继续从严控制“三公”经费等一般性经费开支，压减年初公用经费预算的5%用于民生项目。 二是强化预算约束。从严审批追加预算

7、和各单位的请款资料，严格按资金支付审批程序拨款，努力减少追加预算的随意性。 三是加大财政投资评审工作力度。认真审核各项工程费用开支，切实压减不合理费用，全年共完成财政投资评审项目2227项，完成评审总额108.49亿元，审减不合理开支11.15亿元，核减率10.25%。 四是加强政府采购管理。全年完成政府采购项目5582项，完成采购总额7.58亿元，比预算节约资金9496万元，平均节约率11%。 各镇财政所也采取积极措施加强资金管理。沙湾镇成立了预算审核小组，加强对各单位预算的审核编，使预算安排更趋科学、合理和完整。南村镇财政所制定了南村镇财政资金的管理相关规定，加强财政资金审批、拨付管理，规

8、范超预算支出及未安排预算项目的审批流程，有效地规范了财政资金的管理。东涌镇财政所严格控制一般性经费支出，按照厉行节约的要求取消了会议费和培训费开支，并配合名镇创建工作，制定了东涌镇创建特色名镇专项资金管理办法，确保专款专用。 二、积极履行财政职能，支持经济社会发展 （一）落实教育优先发展政策，重点支持学前教育发展。 认真落实义务教育政策，安排义务教育减免书杂费区级补助资金5475万元、外来务工人员子女入学工作经费及义务教育学校补助86万元。支持职业教育发展，安排职业教育发展经费8435万元、困难学生助学金300万元。落实教师福利待遇，安排区级中小学教师基础性绩效工资4225万元、全区教师奖励性

9、绩效工资8927万元、教师福利补助经费1086万元、临聘教师经费1613万元。加大学前教育公共财政投入，将学前教育经费纳入财政预算，新增教育经费适度向幼儿教育倾斜，拨付学前三年行动计划经费1469万元。 （二）支持科技创新。 加大科技投入，积极推动智慧番禺建设，鼓励并扶持企业自主创新，支持国际创新城及数字家庭、多用途计算机系统芯片项目建设。全年拨付科技专项经费1.94亿元，其中拨付智慧番禺建设专项经费845万元、企业自主创新扶持资金2155万元、信息化专项经费1500万元、数字家庭专项经费1133万元、多用途计算机系统芯片项目扶持资金8500万元。 （三）保障公共卫生投入，支持医疗事业发展。

10、统一城乡基本公共卫生服务经费标准，按常住人口人均40元的标准拨付居民基本医疗保险政府资助2625万元，并拨付退休人员过渡性医疗政府资助1342万元。支持城乡医保体系建设，拨付农村合作医疗区级配套资金6756万元。保证重大公共卫生项目资金需求，落实重大公共卫生服务专项经费970万元，拨付精神病防治及精神病人救治专项经费1071万元。支持以全科医生为重点的基层医疗卫生队伍建设，安排社区卫生人才和农村卫生技术人员培训经费416万元。 （四）保障农业投入，支持农业生产发展。 统筹资金稳步推进城乡河涌整治与水环境整治，支付水利专项资金4.43亿元。认真安排好强农惠农专项资金，推进农业基础设施建设，促进农

11、业产业化发展，安排标准化鱼塘改造资金200万元、名优水产养殖试验基地建设资金400万元、机耕路硬底化建设资金298万元。 采取以奖代补的方式支持农业机械化建设，拨付农机购置补贴和农业设施补贴1022万元，安排103万元用于数字农业系统建设。支持农业科技发展，安排农作物新品种和优良品种、观叶植物新品种新技术引进推广经费216万元、测土配方施肥经费及病虫害测报防控经费88万元。 落实中央、省、市粮食补贴政策，共拨付农资综合直补及种粮直补资金333万元，惠及农户4141户。在落实上级粮食补贴政策的基础上，区财政再按每造每亩150元的标准给予种粮农户补贴，共安排补贴资金306万元。 关心渔民生产生活，

12、安排渔民“先征后补”经费118万元，及时拨付伏季休渔期渔民生活补贴155万元、珠江禁渔期渔民补贴50万元、渔业辅助船柴油补贴173万元。 （五）认真安排名镇名村建设资金和扶贫资金。 大力支持名镇名村创建工作，在资金紧张的情况下，通过调剂预备费、调整支出项目等办法落实名镇名村创建预算指标，及时预拨东涌镇名镇建设资金4000万元，兑现南村镇坑头村征地拆迁补偿款1500万元，确保创建工作的顺利推进。大力支持新农村建设，安排新农村建设资金2253万元，及时兑现发展缓慢村补贴和农村税费改革补贴资金。支持扶贫工作，及时拨付增城派潭镇扶贫“双到”开发资金6317万元，并专赴派潭镇协调确定扶贫资金使用管理办法

13、，确保扶贫资金的有效使用。 （六）认真落实提高低保政策，推进社会保障制度建设。 认真落实上级关于提高城乡低保标准、低收入困难家庭认定标准和孤儿养育标准要求，拨付城镇及农村最低生活保障经费607万元、城镇及农村低保人员分类救济55万元、临时生活困难救济199万元、五保户供养经费223万元、城镇及农村困难群众春节慰问金379万元、流浪乞讨人员救助费162万元。 认真解决农村低收入人员住房困难及被征地农民养老保险问题，安排农村低收入人员住房改造资金250万元，被征地农民养老保险及参加社保政府资助2087万元。 支持促进增加就业政策，拨付高校毕业生“三支一扶”、职业技能鉴定补助、就业档案管理补助、见习

14、补贴、招聘会经费及自主创业小额贷款贴息375万元。 推进服务型便民和谐社区建设，拨付家庭完全服务中心建设及购买服务经费1016万元，“六好”平安和谐社区建设及农村社区硬件设施建设经费754万元。 落实复退伍军人安置政策，共拨付768万元用于退役士兵安置、参战涉核退役人员生活补助及退伍军人临时生活困难补助。 （七）积极助力企业转型升级，扶持企业发展。 落实保增长措施，积极扶持战略性主导产业发展，拨付外贸发展扶持资金4643万元，给予4家上市企业800万元奖励，并分别给予广汽乘用车组装基地及南车维修组装基地811万元和8300万元扶持资金。 支持国有企业做大做强，通过国资局增资信息技术投资发展有限

15、公司1.4亿元并给予借款7.8亿元，增资xx市亿隆物业开发有限公司4800万元，注资世界名花公园7900万元，给予亿隆物业开发有限公司借款6970万元，并对亿隆公司在化龙镇的改造项目给予250万元补助。支持国有企业改制，切实解决好改制历史遗留问题，累计借款1473万元用于解决原航运企业职工社保问题，安排1041万元用于电影公司转制人员安置及过渡期办公、维稳，借款1115万元用于二建集团职工安置、退休人员托管及医疗费用。加强我区粮油储备安全管理，足额安排粮食风险基金1870万元，及时拨付粮油储备费2375万元。 围绕“率先转型升级，建设幸福番禺”目标任务，合理安排财政补贴资金，助力区内企业转型升

16、级，渡过困境。认真审核拨付我区公交企业补贴资金，及时转拨2011年度油价改革补贴4024万元及2012年度油价改革补贴6582万元。支持公交化改革，对我区1162辆完成公交化改革的客车给予3422万元补贴，并及时转拨市财政补贴146万元。鼓励清洁环保公交发展，拨付购车补助600万元。 积极协助企业申报上级财政补贴项目，及时核拨补贴资金。全年共协助区内的474家企业的746个项目申报各级专项补助及奖励，其中中央项目7个、省级项目375个、市级项目675个。及时核拨上级技术改造及技术创新扶持资金8707万元、扶持中小企业补贴资金4045万元、节能补贴资金2619万元、商贸流通补助资金1391万元。

17、 认真做好摩托车、家电下乡和家电以旧换新补贴资金的拨付工作，及时兑付81批次93017件家电以旧换新补贴2603万元，并审核兑付27387件摩托车及家电下乡产品补贴848万元，累计促进销售1.53亿元。 三、加强政府性债务管理，积极推进政府性债务重整 按照原融资计划，我区2012年到期归还的政府性债务达73.29亿元。为缓解还贷压力，采取措施加强债务管理重整工作。 一是设立“偿债风险准备金”机制。按规定提留防范化解金融风险准备金，将偿债风险准备金的规模由1000万元扩大到6亿元，并安排11.77亿元用于重整到期债务。 二是采取措施加强政府性债务管理。及时掌握政府性债务收支结余情况，将各融资单位

18、债务报表的报送时间由季报改为月报，并建立了债务信息报送考核机制。新聘了债务重整金融顾问，为我区的政府性债务重整工作出谋划策。 三是积极开展债务重整工作。制定了xx区政府性债务重整方案，并按照“整体剥离退出为主，财政补差为辅，调整还款期限为目的”的原则，采取减压续贷、展期、借新还旧等多种方式，完成了125.68亿元的债务重整，大部分贷款期限由3-5年调整为7-10年，有效化解了政府债务风险，减轻了今后几年的还款压力和财政支出压力。 四、深入推进财政改革 （一）稳步推进公务卡结算制度改革。 稳步推进区本级预算单位公务卡结算制度改革，开发了财政银行公务卡接口，通过财政与代理银行“点对点”数据交换平台

19、，实现财政部门对预算单位零余额账户划款信息和公务卡消费明细信息的动态监控，为区本级预算单位在2013年1月起全面实施公务卡结算管理奠定了基础。 （二）积极探索财政支出绩效第三方评价试点工作。 制订了2012年财政支出绩效第三方评价工作方案，选取了“市桥河南山峡至双坑整治工程”等3个项目作为试点，委托XX省财政学会实施绩效评价，并出具了绩效评价专家组意见。第三方评价试点工作的顺利完成，为深入推进财政支出改革，建立健全财政支出绩效评价体系，提高财政资金的使用效益打下了良好开端。 五、支持做好“南部三镇”区划调整工作 按照市的部署，我区的东涌镇、大岗镇、榄核镇划归xx区管理。为切实做好区划调整涉及的

20、财政财务、资产及工程项目移交工作，我局积极配合梳理区划调整涉及三镇到的工程项目及资金拨付情况，并根据资金归属单位对项目拨付情况进行了汇总，为三镇区划调整提供依据。据统计，南部三镇及区属行政事业单位涉及移交的资产账面总值为29.4亿元，其中流动资产17.25亿元，固定资产10.54亿元；负债总额17.76亿元；净资产10.65亿元。除南部三镇外，全区共30个区属行政事业单位涉及本次南部三镇资产移交，其中整体移交的单位16个，部分资产移交的单位12个，涉及实物移交的单位2个。 六、加强财政监督工作 （一）加强国有资产管理。 严格按照行政事业单位国有资产管理规定做好国有资产处置的审核、审批工作，全年

21、办理资产处置事项43宗，涉及资产3.01亿元。组织全区事业单位开展公务用车清查工作，为下一步的公车改革提供数据。 （二）加大财政投资评审力度。 推进财政投资评审工作科学化、精细化管理水平，建立完善的分级复核程序，在项目评审的各个环节做到“细、准、实”，确保评审结论的真实可靠与准确。积极探索构建财政评审组织、监督、审核相结合的评审模式。加强对中介评审机构的管理，严格监督中介机构的评审行为，提高评审工作质量。 （三）加强政府采购监督管理。 进一步建章立制，规范政府采购管理。拟订了工作人员行为守则、档案管理制度、合同备案管理制度、合同变更审批程序、处理投诉工作规程等管理制度。推进政府采购管理信息化，

22、开发了项目库管理系统，与xx市政府采购信息化平台接轨，优化了政府采购项目的管理模式。加强对政府采购的监督管理，依法处理了政府采购质疑、投诉项目14项，规范了政府采购行为。继续加大政府采购法规宣传力度，通过网站、新闻媒体等形式广泛宣传政府采购法律、法规和制度，营造依法采购氛围，提高采购人依法采购的意识。 （四）深入开展财政监督检查工作。 配合区纪委开展严禁公款“大吃大喝”专项检查工作，召开了公务接待费使用管理情况座谈会。做好十件民生实事资金监督检查工作。开展收支两条线收费年审专项检查，对24所学校的春、秋季教育收费进行检查，切实规范学校收费。做好外商投资企业财政登记与联合年检工作，全年办理财政登

23、记704户，通过联合年检复合1619户。开展外商投资企业2011年度财务报告汇编工作，1557户企业营业收入合计1005亿元，同比增长40%；净利润合计36.89亿元，同比增长73%。 七、加强党风廉政建设，建设廉洁高效的服务型机关 （一）认真学习贯彻党的十八大精神。 组织收看了中国共产党第十八次全国代表大会开幕实况，召开了党的十八大精神专题学习会，深入探讨在新形势下进一步做好财政工作的新思路和新举措。组织党员干部参观“科学发展成就辉煌”展，参观自十七大以来我区经济发展的主要成果，进一步增强党员的凝聚力。 （二）提高会计事务服务质量。 进一步转变工作作风，提高办事效率和服务水平，努力为我区的会

24、计人员服务。全年共办理24836人次的会计业务咨询，核发会计从业资格证书3845本，办理会计从业资格管理事项3654项，为15214名会计人员办理了会计继续教育确认手续，核发代理记账许可证书13个。加强会计从业资格管理，对一名会计职务犯罪人发出行政处罚告知书和行政处罚决定书，依法吊销其会计从业资格证，作出不得重新取得会计从业资格的处理决定。 （三）认真办理人大建议、政协提案及政府复文，抓好政务公开和政务信息工作。 全年共办理人大建议和政协提案73份，其中人大建议36份、政协提案37份，做到件件有回复，受到区人大和政协的好评。全年办理收发文7043份，其中办理政府复文555份。切实做好政务公开工

25、作，在政务公开网站发布财政信息158条，回复网上咨询523条，妥善办理了1项不予公开的申请事项。加强政务信息的搜集与报送工作，全年共有70篇信息分别被市委、市政府办公厅及上级财政部门和区政府相关刊物采用。 过去的一年，面对财政收支矛盾异常尖锐、工作任务异常繁重的困难，全系统工作人员迎难而上，群策群力克服困难挑战，圆满完成了年度预算任务，财政各项工作都取得了新的成效和突破，为我区经济和各项事业的发展作出了积极的贡献。 展望新的一年，随着我区经济社会的发展和各项改革的深入推进，财政工作面临的任务依然繁重，压力依然沉重。因此，我们要进一步树立信心，坚定信念，在区委区政府的正确领导下，以科学发展观和党

26、的十八大精神为指导，大力推进财政改革和制度创新，提高财政管理科学化、精细化水平，以更加务实的作风克服困难挑战。 2013年工作计划 一、实施绩效预算编制改革，切实做好预算编制工作 探索尝试运用绩效预算的方法编制2013年部门预算，建立以财政支出绩效结果为导向的预算安排机制，提高预算编制的科学性，推进财政管理精细化。 二、加强收入管理，努力增加政府可支配财力 密切关注国家政策动向，加强对我区经济形势的研判和财税收入状况分析，积极协调区税务、国资等部门，采取措施堵塞收入漏洞，确保财税收入及时足额入库。及时收缴土地出让收入及国有资产收益，加快财政资金回笼，努力增加政府可支配财力，切实缓解资金供需矛盾

27、。 三、严格财政支出管理，推进财政管理精细化 坚持按照轻重缓急和有保有压的原则安排财政支出，继续从严控制三公”经费及一般性支出，确保民生和重点项目资金需求。要以提高公共财政保障力为重点，切实安排好民生项目资金，统筹推进城乡教育、医疗卫生、社会保障、文化体育等社会事业的均衡发展。加强财政信息化建设，完善资金审批流程和帐务处理，科学统筹调配财政资金，提高财政管理精细化水平和财政工作效能。 四、调整完善镇、街财政管理体制 按照简政放权和省、市对我区财政管理体制调整的要求，对镇、街财政管理体制进行适当调整，进一步完善区与镇、街的财政分配关系，建立激励型财政转移支付制度，促进区与镇、街协调发展。 五、做

28、好政府性债务管理工作 加强政府性债务管理，密切联系政府融资平台、金融顾问和承贷银行，继续完善优化政府性债务重整方案，采取措施努力减少债务费用，降低财政压力和债务风险。 六、抓好各项支农惠农政策的落实 加大财政支农力度，做好农村综合改革专题调研，积极争取上级扶持资金补助，保障美丽乡村试点工作的顺利推进。做好家电、摩托车下乡财政补贴的清算工作，及时兑付补贴资金，按时完成清算工作。 七、加强行政事业单位国有资产管理 严格执行行政事业单位国有资产管理规定，认真做好国有资产处置的审核、审批工作，逐步实现资产信息的动态管理，确保国有资产完整，提高资产使用效益。 八、加强财政监督，规范财经秩序 继续大力开展

29、财政监督工作，逐步扩大监督检查范围，及时纠正违反财经纪律的行为，促进财经秩序的进一步好转。大力推进绩效评价工作，组织开展绩效目标申报、绩效自评、重点评价和第三方评价工作，提高资金使用的有效性。加强政府采购监管，加大政府采购法律法规的宣传力度，完善相关管理制度，进一步规范质疑投诉处理程序。加强基建投资评审工作，推进评审业务网络建设，实现评审管理自动化。 九、认真学习贯彻落实党的十八大精神，加强队伍建设和廉政建设 深入开展党的十八大精神学习教育活动，并以学习贯彻十八大精神为契机，大力推进党风廉政建设，建设廉洁高效的服务型机关。继续加强财政队伍的财政法律法规和业务技能培训，切实提高队伍的依法行政和依法理财的水平。继续抓好政务公开、预算公开和“三公”经费公开工作，推进阳光财政建设。 内容总结（1）区财政局工作报告 20xx年是党的十八大胜利召开的一年，也是我区财政顽强拼搏、迎难而上并取得较好成绩的一年（2）四、深入推进财政改革 （一）稳步推进公务卡结算制度改革（3）六、加强财政监督工作 （一）加强国有资产管理（4）七、加强党风廉政建设，建设廉洁高效的服务型机关 （一）认真学习贯彻党的十八大精神