2020采购合同及采购部经营物资采购管理办法模板.doc

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1、2021采购合同范本及采购部经营物资采购理方法模板采购合同范本 采购合同样本甲方： (以下简称甲方)乙方：_(以下简称乙方)为保证甲方卖场的正常运营促进乙方所经营系列酒水的销售甲方确定乙方为甲方以下的供货商经双方协商就供求关系达成以下协议：一、甲方确定乙方为甲方所需以下的供货商：酒类：_系列_二、乙方为促进以上在甲方卖场的销售乙方向甲方一次性赞助人民币_元作为乙方系列的广告宣传费乙方提供假设干台展示柜给甲方无偿使用甲方负责展示柜的日常理包括清洁正确使用保养及维修。三、甲方有权要求乙方对所供_酒系列作及价。乙方所供其他价格如有调整应及时甲方价格统一结算按价。四、甲方有权要求乙方按甲方经营所需增加

2、供货品种。五、乙方有义务向甲方提供所供的合法三证。乙方负责的酒水出现质量问题造成的全部后果由乙方承当。1.乙方所提供的必须是符合相关规定的合格;2.乙方所供的质量保证售后效劳必须按相关规定执行;3.如发现酒水质量不合格或出现其他质量问题乙方须向甲方作出价x倍的补偿;4.如发现假酒现象乙方须向甲方作出假一赔十的补偿;乙方所供系列品种价格见?附表?。六、乙方在接到甲方要货(书面或口头)之时起二十四小时内必须将货品送到甲方仓库如遇短缺等特殊情况除外。送货费用由乙方自理。九、乙方送货必须严格遵守甲方有关送货规定。货收妥由甲方开具相关验收单交乙方作为结算凭证。十、结算方式：1.货到甲方现场经双方验收完毕

3、由甲方支付乙方本批次货款的60余款40待二次进货时付清依此类推。十一、因甲方经营原因(如停业、拖欠货款阻止乙方销售等)造本钱协议不能正常执行时合同顺延。十二、协议有效：自x年x月x日起至x年x月x日止。十三、协议有效内未尽事宜另商议按补充协议方案签定。十四、协议有效内如甲乙双方产生纠纷进展协商解决如协商未果移交合同签订地部门解决。十五、本合一式两份双方各执一份。甲方： 乙方：签字盖章： 签字盖章：日： 日：采购部经营物资采购理方法模板第一章 总 那么根据经贸委第九lt;国有工业企业物资采购理暂行规为企业的采购行为 ,加强企业的监视理 ,防止国有资产流失 ,结合天路交通股份的实际情况制定机械、设

4、备、材料采购理方法 ,以防止采购过程中的不正当行为发生。第二章 决策理第一条 : 本着对企业负责的精,加强对物资采购的理工作使采购过程中的决策,价格监视、质量检验等工作步入化、制度化。第二条 :1、 企业所需的一切材料、设备等 ,必须由各使用填报详细方案表 ,附采购申请,报工程理部,由工程理部审核调整方案后报采购,采购部根据库存情况确定编制材料订购或采购方案,报主指导审批。2、 所采购的机械、设备及材料,工程理部根据施工要求 ,可建议性的提出供货商及采购品牌,最终确定供货商及采购品牌 ,由采购部会同主指导商定。第三条 :1、根据机械、设备、车辆的使用情况,其正常维修保养的零配件由资产理结合配件

5、库的储存情况自行采购。2、购置电脑、打字机、复印机等成套办公用品,由制定采购方案会同采购部统一购置。其它办公用品及耗材由自行采购。3、各工程部使用的小型材料及低易品,必须先在库房提货 ,库房无存货 ,工程急需的 ,可按单件不超过10000 元 ,批量不超过 100000 万元自行采购。第四条 :购置主要原材料、机械、设备等金额较大的物资 ,必须由总经理、副总经理和相关部门负责人经过会议或其它形式实行集体决策 ,增加透明度。第五条 :严把进货渠道关,本着科学有效,公开公正 ,优质优价 ,监视制约的原那么。在比货、比价、比信誉、比售后效劳的根底上实行定点采购。第三章 比质比价采购第六条 :采购部要

6、广泛搜集所采购物资的质量、价格等信息 ,掌握主要采购物资的信息变化情况。在进展调研的前提下 ,根据信息做到比质、比价采购。对金额大的物资采购,具备条件的 ,尽量实行采购或从厂家直接进货。第七条 :对采购的零星机械配件 ,小型五金机电、建材、光滑油等需定点的供货,由有关会议,实行比质比价的原那么,同类定点两个供货,从质量价格,信誉等方面择优进货,以便在竞争中 ,使我有效的降低采购本钱。供货一经确,使用部门、采购部门要及时掌握其质量、价格、信誉的变化情况。以便及时调整。第四章 价格监视第八条 :加强对采购物资的价格、质量、数量的监视,各级理者对其审批的物资采购负有审查、监视责任。第九条 : 各工程

7、部自行采购材料后 ,详细制表 ,报采购部 ,采购部对各工程部自行采购的材料实行价格总监视 ,严格控制采购本钱。第十条 :申请采购单在总经理最后签批后 ,财务部对需采购的物资事前进展价格审核 ,并报财务总监审批 ,采购部要在上级审核的价格内进展采购。第十一条 :采购后财务部对采购的主要物资的单据价格进展再审核。发现未在审核价格内进展采购的,及时向主指导反映,由主指导提出处理。第十二条 :财务部要及时理解、掌握主要采购物资的价格,对其审核的物资采购价格承当相应责任。第五章 质量检验与监视第十三条 : 严把进货质量关 ,所购材料需要检测试验的 ,其质量以试验部门做出的质量检验为准 ,做到每批材料都有

8、检验,对不符合试验技术要求的材料 ,采购部要及时将情况上报主指导 ,同时及时与供货联络处理或退货。对采购部购置的一切材料 ,各使用有权进展全面质量监视 ,发现问题及时与采购部联络 ,杜绝不合格的材料验收入库。第十四条 :对本不具备检测条件的所购物资,可由试验室委托科研所进展检测。大宗物资必需要求供货出具认定的检测机构的质量合格检验。第十五条 :对需要采购的材料、机械、设备,由采购部编制 ,由指导安排成立工作组根据采购材料、机械、设备的特点 ,临时组建相关技术人员进展评标 ,评标人员采取不固定的方式进展组合。第十六条 :采购部对每次及的资料进展整理归档 ,做好资料保存,凡参与人员对有关事项严格,工作人员不得将的报价及情况私自泄漏。更不得有损害利益的情况发生。第十七条 :材料、机械、设备如需在内地进展考察订货的 ,由指导并带组前往。第十八条 : 一应采购物资 ,在与供货商谈价时 ,必须有两人至两人以上人员参加谈断定价,最终购置价由。第十九条 :一切外购材料、机械、设备均严格按批准方案采购 ,如有变更或追加方案,按书面执行。杜绝物资盲目购进,增加库