2022区审计局资产审计科年工作总结 (2).doc

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1、区审计局资产审计科XX年工作总结 2016年度，区审计局资产审计科认真履行审计职责，按照“有计划、有步骤、有重点”的工作思路，重点做好股份合作公司及区属国有企业的年度财务收支审计。本年度资产审计科工作亮点如下： 一、坚持围绕工作中心，加强重点领域审计监督。 （一）加强对股份合作公司的审计监督。2016年度区审计局资产审计科将股份合作公司财务收支审计作为年度工作重点，并从加强审前调查了解、全面开展审计、加强对股份公司存在问题的总结以及严格审计问题的整改落实等方面细化了工作目标和进度安排。本年度资产审计科共完成四个股份合作公司的审计项目。另外，资产审计科在区审计局与区财政局（集资办）联合聘请的会计

2、师事务所对区31家股份合作公司2015年度财务收支审计工作中，密切关注聘请的会计师事务所审计进度，督促审计人员严格审计，该项目已圆满完成。 （二）加强区属国有企业的审计监督。2016年度，区审计局资产审计科对*区投资管理公司下属企业*市*工业有限公司以及*区投资管理公司2014年12月重新收回股权的*新纪元实业股份有限公司（含四个下属企业）进行了审计。另外，通过对*区国有资产监督管理委员会监督管理的15家区属国有企业进行调研，查清区属国有企业资产负债、2015年度收入支出以及物业出租等基本情况，在反映区属国有企业存在的问题基础上，提出了加强物业出租管理、完善国有资产损失责任追究机制等对策建议，

3、促进区属国有企业健康稳定发展。 二、积极改进审计手段，促进提升审计成果。 （一）以银行账号和资金流为审计突破口。重点审查被审计单位银行账户开设、使用、注销情况。审查除已向有关监管单位备案的银行账户外，有无以被审计单位名义私设的其他银行账号等情况。以银行账号和资金流的审查为突破口，审计发现被审计单位存在账外账等违法违规问题。 （二）加大延伸审计力度，确保对重大问题查深查透。区审计局资产审计科在2016年度的审计项目中，注重对延伸单位的审计力度，尤其是对股份合作公司下属的自然村、子公司及分公司的延伸审计。通过延伸审计发现存在账外资产、账外负债、设置账外会计账簿等问题。 （三）强化综合分析，针对查出

4、的问题，加强综合研究。针对股份合作公司及区属国有企业中存在的共性问题，区审计局资产审计科在审计过程中注重综合分析，针对已查出的问题进行归纳总结，加强综合研究，从而提升审计成果，提高审计效率。 三、坚持围绕区重点工作，切实履行审计职责。 区审计局资产审计科圆满完成了2016年区重要工作责任制（*督令20161号）、区基层治理工作责任制（*督通知201614号）以及落实市委巡察组反馈意见整改情况的各项督办任务。 四、多措并举，加大违法违规问题整改落实力度。 为切实提高审计工作实效，促进审计发现问题和意见建议的整改落实，区审计局资产审计科多措并举促进违法违规问题的整改落实。一是根据审计项目建立审计回

5、访工作台账，实行动态管理，对因客观因素未能及时整改的问题，由被审计单位说明原因，作出限期整改的承诺，进行动态监督。二是与区纪委、区财政局等部门形成监督合力，通过权力运行在线监督平台对审计发现问题整改工作进行督办以及将审计发现问题进行移送等方式，加强督促、督查、问责。2016年度区审计局资产审计科共向区财政局、公安局*分局出具审计移送书5份，有力的促进了审计发现问题的整改落实。 五、开展“两学一做”学习教育，加强廉政和作风建设。 区审计局资产审计科积极开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育活动，进一步提高思想认识和政治理论水平。科室审计人员在抓好审计业务工作的同时，始终把党风廉政建设

6、摆在突出位置，在审计中恪守职业道德，增强审计服务意识，提高工作效率，发挥好审计监督和服务职能。 六、区审计局资产审计科2017年度工作计划。 按照加强*区国有资产管理、全面履行对区国有资产审计监督职责的要求，开展对区国有资产审计。2017年资产审计科计划开展以下审计项目： （一）开展对*市*中财投资发展公司2016年财务收支审计; （二）开展对*市*投资开发有限公司2016年财务收支审计。 内容总结（1）区审计局资产审计科XX年工作总结 2016年度，区审计局资产审计科认真履行审计职责，按照“有计划、有步骤、有重点”的工作思路，重点做好股份合作公司及区属国有企业的年度财务收支审计（2）2016年度区审计局资产审计科将股份合作公司财务收支审计作为年度工作重点，并从加强审前调查了解、全面开展审计、加强对股份公司存在问题的总结以及严格审计问题的整改落实等方面细化了工作目标和进度安排