2022区审计局年度工作报告 .doc

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1、区审计局年度工作报告 2014年，区审计局以“群众路线教育实践活动”为主导，坚持服务与监督并重，努力将审计各项工作做深、做实，各项工作有了长足发展。 一、主要审计任务完成情况 根据2014年审计项目计划，共安排财政预算执行审计、行政事业审计项目11个，经济责任审计项目19个，村居财务收支审计项目9个，涉及单位38个。同时根据审计署的统一安排，对我区稳增长、促改革、调结构、惠民生政策措施落实情况进行了跟踪审计，该项目涉及单位14个。截止目前，已完成审计项目30个，查出管理不规范资金2066万元，违规违纪资金205万元，提出审计意见建议110余条，为区级领导提交审计报告6份，上报各级信息13篇。

2、1、预算执行审计。2013年度的预算执行审计，我局围绕“稳增长、调结构、惠民生”这一政府中心工作，加强对各类财政资金的审计监督，力促我区财政资金使用效益最大化。一是审计中注重预算编制的合法性、完整性和科学性。二是关注预算执行的严肃性和财政资金使用的绩效性。三是关注行政运行成本和管理绩效，监督检查中央八项规定精神、“国务院约法三章”要求和厉行节约反对浪费等规定的贯彻落实情况，重点突出了对“三公”经费的审计以及对“套取财政资金”、“帐外帐”、“吃空饷”等问题的审计。10月31日，我局代表区政府向区人大汇报了区级预算执行及其他财政财务收支情况的审计工作报告，报告得到了区人大的高度认可， 对区地税局2

3、013年度预算执行情况及税收征管情况进行了审计。同时加大了延伸审计力度，对“中煤中原监理公司、欣和电力建设公司、工人剧院”等四家纳税企业进行了审计。经审计发现存在“税收和规费征管不到位、使用不规范票据入账”等问题。查出违规违纪资金67万元，管理不规范资金129万元。针对问题，审计组逐一提出了整改意见和建议。 2、行政事业审计： 为促进行政事业单位增收节支，提高经费使用效益，开展了中华街道、四季青街道等11个部门2011-2013年度的财政财务收支审计，经审计查出违规违纪资金95万元，管理不规范资金965万元，提出审计意见、建议50余条，并做到边审计边规范，督促被审计单位整改。 3、经济责任审计

4、。开展了区建设局、城管局等部门党政领导的干部经济责任审计。经审计发现存在“超限额支付现金、往来款长期挂账、白条抵库”等问题。查出违规违纪资金43万元，管理不规范资金325万元，提出审计意见建议31条。 4、村居财务收支审计。2014年开展了中柳林、河东、北关等9个村居的财务收支审计。经审计查出管理不规范资金2017万元，违规违纪资金156万元，提出审计意见建议40余条。 5、学校财务收支审计。开展了“赵都、广安、逸夫”三所小学2011-2013年度的财政财务收支审计。通过审计发现三所学校均存在“乱收费、招待费超标、使用不规范票据入账”等问题，其中一所小学三年变相收费达55万，目前正在督促整改中

5、。 6、临时交办工作。一是抽调审计人员参加了“全国土地出让金审计”，我局参加了xx县国土审计，目前现场审计已结束；二是配合区纪委参加了区三公经费检查，市、区小金库治理检查；三是根据区领导指示，对区建设资金进行了摸底调查，摸清了区财政局、区建设局结存的相关建设资金情况，为领导决策提供了依据;四是根据区政府安排，对黄粱梦镇、三陵乡的债务情况进行了摸底调查，经审计调查了解到截至2014年4月1日，黄粱梦镇政府性债务余额1860.51万元，三陵乡政府性债务余额830.49万元;五是配合区财政局，对一乡、一镇2012、2013年人员情况及所需开支资金、公用经费收支情况、专项资金收支情况进行了了解，基本摸

6、清了一乡、一镇年需经费数，为一乡、一镇的顺利交接提供了有力的支持。 二、开展好两个专项活动 一是开展了正风肃纪、还利于民“两个整治”专项行动。 为推动全区三公经费有效控制和规范化管理，我局围绕全区“七个专项行动”和“十方面惠民实事”总体安排要求，针对涉及我局的专项行动，积极进行安排部署，与纪委、财政人员组成联合检查组，对我区“一乡十街，二十个村居及全部行政事业单位”的三公经费运行情况进行了重点检查。 查看了各单位是否存在私设“小金库”、公款私存、用公款大吃大喝、高消费娱乐问题、以学习考察招商引资为名公款旅游、公款出国（境）旅游问题、购买有价证券、假发票假凭证下账、混报、乱报等弄虚作假和违规违纪

7、问题。此项工作任务量大，时间紧迫，我局审计人员连续数周没休息过一天，深入审计现场，通过实地查看有关文件、会计帐表、凭证等资料，查到了详实有效的数据，目前正在对各项数据进行整理。 二是与民政、监察部门联合开展了违规办理低保专项治理行动。 自4月10日起，我局与民政、监察部门联合开展了违规办理低保专项治理工作，对全区低保对象进行普查，对违规办理低保情况进行清理、纠正和查处。完善最低生活保障认定条件，规范完善低保申请、审核、审批及公示核查制度，加大公开透明度。 治理工作中，重点围绕“违反规定程序、违反低保标准、权利低保、错保、人情保和关系保”6个方面进行了清理排查，审计人员同核查小组一道，深入到户进

8、行了逐户逐人核查，确保不漏保、不错保，切实维护好广大民众利益。通过审查发现有些部门社区不同程度存在“虚报、瞒报、骗取享受低保待遇“的问题，针对问题审计人员提出了有针对性的整改意见建议，并全程督促整改到位。 三、切实将“群众路线教育实践活动”落到实处。 关注热点、难点，使审计工作更加贴近服务群众。在群众路线实践活动中，我局注重强化党员的责任意识、使命意识，积极探索科学有效的工作思路和方法，使审计工作既要发挥“卫士、勇士、谋士”作用，又要起到“保健医士”作用，重监督更注重服务。如审计工作中，要求每个项目都要在查清财政财务收支情况的基础上，突出对被审计单位内部控制、管理水平、执行政策、经济决策等方面

9、的审计。注重审查被审计单位内控制度的建立健全及执行情况，评价其管理水平；查找执行国家有关政策方面的漏洞，监督重大经济决策的程序、结果、效益等情况，从中发现存在的问题和薄弱环节；查找规章制度方面的缺陷并分析原因，揭示产生问题与管理制度之间的联系，举一反三，有针对性地提出切实可行的审计建议，督促整改和建章立制。通过审计检查发现问题，通过分析建议纠正问题，通过落实回访解决问题。在今年年初的审计计划制定中，我局注重围绕群众关心、关注的热点、难点问题，使审计工作更加贴近群众，服务群众。如加大涉及人民群众切身利益的专项资金审计力度，安排审计人员对2012年至2015年城镇保障性安居工程实施跟踪审计，此外还

10、对赵都、广安等学校的财务收支及收费情况进行了审计。 结合审计提质增效活动，立行立改转作风。我局针对查找发现的问题，结合审计提质增效活动，采取三项措施，开展立行立改转作风行动：一是在今年的审计工作中尽可能采取了送达审计、请过来交换意见等方式，不给被审计单位添麻烦，增负担，树立了廉洁审计之风；二是对计划审计项目提出了限时审结和案结卷成的工作要求，力促审计管理的高效规范，体现了雷厉风行的工作作风；三是针对审计中发现的问题，积极帮助被审计单位查找原因，规范管理，促进发展，坚持监督与服务并重，把“为民、务实”之风贯穿始终。 积极开展蹲点服务活动。局里组成两个蹲点服务组，于4月28日至5月14日深入联系点

11、联新里社区和中柳一社区开展蹲点服务。按要求落实“接受教育、指导活动，服务群众、听取意见、帮建组织、促进和谐”六项任务。中柳一社区蹲点服务组按照区集中整顿后进社区方案时间节点要求，迅速向街道有关人员调查了解中柳一社区基本情况、存在问题，与街道党工委成员共同研究制度后进社区帮扶转化措施，配齐、配强了社区党组织班子，为社区工作提供了保障。联新里社区蹲点服务组深入社区老党员、特困户、岗位标兵等居民家中走访座谈、听取意见，开展了宗旨观念在心中，党员干部在行动集中整改活动，同社区人员一起组织开展了“关爱母亲、热爱家庭”文体活动，在丰富居民文化生活的同时，进一步弘扬中华民族传统美德。为净化社区环境，组织社区

12、志愿者对居民家属院小广告、乱摆乱放杂物进行了集中清理，还居民一个整洁的居住环境，为两个社区分别购置了电脑，改善了社区办公条件，帮助社区配齐了班子，协调了办公用房驻社区工作组按照省市有关要求，对社区党建工作和群众路线教育活动进行了指导帮扶，切实扭转了社区落后的面貌。 四、努力抓好党风廉政工作 一是狠抓作风建设。结合审计工作实际，制定了落实中央政治局八项规定精神的具体措施，深入开展党的群众路线教育实践活动，努力做到活动与审计两不误、两促进。我局在“查找不足、整改提高”专项活动的基础上，深入查摆“四风”方面的问题，制定了审计局加强作风建设的规定和3个方面9条整改措施，坚持做到立查立改，力求实效，建立

13、教育实践活动长效机制。二是以“守住底线“教育活动为平台，自觉执行民主集中制，向区纪委报告个人有关重大事项、述职述廉，认真开展我区组织的“三公经费”及“违规办理低保”两项专项治理行动。三是进一步健全党风廉政建设三级责任制。实行一岗双责，将党风廉政建设与审计工作一起部署、一起落实、一起检查、一起考核。做到一级抓一级，层层抓落实，建立和完善思想教育机制、制度规范机制、监督制约机制、查案惩处机制、干部保护机制和廉政责任机制。并把这些制约机制用具体的方式落实到实处，重点加强对审计组的事前、事中和事后的检查与监督。做到进点时要进行审计公示；审计中由局督察人员进行明察暗访；撤点后审计组向局汇报遵守廉政纪律情

14、况、被审计单位以无记名方式填写廉洁从审情况、每年进行两次的审计回访等。通过实行审计公示制度，公布廉政举报电话，制定和发放审计人员廉政征询表、审计小组执行审计纪律情况自报表，组织学习廉政建设有关规定内容，增强了审计干部依法审计、文明审计、廉政审计的意识。 五、明年工作谋划 一是加强预算执行审计，把民生资金、国家建设资金、区政府重点工程资金作为审计重点，采取审计和跟踪审计的方式，加强财政预算资金执行情况的监督，加强“三公经费”的监督审计力度。 二是加强任中经济责任审计，进一步完善审计的内容、方法、重点和评价体系，促进领导干部党风廉政建设。 三是加强专项资金审计。对财政下拨的各项专项资金进行跟踪问效

15、，揭露挤占挪用、损失浪费等影响资金管理和使用效益的问题，促进深化改革和完善相关政策制度。 四是进一步加快信息化建设步伐。要充分利用现有设备和审计网站，继续投入人力和物力，努力建设信息化审计，争取实现完全利用计算机审计项目1-2个，并让审计程序和审计结果更加公开化、透明化。 五是加强审计队伍建设，提高审计工作质量。在审计业务流程上，以贯彻执行审计署8号令为核心，不断强化精品意识，精益求精、公正执法、用数字说话、以理服人，在促进财政增收、提高财政资金使用效率和维护群众利益等方面发挥最大作用。 内容总结（1）区审计局年度工作报告 2014年，区审计局以“群众路线教育实践活动”为主导，坚持服务与监督并重，努力将审计各项工作做深、做实，各项工作有了长足发展（2）查出违规违纪资金67万元，管理不规范资金129万元（3）局里组成两个蹲点服务组，于4月28日至5月14日深入联系点联新里社区和中柳一社区开展蹲点服务（4）四、努力抓好党风廉政工作 一是狠抓作风建设