出差管理制度(完整版).docx

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1、出差管理制度（附出差标准）总则第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。第二条本制度适用公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。第三条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。出差管理细则第四条出差类型（一）近距离出差。即为当日出差可往返者。1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主 管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况 下需要派公务车或乘坐出租车

2、的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。（二）远途出差。即出差必须在外住宿者。1、远途出差之交通费凭票实际报销。2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车(动车)的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或飞机（但须事前申请批准方可）。1） 副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济舱）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的出差申请单，由行政人员统一订购机票。2） 部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。3、自备

3、车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。第五条出差签核程序（一）个人申请出差1、出差人员须提前 25 日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写出差申请表，并按以下程序进行审批。2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差 2 天以上，须报总公司总经理审批方可。3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报分管副总 审核，总经理最后签批。（二）公司指派出差。1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。2、指派出差的，受派人填写书面出差申请表，指派人

4、及相关领导审批 后方可。（三）其他规定1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电 话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。3、出差员工（公司总经理以上人员除外）在出差前须到人事部办理出差登 记，并将通过审核的出差申请报行政办备案。4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报人事部备案。5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明， 经调查核实后，补办相关请假事宜手续。第六条出差费用标准及相关规定（一） 出差时间核算1、出差当

5、日 12：00 以前出发按 1 天计算；2、出差当日 12：00 以后出发按半天计算；3、出差当日 12：00 以前返回按半天计算；4、出差当日 12：00 以后返回按 1 天计算；5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起至时间提前滞后 2 小时为准。出差核定标准（1）北京、上海、省级城市地区级城市县级城深圳每天费每天费用标每天费用标备注类别市用标准准准住宿住宿住宿住宿董事长不限公司总经理/副总经300 元260 元200 元150 元理1、公司特别安排的活动除外部门经理/主管220 元180 元150 元120 元2、对方招待的，公司不予报销；一般员工150 元.130 元120 元120 元3

6、、两名同性别员工到同一地出差的，住宿费只按一人标准报销出差核定标准（2）北京、上海、深圳类别每天费用标准省级城市 每天费用标准地区级及以下城市每天费用备注标准董事长公司总经理/副总经市内交伙食伙食通市内交伙食通不限市内交通出差乘坐火车或公共汽车晚理主管及一般员工100 元100 元80 元上住宿在车上的，按此标准进行补贴，不计住宿费用。（指火车或汽70 元50 元40 元车到达时间在零晨 5:00 以后到达出差目的地）第七条出差费用预支及核销程序（一）出差费用预支方式1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的出差申请单到财 务部依财务程序办理出差费用预支。2、出差人员亦可自己垫付出差费用

7、，出差结束后凭正规票据进行差旅费用 核销。（二）出差费用核销程序1、核销规定1） 住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。2） 交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可。3） 所有报销项目均需凭发票或正规票据报销。不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚。4） 当日出差者不报销住宿费。5） 出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处。6） 本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的，须报总经理审核同意后方可报销。7）

8、若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的 50%予以报销。8） 报销发票遗失的，只按核准报销费用的 50%进行报销。9） 出差人员乘坐火车或汽车在早上 5:00 后到达出差目的地的，不予报销住宿费。10） 员工出差期间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差的，可进行调休。2、核销程序1） 员工出差结束后 3 个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份，否则不予报销。2） 从财务部领取差旅费报销单后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票，但需填写付款证明单。3)填好报销单的所有明细后，依程序进行审核。A、部门主管领导

9、或分管领导审核；B、人事部审核； C、财务审核；D、总经理审核；E、总经理的报销由董事长审核。4）财务部门复核程序A、财务主管领导按本制度规定，复核单据的规范情况、票据的张贴、金额复核、主管领导审核意见、报销时间等。B、经其复核确认无误后，报总经理或董事长进行最后审批。C、对于超标部分，不予报销。D、对于超过报销时间的，只报销实际费用的 50%。3、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明1） 出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明。2） 费用报销单中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。3） 出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。第八条附则（一）本制度由公司人事部负责解释。（二）本制度的拟定、修改由人事部负责，报总经理审核批准后颁发。第九条附表出差申请人部门姓名职务出差目的地预计出差时年月日-年月日，共计天间出差事由去：汽车 火车 船泊 飞机 自驾车回：汽车 火车 船泊 飞乘坐交通机 自驾车费用预算交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合 计（元）出差申请表预借费用部门经理签字总经理/ 副总签字人事部确认财务审总经理审批（备注：省外或者省内出差期间，逢节假日出差人因履行职责需要延长工作时间，均不计加班工资，不计补休。）