企业所得税月(季)度预缴纳税申报表.xls

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1、中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表税款所属期间：年 月纳税人识别号：纳税人名称:金额单位:人民币元(列至角分)行次项 目本期金额累计金额1一、按照实际利润额预缴2营业收入3营业成本4利润总额5加：特定业务计算的应纳税所得额6减：不征税收入7 免税收入8 减征、免征应纳税所得额9 弥补以前年度亏损10实际利润额（4行+5行-6行-7行-8行-9行）11税率(25%)12应纳所得税额13减：减免所得税额14 其中：符合条件的小型微利企业减免所得税额15减：实际已预缴所得税额16减：特定业务预缴（征）所得税额17应补（退）所得税额（12行-13行-15行-16行）18减：以前年度多缴在

2、本期抵缴所得税额19本月（季）实际应补（退）所得税额20二、按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴21上一纳税年度应纳税所得额22本月（季）应纳税所得额（21行1/4或1/12）23税率(25%)24本月（季）应纳所得税额（22行23行）25减：符合条件的小型微利企业减免所得税额26本月（季）实际应纳所得税额（24行-25行）27三、按照税务机关确定的其他方法预缴28本月（季）税务机关确定的预缴所得税额29总分机构纳税人30总机构总机构分摊所得税额（19行或26行或28行总机构分摊预缴比例）31财政集中分配所得税额32分支机构分摊所得税额(19行或26行或28行分支机构分摊比例）33其中：总机构独立生产经营部门应分摊所得税额34分支机构分配比例35分配所得税额 谨声明：此纳税申报表是根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。法定代表人（签字）：年 月 日纳税人公章：代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章：会计主管：经办人：经办人执业证件号码：受理人：填表日期：年 月 日代理申报日期：年 月 日受理日期：年 月 日国家税务总局监制 谨声明：此纳税申报表是根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。