山东省风险隐患双重预防体系建设与运行情况执法检查表.docx

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1、山东省风险隐患双重预防体系建设与运行情况执法检杳表检 查 类 别检 查 项 目检查内容检查依据处置意见自查情况汇总通用要求建 立 体 系 制 度应按照规定建立风险分级 管控制度，制度内容应包括 风险点确定、危险源辨识、 风险评价、风险控制措施的 制定与实施、风险分级管 控、责任部门、工作方法、 工作流程以及持续改进等 方面内容，并符合企业实 际。1 .中华人民共和国平安生产法 第三十八条、第九十八条第四项；2 .山东省平安生产条例第十 九条、第四十二条第五项：3 .平安生产风险分级管控体系 通那么(DB37/T 2882-2016)第 4. 1 条；4 .生产平安事故隐患排查治理 体系通那么(

2、DB37/T 2883-2016)5 4. 1条；1 . 一般行业未建立平安生产风险分级管控制度(未开展工作)的， 依据山东省平安生产条例第四十二条第五项的规定，责令限 期改正，在法定处分幅度内选择最高幅度实施处分，处3万元的 罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处7万元的罚款， 对其主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1.5万元的罚款。2 .高危行业未建立平安生产风险分级管控制度(未开展工作)的， 依据山东省平安生产条例第四十二条第五项的规定，责令限 期改正，在法定处分幅度内选择最高幅度实施处分，处5万元的 罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处10万元的罚款，检 查

3、 5 别检 查 项 目检查内容检查依据处置意见自查情况汇总的规定，责令限期改正，可以处3万元以上5万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处7万元以上10万元以下罚款，对其主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处L 5万元以上2万元以下罚款。从工程技术措施、管理措1. 一般行业未制定并采取相应的风险控制措施或者控制措施不符施、培训教育措施、个体防i.山东省平安生产条例第十九合有关法律标准规定或与企业实际严重不符的，认定为未落实安风风护措施、应急处置措施等方条、第四十二条第五项；全生产风险分级管控制度的一种表现，依据山东省平安生产条险险面识别并评估现有控制措2.平安生产风险分级

4、管控体系通例第四十二条第五项的规定，责令限期改正，可以处1万元以分控施的有效性。现有控制措施那么(DB37/T 2882-2016 )第 4. 2上3万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5级制缺乏以控制此项风险，应提条、第4. 5条、第6. 5条；万元以上7万元以下罚款，对其主要负责人、直接负责的主管人管措出建议或改进的控制措施。3.各行业平安生产风险分级管控员和其他直接责任人员处1万元以上1. 5万元以下罚款。控施控制措施应具体可操作并体系细那么、实施指南。2.高危行业未制定并采取相应的风险控制措施或者控制措施不符符合企业实际。合有关法律标准规定或与企业实际严重不符的，认定为未

5、落实安检 查 5 别检 查 项 目检查内容检查依据处置意见自查情况汇总风险控制措施应在实施前全生产风险分级管控制度的一种表现，依据山东省平安生产条进行评审，评审内容至少包例第四十二条第五项的规定，责令限期改正，可以处3万元以括措施的可行性和有效性、上5万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处7是否使风险降低至可接受万元以上10万元以下罚款，对其主要负责人、直接负责的主管人风险、是否产生新的风险、员和其他直接责任人员处1. 5万元以上2万元以下罚款。是否已选定最正确解决方案等内容。针对评价出的不可接受风险，应补充制定控制措施，补充制定的措施应具体可操作并符合企业实际，应符合有关法律法规

6、、国家标准、行业标准的规定。风应根据风险分级管控的基1.山东省平安生产条例笫十九1. 一般行业对排查出的风险点未按照危险性确定风险等级或者确险本原那么和企业组织机构设条、第四十二条第五项；定的风险管控层级明显不符合通那么、细那么规定或与企业实际严重管置情况，合理确定各级风险2.平安生产风险分级管控体系通不符的，认定为未落实平安生产风险分级管控制度的一种表现，控的管控层级，一般分为公司那么(DB37/T 2882-2016)第 4. 2依据山东省平安生产条例第四十二条第五项的规定，责令限检 查 5 别检 查 项 目检查内容检查依据处置意见自查情况汇总以：（厂）、部室（车间）、班条、第4. 5条、

7、第6. 6条；期改正，可以处1万元以上3万元以下罚款；逾期未改正的，责施组和岗位级，也可结合本单3.各行业平安生产风险分级管控令停产停业整顿，并处5万元以上7万元以下罚款，对其主要负位机构设置情况，对风险管体系细那么、实施指南。责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上1.5控层级进行增加或合并。万元以下罚款。应根据确定的风险管控层2.高危行业对排查出的风险点未按照危险性确定风险等级或者确级和企也实际，确定各风险定的风险管控层级明显不符合通那么、细那么规定或与企业实际严重点的管控责任部门和管控不符的，认定为未落实平安生产风险分级管控制度的一种表现，责任人员。依据山东省平安生产条例第

8、四十二条第五项的规定，责令限各风险点管控责任人应掌期改正，可以处3万元以上5万元以下罚款；逾期未改正的，责握所管控风险点存在的危令停产停业整顿，并处7万元以上10万元以下罚款，对其主要负险有害因素及可能导致的责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1.5万元以上事故类型和管控措施。2万元以下罚款。风风应建立风险分级管控清单，1.山东省生产经营单位平安生产险险清单应由企业组织相关部主体责任规定第八条第一款第七检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求或企业实分管门、岗位人员按程序评审，项；际情况的，责令限期改正或予以说服教育。说服教育情况可记载级控并由企业主要负责人审定2.平安生产风险

9、分级管控体系通在现场检查记录中。管清发布那么(DB37/T 2882-2016)第 6. 7检 查 5 别检 查 项 目检查内容检查依据处置意见自查情况汇总控单风险分级管控清单内容应条；符合细那么、实施指南的规3.各行业平安生产风险分级管控定，涵盖确定的所有风险体系细那么、实施指南。检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求或企业实点、辨识出的危险源、所在际情况的，责令限期改正或予以说服教育。说服教育情况可记载位置、伴随风险大小、等级、在现场检查记录中。所需管控措施、责任单位、责任人等信息。1. 一般行业未对风险点进行公告或者公告的平安风险缺项漏项严企业应建立平安风险公告重或与企业实际严

10、重不符的，认定为未落实平安生产风险分级管风制度，在醒目位置和重点区1.山东省平安生产条例第十九控制度的一种表现，依据山东省平安生产条例第四十二条第险域分别设置平安风险公告条、第四十二条第五项；五项的规定，责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下罚款；告栏，制作岗位平安风险告知2.山东省生产经营单位平安生产逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以上7万元以下知卡，标明主要平安风险、可主体责任规定第二十九条；罚款，对其主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人警能引发事故隐患类别、事故3.各行业平安生产风险分级管控员处1万元以上1. 5万元以下罚款。示后果、管控措施、应急措施体系细那么、实

11、施指南。2.高危行业未对风险点进行公告或者公告的平安风险缺项漏项严及报告方式等内容。重或与企业实际严重不符的，认定为未落实平安生产风险分级管控制度的一种表现，依据山东省平安生产条例第四十二条第检 查 5 别检 查 项 目检查内容检查依据处置意见自查情况汇总五项的规定，责令限期改正，可以处3万元以上5万元以下罚款： 逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处7万元以上10万元以下 罚款，对其主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人 员处1. 5万元以上2万元以下罚款。根据风险分级管控清单将 设备设施、作业活动及工艺 操作过程中存在的风险及 应采取的措施通过培训方 式告知各岗位人员及相关 方，使其

12、掌握规避风险的措 施并落实到位。检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求或企业实 际情况的，货令限期改正或予以说服教育。说服教育情况可记载 在现场检查记录中。检 查 5 别检 查 项 目检查内容检查依据处置意见自查情况汇总风风1.中华人民共和国平安生产法1.有1-2处较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上未 设置明显平安警示标志的，依据中华人民共和国平安生产法 第九十六条第一项的规定，责令限期改正，可以处1万元以下的 罚款；逾期未改正的，处5万元以上10万元以下的罚款，对其直 接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上1. 3万元以 下罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。险险

13、存在较大危险因素的生产第三十二条、第九十六条第一项；2.有3-4处较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上未分告经营场所和有关设施、设备2.各行业平安生产风险分级管控设置明显平安警示标志的，依据中华人民共和国平安生产法级知上，应当设置明显的平安警体系细那么、实施指南；第九十六条第一项的规定，责令限期改正，可以处1万元以上3管警本标志。3.工贸行业较大危害因素辨识与万元以下的罚款；逾期未改正的，处10万元以上15万元以下的控小防范指导手册。罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1.3万元以上1.6万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。3.有5处以上较大危险因素的生产经营场所和

14、有关设施、设备上 未设置明显平安警示标志的，依据中华人民共和国平安生产法 第九十六条第一项的规定，责令限期改正，可以处3万元以上5 万元以下的罚款；逾期未改正的，处15万元以上20万元以下的 罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1.6万元检 查 5 别检 查 项 目检查内容检查依据处置意见自查情况汇总以上2万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业整顿。说明：1 .上述认定为未落实平安生产风险分级管控制度的表现，主要依据山东省平安生产条例第十九条的规定，从企业应进行平安生产风险排查、对排查出的风险点按照危险 性确定风险等级、对风险点进行公告警示、采取相应的风险管控措施、实现风险的动态管

15、理等方面予以细化。2 .上述认定为未落实平安生产风险分级管控制度的表现，均依据山东省平安生产条例第四十二条第五项的规定实施处分。对当事人违反同一项的多个违法情形实施罚款 时，不得重复计算罚款额，其罚款额不得高于该项规定数额的上限，也不得低于其规定数额的下限.3 .上述认定为未落实平安生产风险分级管控制度的表现，当事人存在4种以上情形或者有从重处分情节的，执法人员应当在自由裁量幅度内选择较高或者最高幅度确定处分标准，但不得高于自由裁量幅度上限。检 查 5 别检 查 项 目检查内容检查依据处置意见自查情况汇总应建立生产现场类隐患排查清单，清单内的排杳内容检杳发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范

16、要求或企业实隐隐及标准应包含风险分级管i.生产平安事故隐患排查治理际情况的，责令限期改正或予以说服教育。说服教育情况可记载患患控清单中各风险点、危险源体系通那么(DB37/T 2883-2016)在现场检查记录中。排排及控制措施。第7.1条；查查应建立基础管理类隐患排2.各行业生产平安事故隐患排查治清查清单，清单内的排查工程治理体系细那么、实施指南。检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求或企业实理单及标准应符合有关法律法际情况的，责令限期改正或予以说服教育。说服教育情况可记载规规定和双重预防体系相在现场检查记录中。关地方标准要求。除患患应制定隐患排查计划，明确检查发现存在不符合有关法

17、律法规规定、标准规范要求或企业实排排各类型隐患排查的排查频各行业生产平安事故隐患排查治际情况的，责令限期改正或予以说服教育。说服教育情况可记载查查次、排查要求、排查范围、理体系细那么、实施指南。在现场检查记录中。治计组织级别及排查人员等。理划检 查 5 别检 查 项 目检查内容检查依据处置意见自查情况汇总防 患 排 查 实 施应依据隐患排查清单，结合 组织级别、排查类型等排查 内容，编制各类型隐患排查 标准(表)，并严格对照排 查。i.中华人民共和国平安生产法 第三十八条第一款、第九十四条第 五项、第九十九条；2 .山东省平安生产条例第二 卜条；3 .平安生产事故隐患排查治理 暂行规定第十条；

18、4 .山东省重大生产平安事故隐患 排查治理方法第七条、第十九条 第一款第二项；5 .生产平安事故隐患排查治理 体系通那么(DB37/T 2883-2016)第4. 2条；6 .各行业生产平安事故隐患排杳 治理体系细那么、实施指南。检杳发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求或企业实 际情况的，责令限期改正或予以说服教育。说服教育情况可记载 在现场检查记录中。生产经营单位应当定期对 本单位的事故隐患进行排 查。隐患排查类型、周期、 实施主体等应符合通那么、细 那么等地方标准的要求和企 业实际情况。未定期对本单位事故隐患进行排查的，依据山东省重大生产安 全事故隐患排查治理方法第十九条第一款第二

19、项的规定，给予 瞥告，责令改正，并根据情节轻重，对生产经营单位处以1万元 以上3万元以下的罚款，对其主要负责人处以0.3万元以上1万 元以下的罚款。生产经营单位应当采取技 术、管理措施，及时发现并 消除事故隐患。生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，依据中华人民共和 国平安生产法第九十九条的规定，责令立即消除或者限期消除； 生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，并处10万元以上 50万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人 员处2万元以上5万元以下的罚款。检 查 5 别检 查 项 目检查内容检查依据处置意见自查情况汇总1.事故隐患排查治理情况未完整记录（除隐瞒情况）或者向从业

20、应如实记录隐患排查治理人员通报的事故隐患排查治理情况不全的，依据中华人民共和情况国平安生产法第九十四条第五项的规定，责令限期改正，可以处2万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以上7万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上1. 5万元以下的罚款。2.事故隐患排查治理记录虚假或隐瞒情况或者未向从业人员通报应向从业人员通报隐患排的，依据中华人民共和国平安生产法第九十四条第五项的规查治理情况定，责令限期改正，可以处2万元以上5万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处7万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1.

21、5万元以上2万元以下的罚款。隐-隐患整改前应制定可靠的1.平安生产事故隐患排查治理1.除矿山、金属冶炼单位和危险物品的生产、经营、储存单位以患般平安措施暂行规定第十条、第二十六条第外的生产经营单位未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的，排事应对自身排查出的隐患按五项；依据平安生产事故隐患排行治理暂行规定第二十六条第五项查故期完成治理3.生产平安事故隐患排查治理体的规定，给予警告，并处1万元以下的罚款。检 查 i 别检 查 项 目检查内容检查依据处置意见自查情况汇总5.各行业平安生产风险分级管控 体系细那么、实施指南。对其主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2 万元的罚款。应按照规

22、定建立隐患排查 治理制度，逐步建立并实施 从主要负责人到从业人员 的事故隐患排查责任制。制 度内容应包括隐患分级与 分类、编制排查工程清单、 制定排查计划、隐患排查、 隐患治理、建档监控、资金 专项使用、隐患报告和举报 奖励、持续改进等内容，并L一般行业未建立事故隐患排查治理制度的，依据中华人民共 和国平安生产法第九十八条第四项的规定，责令限期改正，可 以处5万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并 处10万元以上15万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和 其他直接责任人员处2万元以上3万元以下的罚款。2.高危行业未建立事故隐患排查治理制度的，依据中华人民共 和国平安生产法第九十八

23、条第四项的规定，责令限期改正，可 以处5万元以上10万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停 业整顿，并处15万元以上20万元以下的罚款，对其直接负责的 主管人员和其他直接货任人员处3万元以上5万元以下的罚款。检 查 5 别检 查 项 目检查内容检查依据处置意见自查情况汇总治隐系通那么(DB37/T 2883-2016)第2.矿山、金属冶炼单位和危险物品的生产、经营、储存单位未对理患7. 4 条；事故隐患进行排杳治理擅自生产经营的，依据平安生产事故隐治4.各行业生产平安事故隐患排查患排查治理暂行规定第二十六条第五项的规定，给予警告，并理隐患整改后应按规定进行治理体系细那么、实施指南。处1万元以

24、上2万元以下的罚款。验收3.构成重大危险源的生产经营单位未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的，依据平安生产事故隐患排查治理暂行规定第二十六条第五项的规定，给予警告，并处2万元以上3万元以下的罚款。1.山东省重大生产平安事故隐未对重大事故隐患进行评估的，依据山东省重大生产平安事故重患排查治理方法第八条、第九条、隐患排查治理方法第十九条第一款第三项的规定，给予警告，大应编制事故隐患评估报告第十条、第十二条，第十九条第一责令改正，并根据情节轻重，对生产经营单位处以1万元以上3事款第三项；万元以下的罚款，对生产经营单位主要负责人处以0.3万元以上故2.平安生产事故隐患排查治理1万元以下的罚款。隐暂行

25、规定第十五条、第十六条，未制定重大事故隐患治理方案的，依据平安生产事故隐患排查患第二十六条第三项；治理暂行规定第二十六条第三项的规定，给予警告，发现1处治应制定事故隐患治理方案3.山东省重大生产平安事故隐患事故险患未制定治理方案的，并处1万元以下的罚款；发现2处理排查治理方法第十一条第二款，未制定治理方案的，并处1万元以上2万元以下的罚款；发现3检 查 5 别检 查 项 目检查内容检查依据处置意见自查情况汇总第十九条第一款第五项：4 .平安生产事故隐患排查治理暂 行规定第十八条、第二十六条第 六项;5 .生产平安事故隐患排查治理体 系通那么(DB37/T 2883-2016)第7. 4 条；6

26、.各行业生产平安事故隐患排查 治理体系细那么、实施指南。处以上未制定治理方案的，并处2万元以上3万元以下的罚款。险患治理前应制定并落实可靠的平安措施检杳发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求或企业实 际情况的，责令限期改正或予以说服教育。说服教育情况可记载 在现场检查记录中。应对重大事故隐患进行治理未对重大事故隐患进行治理的，依据山东省重大生产平安事故 隐患排查治理方法第十九条第一款第五项的规定，给予警告， 责令改正，并根据情节轻重，对生产经营单位处以1万元以上3 万元以下的罚款，对生产经营单位主要负责人处以0. 3万元以上 1万元以下的罚款。重大事故隐患经治理后符 合平安生产条件的，生

27、产经 营单位应当向安监部门提生产经营单位对地方人民政府或者安监部门挂牌督办并责令全部 或者局部停产停业治理的重大事故隐患，整改不合格或者未经安 监部门审查同意擅自恢复生产经营的，依据平安生产事故隐患检 查 5 别检 查 项 目检查内容检查依据处置意见自查情况汇总出恢复生产的书面申请，经 审查同意后，方可恢复生产 经营。排查治理暂行规定第二十六条第六项的规定，给予警告，并处 3万元以下的罚款。隐 患 排 查 治 理事 故的 患 报 告生产经营单位应当将重大 事故隐患的治理方案和治 理结果，向县（市、区）人 民政府负有平安生产监督 管理职责的部门报告。1 .山东省平安生产条例第二十 条、第四十二条

28、第六项；2 .山东省重大生产平安事故隐患 排查治理方法第十条、笫十九条 第一款第四项；3 .平安生产违法行为行政处分办 法第四十五条第六项。1.生产经营单位上报的重大事故隐患治理方案和治理结果不符合 规定的，依据山东省平安生产条例第四十二条第五项的规定， 责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下罚款；逾期未改正 的，责令停产停业整顿，并处5万元以上7万元以下罚款，对其 主要负责人、.直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元 以上1.5万元以下罚款。2.生产经营单位未报告重大事故隐患治理方案和治理结果的，依 据山东省平安生产条例第四卜二条第五项的规定，责令限期 改正，可以处3万元以上5万元以

29、下罚款；逾期未改正的，责令 停产停业整顿，并处7万元以上10万元以下罚款，对其主要负责 人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1.5万元以上2 万元以下罚款。检 查 5 别检 查 项 目检查内容检查依据处置意见自查情况汇总生产经营单位对存在的重 大事故隐患，不得隐瞒不 报、谎报或者拖延不报。生产经营单位对存在的的重大事故隐患隐瞒不报、谎报或者拖延 不报的，依据山东省重大生产平安事故隐患排查治理方法第 十九条第一款第三项的规定，给予警告，责令改正，并根据情节 轻重，对生产经营单位处以1万元以上3万元以下的罚款，对生 产经营单位主要负责人处以0. 3万元以上1万元以下的罚款。生产经营单位不得故

30、意提 供虚假情况或者隐瞒存在 的事故隐患以及其他平安 问题。1 .生产经营单位故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及 其他平安问题，发现1项的，依据平安生产违法行为行政处分 方法第四十五条第六项的规定，给予警告，并可以对生产经营 单位处1万元以上1.5万元以下的罚款，对其主要负责人、其他 有关人员处0.1万元以上0. 3万元以下的罚款。2 .生产经营单位故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及 其他平安问题，发现2项的，依据平安生产违法行为行政处分 方法笫四十五条第六项的规定，给予警告，并可以对生产经营 单位处1.5万元以上2万元以下的罚款，对其主要负责人、其他 有关人员处0. 3万元以

31、上0. 6万元以下的罚款。3 .生产经营单位故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及 其他平安问题，发现3项以上的，依据平安生产违法行为行政检 查 5 别检 查 项 目检查内容检查依据处置意见自查情况汇总处分方法第四十五条第六项的规定，给予警告，并可以对生产经营单位处2万元以上3万元以下的罚款，对其主要负责人、其他有关人员处0. 6万元以上1万元以下的罚款。持i.平安生产风险分级管控体系企业每年应至少对双重预检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求或企业实续评通那么(DB37/T 2882-2016)第 9. 2防体系建设情况进行一次际情况的，责令限期改正或予以说服教育。说服教育情况

32、可记载改审条；系统性评审。在现场检杳记录中。进2.生产平安事故隐患排查治理体检 查 5 别检 查 项 目检查内容检查依据处置意见自查情况汇总更新应适时、及时针对工艺、设 备、人员等重大变更开展危 险源辨识、风险评价，更新 风险信息与风险管控措施， 编制、更新风险管控清单。系通那么(DB37/T 2883-2016)第10.2 条；3.各行业平安生产风险分级管控 体系细那么、实施指南。检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求或企业实 际情况的，责令限期改正或予以说服教育。说服教育情况可记载 在现场检查记录中。应根据风险管控措施的变 化情况或法律法规的变化 及时更新隐患排查清单，并 按清单

33、编制排查表，及时实 施隐患排查。检 查 i 别检 查 项 目检查内容检查依据处置意见自查情况汇总符合企业实际。应以正式文件明确双重预防体系建设组织机构，组织成领导机构组成人员应包括i.平安生产风险分级管控体系通立企业主要负货人，分管负责那么(DB37/T 2882-2016)第 4. 1检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求或企业实组人和各职能部门负责人以条；际情况的，责令限期改正或予以说服教育。说服教育情况可记载织及各类专业技术人员，主要2.各行业平安生产风险分级管控在现场检查记录中。机负责人全面负责企业风险体系细那么、实施指南。构陷患双重预防体系建设工作,检 查 i 别检 查 项

34、 目检查内容检查依据处置意见自查情况汇总应以正式文件（可与成立组织机构文件合并下发）明确1.山东省平安生产条例第六条：明企业主要负责人，分管负责2.山东省生产经营单位平安生产检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求或企业实确人和各职能部门负责人以主体责任规定第六条；际情况的，责令限期改正或予以说服教育。说服教育情况可记载职及各类专业技术人员双重3.平安生产风险分级管控体系通在现场检查记录中。通责预防体系建设应履行的职那么(DB37/T 2882-2016)第 4. 6用分责。条；要工各责任人员应了解自身建4.各行业平安生产风险分级管控检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求或企

35、业实求设职责。体系细那么、实施指南。际情况的，责令限期改正或予以说服教育。说服教育情况可记载在现场检查记录中。实应制定双重预防体系建设1.中华人民共和国平安生产法检查发现存在不符合有关法律法规规定、标准规范要求或企业实施培训计划，明确培训时间、第二十五条第三款、第九十四条第际情况的，责令限期改正或予以说服教育。说服教育情况可记载全培训学时、培训内容、培训四项；在现场检查记录中。员对象、培训资金等内容。2.山东省平安生产条例第十九检 查 i 别检 查 项 目检查内容检查依据处置意见自查情况汇总培训应按照规定开展全员双重 预防体系建设培训，分层 次、分阶段组织双重预防体 系建设的培训，并如实记录

36、全体人员的培训教育情况， 建立平安教育培训档案和 从业人员个人平安教育培 训档案，培训结束须进行闭 卷考试，考核结果应记入培 训档案。条；3 .山东省生产经营单位平安生产 主体责任规定第二十九条；4 .各行业平安生产风险分级管控 体系细那么、实施指南。1 .未如实记录平安生产教育和培训情况的人数5人以下的，依据 中华人民共和国平安生产法第九十四条第四项的规定，责令 限期改正，可以处2万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产 停业整顿，并处5万元以上6万元以下的罚款，对其直接负责的 主管人员和其他直接责任人员处1万元以上1.3万元以下的罚款。2 .未如实记录平安生产教育和培训情况的人数5人以上10

37、人以下 的，依据中华人民共和国平安生产法第九十四条第四项的规 定，责令限期改正，可以处2万元以上3万元以下的罚款；逾期 未改正的，责令停产停业整顿，并处6万元以上8万元以下的罚 款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1.3万元以 上L6万元以下的罚款。3 .未如实记录平安生产教育和培训情况的人数10人以上的，依据 中华人民共和国平安生产法第九十四条第四项的规定，责令 限期改正，可以处3万元以上5万元以下的罚款；逾期未改正的， 责令停产停业整顿，并处8万元以上10万元以下的罚款，对其直 接负费的主管人员和其他直接责任人员处1. 6万元以上2万元以 下的罚款。检 查 5 别检 查 项 目检

38、查内容检查依据处置意见自查情况汇总应建立双重预防体系考核1. 一般行业未建立并按规定运行双重预防体系考核奖惩制度，实奖惩制度，或在平安生产奖现风险的动态管理的，认定为未落实平安生产风险分级管控制度惩管理制度中涵盖相关内1.山东省平安生产条例第十的一种表现，依据山东省平安生产条例第四十二条第五项的容，明确考核奖惩的标准、九条、第四十二条第五项；规定，责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下罚款；逾期落频次、方式方法等，并将考2.平安生产风险分级管控体系未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以上7万元以下罚款，通实核结果与员工工资薪酬相通那么(。837/72882-2016)第4.6对其主要负责人

39、、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1用责挂钩。条；万元以上1.5万元以下罚款。要任3.生产平安事故隐患排查治理体2.高危行业未建立并按规定运行双重预防体系考核奖惩制度，实求考系通那么(DB37/T 2883-2016)第现风险的动态管理的，认定为未落实平安生产风险分级管控制度核应落实双重预防体系考核4.4 条；的一种表现，依据山东省平安生产条例第四十二条第五项的奖惩制度，根据双重预防体4.各行业平安生产风险分级管控规定，责令限期改正，可以处3万元以上5万元以下罚款；逾期系考核结果予以奖惩。体系细那么、实施指南。未改正的，责令停产停业整顿,并处7万元以上10万元以下罚款，对其主要负责人、直

40、接负责的主管人员和其他直接责任人员处1.5万元以上2万元以下罚款。检检查 类查 项检查内容检查依据处置意见自查情况汇总别目应建立作业活动清单，清单 应覆盖企业生产经营过程 中各类作业活动和工艺操 作,且与企业实际相符。1 .山东省平安生产条例笫十九 条、第四十二条第五项；2 .平安生产风险分级管控体系通 那么(DB37/T 2882-2016)第 6. 2. 1 条、第6. 2. 2条；3 .各行业平安生产风险分级管控 体系细那么、实施指南。1. 一般行业未按照风险点划分原那么，在本单位生产活动区域内对 生产经营全过程进行风险点排杳或者风险点确定缺项漏项严重或 与企业实际严重不符的，认定为未落实平安生产风险分级管控制 度的-种表现，依据山东省平安生产条例第四十二条第五项 的规定，责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下罚款；逾风 险 分 级管 控风险点确定应建立设备设施清单，清单 应覆盖企业生产经营过程 中涉及的设施、部位、场所、 区域，且与企业实际相符。期未改正的，责