秸秆养畜项目可行性研究报告.doc

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1、附件4：秸秆养畜项目可研报告编制格式、建设内容及效益测算方法（一）秸秆养畜项目可行性研究报告编制格式第一章 项目基本情况本章的主要目的是简要介绍项目可行性研究的概况，便于查阅和提取相关数据，对整个项目情况进行比较全面的了解。1.1项目名称和建设单位1.1.1项目名称：项目名称通用格式为X X省（自治区、直辖市）X X县（市、区）秸秆养畜示范项目。1.1.2项目建设类型：选择填写秸秆养畜联户示范项目、 秸秆养畜示范场项目或秸秆青黄贮饲料专业化生产示范项目。1.1.3主要养殖畜种：根据项目建设主要支持养殖场户的养殖情况选择填写肉牛、奶牛或肉羊，秸秆青黄贮饲料专业化生产示范项目可不填写此项。1.1.

2、4建设地点：填写项目的具体建设地点，应准确到乡、镇、村，如项目建设中包括多个地点，应将建设地点全部列出并简要列出项目在该地点的重点建设内容。1.1.5建设单位：填写项目建设单位法定名称。1.1.6法人代表：项目建设单位法人代表及联系方式（电话）。1.1.7技术负责人：项目建设单位参与编制可行性研究报告的主要负责人及联系方式（电话）。1.1.8项目主管部门：填写省级项目主管单位。1.2 建设规模与内容（撰写此部分应对应秸秆养畜项目任务和投资计划表将任务分条逐项一一列出。）1.2.1 秸秆处理设施设备（1）建青贮氨化池：指新建青贮池或氨化池工程量（立方米），项目建成后年新增的秸秆处理能力（注意请分

3、别标明青贮、氨化、黄贮或微贮处理秸秆的重量，单位为吨）和建池所需资金金额（万元）。（2）各类秸秆处理机械和饲料加工设备：列出项目需购置的各类秸秆处理机械以及饲料加工设备的名称、规格、数量和购置价格。1.2.2 秸秆处理物资指项目中为处理秸秆所需购置的氨化尿素、氨化膜和微贮菌种的数量、单价和总价。1.2.3改良体系建设指为改良品种所购买的公羊、冻精、细管、胚胎的数量、单价和总价。1.2.4 养殖和秸秆加工基础设施建设指项目建设单位为养殖和秸秆加工需要所进行的畜舍、厂房及其相关配套设施建设或配套改造工程量、单位造价和总价。1.2.5科技推广费指为发挥项目公益职能所进行的技术培训人次数量、培训费支出

4、，为开展技术推广需要购置的设备费用。注意技术推广设备指照相机、投影仪两种设备，每种设备限购1台，且购买技术推广设备使用的资金总额不得超过1.5万元。1.2.6编制可研、初设、计划等费用指项目单位编制各种申报文件需要的费用，总额必须控制在财政资金总额的3%以内。1.3 投资估算说明项目建设总投资及结构（指占总投资额的百分比），项目总投资由以下五方面构成，一是青贮氨化池、养殖基础设施建设等土建工程，二是秸秆处理设备和饲料加工设备购置，三是秸秆处理物资和改良体系建设所需购置的各种物资，四是科技推广费与培训费，五是可研、初设报告等各种文件的编制费。1.4 资金筹措说明项目总投资的来源，包括申请中央投资

5、、地方财政配套资金（分别说明省、市、县三级配套资金金额），企业自筹资金金额。1.5 项目建设期一般项目建设期为两年。1.6 效益分析1.6.1 经济效益简要列出项目实施后，参与项目建设的养殖场户和饲料生产企业对外销售畜产品和秸秆饲料产生的销售收入、净利润以及项目建成后的内部收益率、财务净现值、税后动态投资回收期（含建设期）等关键数据。1.6.2 社会效益与生态效益简要说明项目实施后产生的社会与生态效益。1.7 可行性研究报告编制依据指编制可行性研究报告依据的各种文件，一般应包括项目申报指南、农业部农业基本建设项目管理办法、编制可研报告依据的各种规划、经济评价手册方法等参考书籍等。第二章 项目背

6、景及市场供求分析2.1项目背景即项目提出的理由和主要依据，如国家产业政策、行业规划、投资方向、政府部门的有关文件和决定等。2.2项目建设目的和必要性结合本地域经济发展目标与规划，分析阐述项目建设对促进畜牧经济增长、畜牧业结构调整、秸秆资源开发利用，增强畜牧养殖和饲料业科技含量，增加农民收入，提高企业加工效益等方面产生的积极作用等。2.3市场供求分析项目所生产产品目前国际、国内的生产状况、市场的饱和程度、发展趋势，重点阐述项目建设拟生产的产品的市场需求情况，特别是要着重回答产品在本区域市场的需求状况，以及销路的保障程度。第三章 项目建设方案、内容及其产品方案3.1项目建设方案和内容3.1.1建设

7、规模确定的原则和依据主要说明项目承担单位已经具备的养殖基础和规模（此部分仅指项目建设拟覆盖的已有养殖企业或农户养殖规模，不是指地区养殖规模），注意应按照市场供求分析和预测结果，参考投资控制规模合理确定建设规模。此部分应注意的是，为适应当前养殖业集约化、规模化发展趋势，充分发挥项目建设带动、示范作用，建设对象应重点向规模化养殖场和适度规模养殖户倾斜，参与项目建设的中小规模养殖场户肉牛或奶牛存栏应在20头以上、肉羊存栏100只以上；独立承担项目建设的大型养殖场肉牛存栏应在1000头以上、奶牛存栏500头以上或肉羊存栏5000只以上。3.1.2建设内容和方案根据秸秆养畜项目任务和投资计划表内容，按顺

8、序详细逐项说明项目建设内容和建设方案。注意建设内容应与项目秸秆处理能力和养殖规模相匹配，青贮池建设、畜舍改扩建量应符合实际，并计算说明建设规模理由。对购置的各种设备、物资，应计算说明其单位处理能力，如处理单位重量（吨）秸秆所需的氨化膜、微贮菌种用量，饲喂每头牲畜每年使用的营养舔块重量等，原则上各种可消耗物资的购买量不超过项目建设期内2年的需求量。科技推广费投入资金应控制在财政资金的8%以内，其中购置数码相机、摄像机和投影仪等设备的资金不得超过1.5万元。项目中用于养殖基础设施建设和改良体系建设的资金须全部在自筹资金中列支，购买种羊、冻精、胚胎的品种改良资金额度应控制在财政资金总额的30%以内。

9、对于秸秆青黄贮饲料专业化生产示范项目，项目建设中用于秸秆饲料加工厂房、厂区道路和库房等设施建设的资金应主要从自筹资金中列支。3.2产品方案根据市场分析情况拟定生产什么样的产品，产量规模，产品规格、重点说明所生产的产品将采取什么方式销售，现有营销渠道状况。第四章工艺技术方案和设备选型说明4.1工艺技术方案4.1.1秸秆处理技术方案说明项目所采用的秸秆处理技术的优势、工艺流程、制作方法、相关技术参数，秸秆饲料的取料和饲喂等技术流程。4.1.2养殖基地技术方案包括养殖动物的主要生产技术指标、饲养模式选择等。4.2设备选型依据和原则重点计算说明项目购置设备的选型依据。第五章 项目建设地点及建设条件5.

10、1 选址原则说明选择建设地点的主要依据。5.2 建设地点说明项目建设具体位置（精确到养殖场户名、村、镇），如项目建设涉及多个地点，应逐个次列出每个建设地点并详细说明建设内容，如建设地点较多建议采取列表方式说明。注意所列出的建设地点应能提供相应的土地使用证明文件、并反映出建设前已具有的设备和养殖规模。5.3 地理位置 简要说明建设项目的地理位置和特点（并在县区地图中标示）。5.4 建设条件指项目建设地点的自然气候、交通、能源、环境、通讯以及项目实施的技术力量和组织等保证条件。5.5 主要资源、基础设施条件的供需平衡分析5.5.1 秸秆资源与利用情况说明项目建设县级区划内秸秆资源与利用情况，项目建

11、设单位目前利用秸秆资源的情况。5.5.2养殖基地基础设施条件说明现有养殖基地养殖基础设施情况，包括场区用地条件、场区水、电、饲料供应和粪污处理等配套设施情况，并提供场区平面图。5.6 项目实施的有利条件说明项目实施区域和项目实施单位具有的其它政策、资源、技术、市场优势。第六章 项目承担单位基本情况6.1承担单位基本情况指项目承担单位目前情况和发展简介。6.2承担单位主营业务简要说明项目建设承担单位主营业务，年经营情况。6.3人员及其构成指项目实施单位人员、内部机构设置、主要工作职能及业绩。6.4基础设施和技术条件情况项目承担单位现有基础设施和主要设备，应提供项目承担单位现有设备清单。6.5资产

12、与财务状况近几年经营和收入情况，资产负债情况等。6.6协作或技术依托单位情况介绍项目技术依托单位基本情况。第七章 投资估算与资金筹措7.1投资构成和估算回答项目建设所需要的全部投资和投资来源。7.1.1总投资构成根据国家农业开发资金管理的有关要求，项目建设资金只能用于生产性基础设施建设，不得用于办公、生活等非生产性设施建设。因此项目中的总投资仅包括建筑工程费、设备购置费、物资购置费、安装工程费、工程建设其它费用。而流动资金不应包含在内。7.1.2其它资金构成对于项目建设投入的流动资金，由于在进行项目效益测算时这部分投资应考虑进去，因此在本部分营单独分述该部分资金的需要量，并说明此部分资金的筹措

13、方案。7.1.3投资估算依据依据是有关建筑安装工程综合定额指标及现行商品价格和收费标准以及税率、利率。鉴于项目为一次性投资，项目设计中不得安排预备费。7.1.4项目投资估算此部分应用表格形式表示项目建设中各项投资的估算。具体内容至少应包括土建工程投资估算表、设备采购清单投资估算表、物资采购清单投资估算表。此部分应用表格形式说明。7.2 资金筹措说明项目总投资，申请农业综合开发专项资金、地方配套资金（分别说明省级配套、地市级配套和县级配套）和自筹资金数额。注意地方配套资金比例应符合国家农业综合开发有关配套资金比例的有关要求。第八章 项目组织管理与实施进度8.1 项目组织管理8.1.1 建设期组织

14、管理8.1.1.1 组织机构及职责说明项目建设管理小组机构组成、人员构成、职责分工等，并说明项目建成后管理方式和责任人。明确项目建设过程中进行招标、施工过程中的保证措施等。8.1.1.2 项目管理重点说明项目建设资金管理方式，应包括财政资金和自筹资金使用的具体管理办法。8.1.2 项目建设后组织管理8.1.2.1 管理模式与运行机制指项目建设后经营管理模式。 8.1.2.2 项目建成后人员配置项目建成后工作人员数量、分工、培训和职责。8.2 项目实施进度项目建设进度是指项目从筹建初的前期工作开始到项目建成整个建设期限，在项目建设期内各项工作和单项工程（一般包括可行性研究批复、初步设计、施工图设

15、计、施工招标投标、土建工程、设备购置、竣工验收与投产评估等）在时间上的先后安排顺序和实施进度。要求绘制一张工程建设进度表。第九章 经济、社会效益分析主要回答项目建设在经济上的可行性。注意本部分应以项目实际建设所涵盖的养殖场（户）产生的经济效益为主，效益估算应符合实际生产情况。9.1生产成本和销售收入估算按照产品方案估算项目实施后的总收入情况和成本构成。注意经营成本和生产成本的概念，在生产成本基础上加上销售、管理、财务三大经营费用即构成总成本。9.2项目盈利能力静态分析包括在不同生产负荷下的销售收入、销售税金和经营利润、利润分配情况和数据。应按照某一正常年份的数据计算项目的投资利润率和投资利税率

16、。动态分析要编制现金流量表、资金来源与运用表、资产负债表，计算财务净现值、内部收益率、投资回收期、资产负债率等指标。9.3不确定性分析。指盈亏平衡点分析，以百分数表述。可以计算以生产负荷表示的盈亏平衡点、生产量表示的盈亏平衡点或以销售收入表示的盈亏平衡点。9.4抗风险能力分析。分析各种变化因素的产生可能对项目盈利情况产生的影响。一般变化因素有三个，即销售收入、经营成本和项目总投资在增加或减少5%-10%情况下，对项目投资回收期、内部收益率、财务净现值三大投资指标的影响结果。9.5社会效益分析。通过项目建设能够为社会所做出的贡献，比如社会产值、劳动就业、农业增收、缴纳税金等情况以及促进生产发展和

17、经济增长相关经济指标和数据。第十章 项目招标方案10.1 招标依据说明招标依据的法律法规文件。10.2 招标范围逐项列出招标的工程和设备采购内容。10.3 招标方式项目采用的招标方式10.4 招标组织指招标所采用的组织方式。10.5 招标程序说明招标的主要程序。第十一章 可行性研究结论 项目综合评价。简要综述项目在市场需求方面的可行性、技术上的先进性或适宜性以及经济上的合理性，说明项目建设运营产生的社会、经济和生态三大效益，对项目作出最后评价，回答项目是否可行的问题。附表：附表1 秸秆养畜项目任务和投资计划表（2013年度）附表2 项目建设县秸秆养畜效益估算表（2013年度）附表3 项目建设单

18、位秸秆养畜效益估算表（2013年度）附表4 销售收入表附表5 总成本表附表6 全部投资现金流量表附表7 损益表附图：附图1 项目所在区域位置图附图2 示范场（户）平面图附图3 青贮池建设剖面图附图4 畜舍建设剖面图附件：按照申报主体不同，根据申报指南要求提供的各种证明文件。（二）秸秆养畜示范项目主要建设内容参考标准（由于区域差距较大，建设内容及标准仅供参考）一、秸秆处理设施及物资（一）秸秆处理设施1、青贮窖窖址应选择地势高燥，土质坚实，窖底离地下水位0.5m以上的地方。地下水位低的地方可采用地下窖，地下水位高的地方可采用半地下窖或地上窖。青贮饲料密度约为600kg/m3。按照按每头成年牛日用量

19、20.0kg青贮饲料、饲养期12个月计算，一头成年牛约需12m3的青贮饲料。窖的大小，以原料多少而定，长方形窖宽度以3.010.0m，深度以2.53.0m为宜，长度依建设规模而定。窖壁要求光滑，青贮窖上大下小适当倾斜，长方形窑的四角应成圆弧形，窑底平坦。青贮窖推荐工程标准做法如下：地上青贮窖：窖底和墙体用混凝土砌抹；也可以窖底用混凝土砌抹，墙体用砖砌筑。若规模大、体积大应在山墙外侧设护坡。地面：素土夯实 150毫米厚3：7灰土垫层 1：1水泥沙浆赶光压实 120毫米厚C20防渗混凝土 300毫米宽150毫米深混凝土排水沟 作业：机械作业（包括卸料、压实） 造价：单排100元/立方米，连排（2排

20、及以上）75元/立方米。 地下青贮窖：窖底和侧壁用混凝土砌抹。做法：土方开挖 素土夯实 150毫米厚3：7灰土垫层 1：1水泥沙浆赶光压实 150毫米厚C20防渗混凝土底和侧边 作业：机械作业（包括卸料、压实）； 造价：75元/立方米。半地下青贮窖：窖底和侧墙、侧壁用混凝土砌抹或砖砌筑。做法参考地上青贮窖和地下青贮窖。 2、秸秆处理机械青贮、氨化主要机械为铡草机，目前国内铡草机生产厂家、产品型号种类较多，参考价格如表2所示。表2铡草机指标及价格铡切长度 配套动力生产效率金额 含电机 不含电机 15-20mm千瓦电机或马力拖拉机1T/h1800115015-25mm 4kw 3T/h 3200

21、2400 10-25mm 5.5kw 5T/h 5050 3900 15-40mm 11-15kw 8T/h 9050 7200 15-20mm 295柴油机 9T/h 14800 9200 铡草机配备数量可按下式进行计算： 铡草机台数年青贮秸秆总量（24小时*10天*铡草机生产率）3、小型饲料加工设备饲料粉碎机(24t/h)： 1.5万元台；小型饲料混合机(50kg/批)：0.50.8万元台；TMR搅拌车（800kg/h）：8万元台；小型推车：500元台。（二）秸秆处理物资 1、氨化尿素：0.160.17万元吨尿素，氨化每吨秸秆需尿素40千克。 2、氨化膜：厚度约0.12mm左右，1.31.

22、6万元吨氨化膜。 3、微贮菌种：每袋约3克，单价约10元袋，每袋可处理秸秆1.0吨。（三）精料及补充料 1、复合营养舔块：3元千克，每头牛每年需15千克，每只羊每年需2千克； 2、优质饲料作物种子：约7元千克，每亩需3-4千克。 二、改良体系建设 1、购种公羊：公:母1:30-40；肉用绵羊5000元只，进口肉用绵羊12000元/只；波尔山羊2000元只。 2、冻精、细管：肉牛45元/支，奶牛30-60元/支。 3、胚胎：400-1000元/枚。三、示范场（户）1、牛舍牛舍以坐北朝南或朝东南为好。牛舍要有一定数量和大小的窗户，以保证太阳光线充足和空气流通。房顶有一定厚度，隔热保温性能好。地基与

23、墙体:基深8-100cm，砖墙厚24 cm，双坡式牛舍脊高4.05.0m，前后檐高1.0-3.5m。牛舍内墙的下部没墙围，防止水气渗入墙体，提高墙的坚固性、保温性。门窗:门高2.1-2.2m，宽22.5m。门一般设成双开门，也可设上下翻卷门。封闭式的窗应大一些，高1.5m，宽1.5m，窗台高距地面1.2m为宜。场地面积:肉牛生产，牛场管理，职工生活及其他附属建筑等需要一定场地、空间。牛场大小可根据每头牛所需面积、结合长远规划计算出来。牛舍及其他房舍的面积为场地总面积的15-20%。肥育牛每头所需面积为1.6-4.6m2,通栏肥育牛舍有垫草的每头牛占2.3-4.6 m2，有隔栏的每头牛占1.62

24、.Om2。屋顶:最常用的是双坡式屋顶。这种形式的屋顶可适用于较大跨度的牛舍，可用于各种规模的各类牛群。牛床和饲槽:肉牛场多为群饲通槽喂养。牛床一般要求是长1.6-1.8m，宽1.0-1.2m。牛床坡度为1.5%，牛槽端位置高。饲槽设在牛床前面，以固定式水泥槽最适用，其上宽0.6-O.8m，底宽0.35-0.40m，呈弧形，楕内缘高0.35m(靠牛床一侧)，外缘高0.6-0.8m(靠走道一侧)。为操作简便，节约劳力，应建高通道，低槽位的道槽合一式为好。即槽外缘和通道在一个水平面上。通道和粪尿沟:对头式饲养的双列牛舍，中间通道宽1.4-1.8m。通宽度应以送料车能通过为原则。若建道槽合一式，道宽3

25、m为宜(含料槽宽)。粪尿沟宽应以常规铁锨正常推行宽度为易，宽0.25-0.3m，深0.15-O.3m，倾斜度1：50-1：100。造价：200400元m2(依建筑材料不同而异)。2、羊舍羊舍应选在地势高燥、排水良好，向阳的地方。羊舍地面要高出地面20cm以上。建筑材料应就地取材。总的要求是坚固、保暖和通风良好。羊舍面积:可根据饲养规模而定，一般每只羊要保证1.02.0m2，其中种公羊1.52.0 m2头；空怀母羊0.81.0 m2头； 妊娠或哺乳母羊2.02.3 m2头；幼龄羊0.50.6 m2头。每间羊舍不能圈很多羊，降低传染疾病机会。羊只多时，为方便饲养管理，应设饲养员通道，通道两侧用铁筋

26、或木杆隔开，羊吃料和饮水时，从栏杆探出头采食或饮水。舍内饲养员通道宽130cm左右。羊舍的高度:视羊舍的面积而定，如果是封闭羊舍，高度要考虑阳光照射的面积。饲养规模较大要设有保暖设备的产房，最好是暖坑。 运动场：羊舍紧靠出入口应设有运动场，运动场也应是地势高燥，排水良好。运动场的面积可视羊只的数量而定，一定要大于羊舍，能够保证羊只的充分活动为原则。运动场周围用墙围起，周围栽树，夏季要有遮阴、避雨的地方。运动场墙高小尾寒羊130cm、山羊160cm。饲槽：可以用水泥砌成上宽下窄的槽，上宽约30cm，深25cm左右。水泥槽便于饮水，但冬季结冰时不好，也不容易清洗和消毒。用木板做成的饲槽可以移动，克

27、服了水泥槽的缺点，长度可视羊只的多少而定，以搬动、清洗和消毒方便的原则。每个羊圈面积：480450 cm2；对应每圈设一面积为8080 cm2后窗，对应每圈在脊上设一可开关风帽。造价：100-200元m2(依建筑材料不同而异)（三）秸秆养畜项目“新增产值、新增利税”计算方法秸秆养畜项目沿袭下来的计算方法，由于强调的是项目的示范带动作用，统计范围涵盖了整个项目县，新增产值由全县新增牛羊出栏数量乘以牛羊单价得来，因此数值很高，导致和项目直接投入极不匹配、投资回报率失真的现象。从2007年开始，新增产值和利税要根据项目建设内容中能够用于生产并且直接产生经济效益的部分计算，主要有两部分：一是青贮氨化设施，每吨青贮氨化秸秆产值平均约400元，利税40元，项目新增多少青贮氨化池容量就相应增加多少产值利税；二是示范场户，以10平方米一个畜位计，一个畜位按正常水平估算，年产值平均约4000元，利税600元，新增多少畜舍就相应增加多少产值利税。此计算方法中“单位平均产值、利税”数值只作参考，各地可根据实际情况进行调整。如何使秸秆养畜项目效益计算方法更科学合理，希望大家提出宝贵建议。