宿州市农业农村局部门决算中项目绩效评价报告.docx
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1、宿州市农业农村局部门决算中 工程绩效评价报告.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度纳入部门 预算的工程支出全面开展了绩效自评,共39个工程,涉及资金 1596. 4万元,占工程预算总额的100%。从评价情况看,工程绩 效目标合理,各工程较好完成了目标任务,产生较好社会效益。组织对“现代农业工作”“农产品质量检验检测、农产品 质量监测监管”等39个工程开展了部门评价,共涉及资金 1596.4万元。以上工程由我部门自行组织开展绩效评价。从评 价情况看,各工程支出均根据年初工作计划和重点工作安排,各 承当单位均能积极履行职责,强化工程资金使用效率,较好地完 成了年
2、度工作目标,同时加强经费管理,严格预算执行,单位项 目支出管理得到了提升,取得了较好的绩效。组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显 示,各工程工作任务完成良好,经费使用规范,促进经济社会发 展效果明显,均到达了预期绩效目标。评价结果显示,资金的使 用和管理基本规范,财政预算资金的支出取得了较好的效益和成 果。1 .部门决算中工程绩效自评结果。农业农村部门在2020年度部门决算中反映“现代农业工作” 工程绩效自评结果。现代农业工作经费工程绩效自评综述:根据年初设定的绩效 目标,工程绩效自评得分为100分。全年预算数为76万元,执 行数为76万元,完成预算的100%。工程绩效目标完
3、成情况:2020 年,已建成高标准农田51万亩(其中高效节水灌溉面积4. 6万亩),农业产业化联合体开展到312家,全市“劝耕贷”贷款达 到6. 5亿元,每个每个县区打造2个现代农业核心示范区,每个 乡镇建设1个千亩以上示范园,完成农村“三变”改革的村达 80%以上。发现的主要问题及原因:一是局部工程产出数量和本钱无法 量化为具体数值;二是未形成科学有效开展模式,工程可持续影 响力度不够。下一步改进措施:一是加强绩效目标管理业务学习, 根据具体工作实际,积极探索工程产出和本钱的绩效考核指标; 二是积极探索农业农村工程的科学有效开展模式,提高工程可持 续影响。工程支出绩效自评表(2020年度)工
4、程名称现代农业工作经费主管部门宿州市农业农村局实施单位宿州市农业农村局工程资金 (万元)年初预 算数全年预算数(A)全年执行数(B)分值执行率 (B/A)得分年度资金总 额:80767610100%10其中:本年 财政拨款807676上年结 转资金其他资金年度 总体 目标 完成 情况预期目标实际完成情况到2020年,当年建成图标准农田面积51万亩,其中昌效节水灌溉面 积4. 6万亩;农业产业化联合体开展到310家;力争全市“劝耕贷” 累计贷款到达6. 2亿元;每个县区打造2个现代农业核心示范区,每 个乡镇建设1个千亩以上示范园;完成农村“三变”改革的村达50% 以上。2020年,已建成图标准农
5、田51万亩 (其中高效节水灌溉面积4. 6万亩),农业产业化联合体开展到312家,全 市“劝耕贷”贷款到达6. 5亿元,每 个每个县区打造2个现代农业核心示 范区,每个乡镇建设1个千亩以上示 范园,完成农村“三变”改革的村达 80%以上。年度绩效指标完成情况一级 指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值偏差原因分 析及改进措 施产出指标(50 分)数量指标指标1:高标准农田建 设工作建成高标准农田51万亩。51万亩55指标2:农业产业化联合 体建设工作2019年全市农业产业化联 合体开展到310家。312家55指标3:金融服务创新全市“劝耕贷”规模到达6. 2亿元以上。6. 5亿元55质量指标
6、指标1:农村“三变” 改革完成农村“三变”改革的 村达50%以上。0.855指标2: “劝耕贷”实现 县区全覆盖100%155指标3:高标准农田建 设做到“四个结合”,统筹 推进。已完成33指标4:现代农业产业 示范园建设工作每个县区打造2个现代农 业核心示范区,乡镇建设 1个千亩以上示范园。已完成33时效指标指标1 :完成任务目标100%155本钱指标指标1:农业产业化联合 体建设加强农业产业化联合体相 关调查研究,促进联合体 健康快速开展。已完成33指标2:农村“三变”改 革加强调查研究,推进农村 “三变”改革。已完成33指标3:高标准农田建设组织前期准备、申报审批、 组织实施、竣工验收、
7、监 督评价等工作。建立农田 建设工程调度制度,加强 调查研究,深入基层一线 调研指导。已完成33指标4:现代农业示范园 区开展调查研究,整合资源, 加快推进园区建设。已完成55效 益 指 标 (30 分)经济效益 指标指标1:促进农民增收通过实施高标准农田建 设,到达旱涝保收、高产 稳产,扩大“三变”改革 范围,大力开展农业产业 化联合体,三大农业经营 主体利益联结紧密,促进 农民增收。已完成7.57.5指标2:促进现代农业发 展指标统筹推进现代农业示范园 区建设和高标准农田建 设,促进现代农业建设水 平快速健康开展。已完成33社会效益 指标指标1:带动农民就业, 巩固脱贫攻坚成效。通过实施高
8、标准农田、发 展农业产业化联合体和推 进现代农业产业园区建设 等,促进农民就业,带动 农民增收,巩固脱贫攻坚 成效。已完成33指标2:提升基础设施建 设水平和促进农业产业 开展。通过实施高标准农田建设 和现代农业产业园区建 设,提升基础设施建设水 平和促进农业产业开展。已完成33生态效益 指标指标1:改善农村生产、 生活、生态条件加强农田建设与农村基础 设施建设的衔接,改善农 村生产、生活、生态条件。已完成33指标2:新增耕地开展高标准农田建设工程 与农村宅基地复垦工程相 结合的探索实践,新增耕 地用于占补平衡,收益主 要用于高标准农田建设。已完成33可持续影 响指标指标1 :指标1 :生态环
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