2022区审计局年度工作报告材料 (4) .doc

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1、区审计局年度工作报告材料 （一）以防范风险为目标深入开展财政审计 我局财政“同级审”工作主要紧扣三大主题，一是紧扣财政资金安全，促进财政内控制度有效运行；二是紧扣专项资金绩效，促进重大政策贯彻落实；三是紧扣财政支出管理，促进资金效益更高提升。我们在审计财政预算执行情况的同时，还对区教育资金、农保资金使用情况进行了延伸审计，促进政策落实和制度完善，同时对审计中发现的非税收入管理等问题提出了整改意见和建议，为人大和政府加强对财政资金的监管、提高资金使用效益做出了积极努力。审计表明本级财政能紧紧围绕全区中心工作，狠抓增收节支，认真落实稳增长、控物价、调结构、惠民生、促和谐各项措施，努力促进全区经济保

2、持平稳较快增长，社会事业协调发展。 （二）稳步推进领导干部经济责任审计 我局开展了区安监局、区文教局、区计生局等5家单位的领导干部经审责任审计，按照审厅关于经济责任审计“全面推进、突出重点、健全制度、规范管理、提高质量、深化发展”的总体思路，我局进一步突出经审工作重点，更加关注领导干部在财政管理、政府性债务管理、土地管理、民生改善、社会保障、国有资产保值增值等方面的职责履行情况，以及落实中央八项规定、省委十项规定，厉行节约反对浪费和廉洁从政、廉洁从业相关要求的情况。 在具体工作中，我局一是完善制度建设，按照我区实际与区委组织部修订了经济责任审计联席会议制度，进一步明确了各单位职责；另外与区监察

3、局合作出台了纪检监察与审计在工作中进一步加强协作配合的意见，明确了各自职能，在工作中密切联系、加强协作，形成反腐合力。二是规范审计操作，对审计通知书、审计报告等内容作出了规范要求，同时完善审计评价体系，审计评价紧紧围绕被审计领导干部的相关经济责任进行，与审计事项不相关的事项不评价；审计评价依据审计查明的事实进行，证据不充分的事项不评价；依据重要性原则，注意区分和界定领导干部经济责任与非经济责任、前任责任与后任责任、直接责任与主管责任、主观责任与客观责任等，力求做到客观、公正、实事求是，有说服力、有权威性。 （三）以规范建设为目标深入开展固定资产投资审计 我局主要对区东方小学、潞城新城幼儿园、区

4、老年公寓2期、区实验中学宿舍楼、村庄环境整治等工程项目开展了跟踪审计，工程送审金额4273.66万元，审计核减840.68万元；另外对区内道路维修、区行政中心隔断改造等20余个项目开展了造价审计，工程总预算1092.49万元，审计核减193.72万元。整体核减率20%，此举对降低工程造价，节约建设资金，提高财政资金的使用效率发挥了重要作用。 我局对政府投资项目，实行竣工验收前必须经过审计制度，注重工程质量和工程造价审计，防范和纠正工程建设质量隐患，控制工程造价，节约投资。在跟踪审计中创新审计理念，逐步从传统的造价审核到向内控管理和项目绩效拓展，确保全方位的审计监督，体现“全面审计、突出重点、迅

5、速反馈、及时纠正”的思路，帮助建设单位完善项目管理机制，充分发挥审计预警和服务作用。另外在选择中介机构开展项目审计时，我们主要以服务质量为导向，侧重中介公司审计业务能力与项目的要求是否相适应，强化中介的质量意识，通过项目复审加强管控，确保审计工作质量。 （四）认真完成区领导的交办事项 我局在任务重、人手少的情况下，统筹安排，在圆满完成审计署统一安排的赴南京江宁国土审计任务外，还认真完成好区领导交办的各类审计任务，包括区2010年度和谐安民工程财务审计、区计量站2001年至2013年财务收支情况审计等，通过审计理清了资金使用情况，对被审计单位财务处理规范、绩效工资及奖金福利的计提等问题予以揭露，

6、未区领导下一步作出决策提供参考依据。 （五）加强指导交流，发挥内审单位免疫系统功能 为充分发挥内部审计的免疫系统功能，我局始终注重内审队伍建设，通过一系列行动鼓励和指导内审单位开展业务，建立起以内控制度为基础的风险导向性审计模式，提高内审工作质量。一是组织学习培训，我局根据工作实际开展多种形式教育培训及合作交流活动，将新准则和两办规定及时传达各内审单位并要求遵守实施，同时按照年度计划组织内审人员参加了内控制度设计及操作、固定资产投资与经济效益审计等专题培训活动等，逐步提高内审人员素质。二是加强宣传引导，我局今年投入五千余元为各内审单位订阅审计报刊杂志，为他们学习审计财务知识提供方便，增强内审工

7、作的责任感，促进学习财经知识、应用财经法规、遵守财经纪律的习惯，为做好内审工作奠定了基础。三是建立内审人员协审制度。区审计局针对内审力量不足的实际，选派审计人员参加项目协审。通过审计人员积极参与，出谋划策，有效提高了审计质量和效率，发挥了内审作用。今年协助区文教局的内审人员开展了下属各幼儿园的财务收支审计，规范了学校内控制度和管理，充分发挥了内审的补充、协助作用。 （六）认真开展党的群众路线教育实践活动 上半年我局按照区委统一部署，认真研究部署，周密组织实施，正式启动了党的群众路线教育实践活动。活动启动以来，区审计局统一思想认识，精心组织安排，严格按照区活动办安排部署和教育实践活动实施方案要求

8、，认真加以落实，按节点完成了阶段性目标任务，确保了教育实践活动有力有序推进。 我们紧紧围绕重点，抓好中心组的学习教育，以此带动党员的学习。党委成员专门拿出时间，集中学习，提高认识。为了确保学习时间、效果和内容的落实，我们采取理论与实际相结合、集中学习与个人自学相结合的办法、在以支部为单位开展深入学习活动的基础上，组织全体党员分两批进行了集中学习。在学习中，我们采取领读的方式，通读了党的群众路线-重要论述选编、党的群众路线教育活动学习文件选编、厉行勤俭节约、反对铺张浪费-重要论述选编，收到了较好的效果。在深入学习理论的基础上，每人都积极撰写心得体会，领导干部带头撰写体会文章。同时开展大讨论活动，

9、结合工作实际，组织开展“我是谁、为了谁、依靠谁”讨论交流活动，深化了对党的群众路线的认识。另外组织局全体党员观看了焦裕禄、杨善洲、永远是春天等8部电影，并且积极撰写观后感，通过学习坚定了信念理想，更感觉到开展群众路线的现实意义。 按照教育实践活动要求，党委、领导班子成员带头征求意见，先后采取支部书记座谈会、分管领导座谈会、职工座谈会，单独谈话、民主测评等形式，认真听取干部职工意见，倾听各方面的声音。对征求到的意见认真对待，局领导班子认真研究，分头解决，并将征求意见贯穿到整个教育实践活动中，收到了边学边改的效果，为第二阶段查摆问题、开展批评奠定基础。党支部对这次活动认识高度统一，确保活动不走过场

10、、不流于形式，认真组织学习教育，深入开展批评和自我批评，召开支部会议，相互帮助，征求意见。同时，紧紧围绕主要职责和中心工作，结合本部门的实际情况，把强化服务意识、端正服务态度、改进服务作风、提高服务质量作为活动的主线，贯穿始终。把活动的出发点和落脚点放在搞好服务保障上，认认真真开展活动。 总结今年的工作，我们虽然取得了一定的成绩，但还存在一些困难和不足。主要是审计力量不足、审计理论研讨工作水平不高等。这些问题将在今后的工作中认真研究，加以整改。 二、2015年工作思路 1.按照审计项目计划，实施对领导干部的经济责任审计，全力配合审计审计署开展一条鞭审计，并积极完成领导交办的各项临时任务，力争全年审计任务全面完成。 2.继续加大固定资产投资项目审计力度，重点对区老年公寓、戚墅堰实验中学和东方小学工程进行跟踪审计与竣工决算审计。 3.以促进审计事业科学发展为目标，在审计理念、审计管理、审计技术、人员素质、队伍作风等方面寻求突破，不断夯实基础。 内容总结（1）区审计局年度工作报告材料 （一）以防范风险为目标深入开展财政审计 我局财政“同级审”工作主要紧扣三大主题，一是紧扣财政资金安全，促进财政内控制度有效运行（2）把活动的出发点和落脚点放在搞好服务保障上，认认真真开展活动（3）这些问题将在今后的工作中认真研究，加以整改