广夏(银川)实业股份公司权责划分汇总表.docx
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1、广 夏广 夏(银 川银 川)实 业 股份 有 限 公司实 业 股份 有 限 公司权 责 汇总 表权 责 汇总 表北大纵横管理咨询公司北大纵横管理咨询公司目目录录说 明.2对外投资项目审批权限表.3资金审批权限表.4财务预算权责划分表.6审计管理权责划分表.9经营计划管理权限表.11人事任免权限表.12说说明明注解含义:注解含义:代表经办或主办提出,指该事项应由该层人员负责办理或提出;代表复核或核转相关部门进行审核;代表由该层人员进行审批;代表执行,指该事项由该层人员付诸实施。对外投资项目审批权限表对外投资项目审批权限表第一条对外投资审批程序各部门共同事项权责划分事 项股东大会董事局发展委员会总
2、裁企划部各部门备 注一一对 外投 资审 批程 序对 外投 资审 批程 序1提出对外投资建议2对外投资项目评估3对外投资项目(1000010000万元万元)6对外投资项目执行项目序号资金审批权限表资金审批权限表第一条第一条 子公司和分公司预算内资金支出的审批权限工作事项使用部门子、分公司总经理总部财务部总裁总会计师董事局固定资产购置3000030000 元以下元以下提出审批30000-5000030000-50000 万元万元提出审核审核审批5000050000 万元以上万元以上提出审核审核审核审批货款支付_万元以下提出审批_-_万元提出审核审核审批_万元以上提出审核审核审核审批办公费提出审批招
3、待费提出审批差旅费提出审批培训费提出审批通讯费提出审批宣传广告费用_万元以下提出审批_-_万元提出审核审核审批_万元以上提出审核审核审核审批利息支出提出审核审核审批工资、奖金、福利提出审核审核审批对外捐款赞助提出审核审核审核审批对外单位借款提出审核审核审核审批第二条第二条公司职能部门预算内资金审批权限工作事项使用部门部门部长主管副总裁总裁董事局固定资产购置_ 元 以下提出审核审批_-_万元提出审核审核审批_万元以上提出审核审核审核审批办公费提出审核审批招待费提出审核审批差旅费提出审核审批培训费提出审核审批通讯费提出审核审批宣传广告费用_元以下提出审核审批_-_万元提出审核审核审批_万元以上提出
4、审核审核审核审批工资、奖金、福利提出审核审核审批对外捐款赞助提出审核审核审核审批对外单位或私人借款提出审核审核审核审批第三条第三条 预算外资金审批程序工作事项使用部门部门/业务单元负责人主管副总裁/财务部总裁董事局总会计师公司预算外资金审批提出审核审核审批重大支出审批核准子公司和分公司预算外资金审批提出审核审核审批重大支出审批核准财务预算权责划分表财务预算权责划分表第一条财务预算各部门共同事项权责划分事 项董事局总裁总会计师总部财务部各业务单元总经理各业务单元财务部经理部门主管备 注一财务预算的编制1预算任务的下达与接受经营目标由总裁组织讨论决定2下属单位部门各项预算的编制包括销售(营业)收入
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