信息系统测试验收管理规定-等保制度模板.docx

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1、xxxx信息系统测试验收管理规定（试行）第一章总那么第一条 为了规范信息化工程工程验收的管理，确保工程 建设质量到达有关要求和标准，并正常投入运行，结合xxxx 工作的实际情况，特制定本管理规定。第二条 信息化建设工程，是指以计算机和通信技术为主 要手段建立的信息传输、业务处理及其应用的信息网络系统； 以计算机技术和数据库技术为主要手段建立的信息采集、储存 及处理的信息资源开发系统；以及信息应用系统，包括办公自 动化系统、管理信息系统、应用集成系统等工程的新建、升级、 改建，不包括零星的硬件添置。第三条本规定适用于xxxx。第二章对象、依据、内容第四条 工程验收的对象：凡属xxxx的信息化工程

2、，必 须进行竣工验收。第五条 依据工程合同书及合同附件、有关技术说明文件, 按照国家标准、地方标准进行验收。第六条 验收内容及标准根据具体工程实际制定，由系统 承建方编写，信息技术岗审核。第七条验收内容一般包括系统测试、资料评审、质量鉴 定三局部。第八条验收评测工作主要包括：文档分析、方案制定、 现场测试、测试报告；第九条验收测试内容主要包括：检查“合同”或“验收 标准”要求的所有功能、所有质量特性，验证功能和接口与需 求说明的一致性，以及商定的一些特殊测试；第十条资料评审标准一般包括：文档完备性、内容针对 性、内容充分性、内容一致性、文字明确性、图表详实性、易 读性、文档价值等。第十一条需要

3、评审的资料包括以下四局部：（一）基础资料：采购说明、有关合同、有关批复文件、 系统设计说明书、系统功能说明书、系统结构图、工程详 细实施方案、操作使用说明书、售后服务保证文件、培训 文档、其他文件。（二）开发程序：可执行程序、源代码（如有）、配置脚本、 测试程序或脚本。（三）开发文档：需求分析说明书、概要设计说明书、详 细设计说明书、数据库设计说明书、测试计划、测试报告、 程序维护手册、程序员开发手册、用户操作手册、工程总 结报告。（四）管理文档：工程计划书、质量控制计划、配置管理 计划、用户培训计划、质量总结报告、评审报告、会议记 录、开发进度月报。第十二条如有源代码，必须对源代码重新生成的

4、可执行 程序进行测试，测试内容一般包括：安装（升级）、启动与关 机、功能测试（正例、重要算法、边界、时序、反例、错误处 理）、性能测试（正常的负载、容量变化）、压力测试（临界的 负载、容量变化）、配置测试、平台测试、平安性测试、恢复 测试（在出现掉电、硬件故障或切换、网络故障等情况时，系 统是否能够正常运行）、可靠性测试等。第三章验收过程第十三条初验过程（一）工程竣工后经测试和试运行合格，施工单位根据合 同、招标书、计划任务书，检查、总结工程完成情况后向XXXX 提出初验申请。（二）信息技术岗对工程各项工作进行全面检查。（三）施工单位提供材料：初验申请书、完工报告、工程 总结报告，以及第八条要

5、求的验收评审资料。（四）信息技术岗根据第七、八、九条要求制定验收内容 和标准，编写工程验收计划书报信息中心审核。审核同意 后方可实施。（五）信息技术岗编写验收报告、工程总结报总经理。第十四条终验过程（一）初验合格后，信息技术岗根据合同、招标书、任务 书，检查、总结工程组织实施和完成情况后向财务行政岗提出 验收申请，并提交验收方案。（二）经过审核，材料齐全由信息技术岗组织验收。（三）验收时参照相关验收内容及标准进行，验收后提交 验收报告。（四）验收小组可聘请有资质的信息化工程咨询机构人员 参加验收。第四章验收结论第十五条验收结果分为：验收合格、需要复议和验收不 合格三种。符合信息化工程建设标准、

6、系统运行平安可靠、任 务按期保质完成、经费使用合理的，视为验收合格；由于提供 材料不详难以判断，或目标任务完成缺乏80%而又难以确定其 原因等导致验收结论争议较大的，视为需要复议。第十六条 工程凡具有以下情况之一的，按验收不合格处 理：（一）未按工程考核指标或合同要求到达所预定的主要技 术指标的；（二）所提供的验收材料不齐全或不真实的；（三）工程的内容、目标或技术路线等已进行了较大调整, 但未曾得到相关单位认可的；（四）实施过程中出现重大问题，尚未解决和作出说明, 或工程实施过程及结果等存在纠纷尚未解决的；（五）没有对系统或设备进行试运行，或者试运行不合格;（六）计划外投资、超计划投资或挪用计

7、划资金。（七）工程经费使用情况审计发现问题的；（八）违反法律、法规的其他行为。第五章验收结论确认和处理第十七条 工程验收结论的处理（一）验收结论为验收合格的，信息技术岗将全部验收材 料统一装订成册并连同相应的电子文档。（二）验收结论为需要复议的，信息技术岗在三个月内补 充有关材料或者进行相关说明。验收结论为验收不合格的，信息技术岗以书面形式通知系 统承建商，限期整改，整改后试运行合格的，信息技术岗重新 申请验收。未通过验收的信息化工程，不得交付使用。第十八条工程交接工程竣工验收合格后，应办理工程交接手续。工程的移 交包括工程实体移交和工程文件移交局部。第六章附那么第十九条本规定的解释权归XXXX。第二十条本规定自发布之日起生效。